曲靖市人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明

  • 曲靖市人民政府外事办公室 邓伊涵
  • 2021-03-05

监督索引号53030018043800000

 

 

曲靖市人民政府外事办公室

2021年部门预算目录

 

第一部分 曲靖市人民政府外事办公室2021门预算编制说明

部分 曲靖市人民政府外事办公室2021年部门预算财政项目文本

部分 曲靖市人民政府外事办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市人民政府外事办公室

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.归口管理全市外事工作,指导和协调涉外工作;

2.归口管理全市因公出国(境)任务的审核和报批工作;

3.拓展对外交往渠道,为全市经济建设和社会发展服务;

4.办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务,办理市级领导因公临时出国(境)事项;

5.负责组织接待来曲靖访问的重要外宾,接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员;

6.指导和协调全市有关部门做好外国记者来访活动的安排,指导和协调外国专家和留学生的管理工作;

7.指导和协调曲靖市人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作,指导和协调全市国际合作项目的有关事项,审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项。

(二)机构设置情况

曲靖市人民政府外事办公室3个科,包括:综合科、国际交流科、涉外管理科;下设1个事业单位:曲靖市外事服务中心,为财政全额拨款事业单位,未进行独立核算,由市外事办统一进行核算

)重点工作概述

曲靖市人民政府外事办公室2021年的重点工作如下:

1.归口管理全市外事工作,指导和协调涉外工作;

2.归口管理全市因公出国(境)任务的审核和报批工作;办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务,办理市级领导因公临时出国(境)事项;

3.拓展对外交往渠道,为全市经济建设和社会发展服务;

4.负责组织接待来曲靖访问的重要外宾,接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员;指导和协调全市有关部门做好外国记者来访活动的安排,指导和协调外国专家和留学生的管理工作,指导和协调全市境外非政府组织的管理工作;

5.指导和协调曲靖市人民对外友好协会开展民间对外友好交往工作,指导和协调全市国际合作项目的有关事项,审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;参公管理事业单位0个。截202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制10人,事业编制7人。在职实有21人,其中:财政全额保障21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。其中在职实有行政人员超编4人,均为安置的军队转业干部。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入444.62万元,其中:一般公共预算444.62万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元

2021年收入与上年收入均为一般公共预算财政拨款,与上年对比,增加50.19万元,增长12.72%,主要原因为新增4名人员的工资与社保

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入444.62万元,其中:本年收入444.62万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款444.62万元(本级财力444.62万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元),政府性基金预算财政拨款0万元(本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元),国有资本经营预算财政拨款0万元

2021年部门财政拨款收入与上年收入均为一般公共预算财政拨款,与上年对比增加50.19元,增长12.72%,主要原因为新增4名人员的工资与社保。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出444.62万元。财政拨款安排支出444.62万元,其中:基本支出404.62万元,与上年对比,增加65.19万元增长19.21%,主要原因新增4名人员的工资与社保;项目支出40万,与上年对比,减少15万元,下降27.27%,主要原因是受疫情影响,因公出国(境)减少,来访外宾减少

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-对外联络事务-行政运行308.62万元,主要用于行政事业人员工资及公用经费的支出;

一般公共服务支出-对外联络事务-一般行政管理事务40万元,主要用于外事工作经费、友协友城工作经费的支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休12.84万元,主要用于退休人员工资福利支出和公用经费支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.22万元,主要用于缴纳在职人员的养老保险;

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.34万元,主要用于缴纳事业人员失业保险;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.81万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险费;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.08万元,主要用于缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.14万元,主要用于缴纳职工的工伤保险、商业附加险等;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.57万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情

工资福利支出-基本工资84.15万元(其中:基本支出84.15万元,项目支出0万元)

工资福利支出-津贴补贴168.39万元(其中:基本支出168.39万元,项目支出0万元)

工资福利支出-奖金7.01万元(其中:基本支出7.01万元,项目支出0万元)

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费31.22万元(其中:基本支出31.22万元,项目支出0万元)

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.81万元(其中:基本支出18.81万元,项目支出0万元)

工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.25万元(其中:基本支出6.25万元,项目支出0万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费2.48万元(其中:基本支出2.48万元,项目支出0万元)

工资福利支出-住房公积金22.57万元(其中:基本支出22.57万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-办公费49.57万元(其中:基本支出18.57万元,项目支出31万元)

商品和服务支出-差旅费1.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.5万元)

商品和服务支出-因公出国(境)费用3万元(其中:基本支出0万元,项目支出3万元)

商品和服务支出-会议费0.84万元(其中:基本支出0.84万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-培训费1.35万元(其中:基本支出1.35万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-公务接待费0.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.5万元)

商品和服务支出-劳务费0.6万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-工会经费4.87万元(其中:基本支出4.87万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-福利费5.39万元(其中:基本支出5.39万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.15万元(其中:基本支出3.15万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-其他交通费用16.1万元(其中:基本支出16.1万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出4万元(其中:基本支出0万元,项目支出4万元)

对个人和家庭的补助-退休费11.04万元(其中:基本支出11.04万元,项目支出0万元)

对个人和家庭的补助-医疗费补助1.83万元(其中:基本支出1.83万元,项目支出0万元)

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出444.62万元,与上年对比增加50.19万元,增长12.72%,主要原因为新增4名人员的工资与社保

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。

五、市对下项转移支付情况

)与中央配套事项

曲靖市人民政府外事办公室无与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市人民政府外事办公室无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

曲靖市人民政府外事办公室无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年,曲靖市人民政府外事办公室财政专户管理资金预算收入与支出均为0万元,与上年对比无变化

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额3.5万元,其中:政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府外事办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.65万元,较上年减少14.51万元,下降68.57%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市人民政府外事办公室2021年因公出国(境)费预算为3万元,较上年减少6.5万元,下降68.42%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)3人次。

减少的主要原因为受疫情影响,因公出国(境)管理更加严格,相关交流活动转为线上进行

(二)公务接待费

曲靖市人民政府外事办公室2021年公务接待费预算为0.5万元,较上年减少8万元,下降94.12%,国内公务接待批次为25次,共计接待60人次。

减少的主要原因为受疫情影响,外宾接待大幅减少,同时部门加强公务接待管理,按照相关规定压缩节约相关费用支出,进一步减少公务接待

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府外事办公室2021年公务用车购置及运行维护费为3.15万元,较上年减少0.01万元,下降0.32%。其中:公务用车购置费0与上年对比无变化公务用车运行维护费3.15万元,较上年减少0.01万元,下降0.32%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因为部门加强公务用车管理,压缩节约相关费用支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021曲靖市人民政府外事办公室有财政项目2个,分别为:外事工作专项经费、友协友城工作专项经费。项目预算金额40万元,其中外事工作专项经费20万元,友协友城工作专项经费20万元。部门整体绩效目标为:加强管理全市外事工作,指导和协调好涉外工作;保护我市公民境外合法权益,提升我市对外形象;开展公共外交,推进民间对外交流;加大外事管理与服务,实现外事为民;实现外事为经济服务,促进我市经济发展。

2021曲靖市人民政府外事办公室无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府外事办公室2021年机关运行经费安排50.87万元,与上年对比,增加9.88万增长24.10%。主要原因为人员增加,使机关运行经费相应增加

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

曲靖市人民政府外事办公室

2021年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

友协友城工作专项经费

二、立项依据

曲靖市人民对外友好协会成立于1997年,挂靠在曲靖市人民政府外事办公室根据曲靖市人民政府常务会议纪要第66期,每年预算安排资金专项用于巩固提升及推动友城合作工作。

三、项目实施单位

曲靖市人民政府外事办公室

四、项目基本概况

2006年曲靖市与国泰勒市建立友好城市关系协议书正式签订,多年来曲靖市与美国泰勒市在医疗、司法、教育、体育、文化等领域先后多次开展交流活动2019年,与泰国佛统市建立友好城市关系2020年,与俄罗斯伏尔加格勒市正式缔结为国际友好城市

五、项目实施内容

巩固现有友城关系,缔结新的国际友城。

1.缴纳友城会费。按照友城《章程》规定,每年定期缴纳会费。

2.参加省友协国际交流活动。

3.继续开展与美国德州泰勒市在经贸、科技、教育、卫生、环保等领域的交流合作。

4.继续开展与泰国佛统市在文化、教育、经贸、旅游等领域的交流合作。

5.继续开展与俄罗斯伏尔加格勒市在人文、产业合作等领域的交流合作。

6.寻求在周边地区以及发达国家建立友好城市关系,不断扩大曲靖交流合作范围,提升曲靖对外开放水平。

六、资金安排情况

2021年项目预算金额20万元。

七、项目实施计划

1.按时交纳友城会费。

2.按照具体时间安排参加南博会、昆交会等活动。

3.根据实际情况与友好城市开展交流合作。

八、项目实施成效

曲靖市人民对外友好协会以友城关系为工作平台开展公共外交和民间外交,推动政经互促、官民并举的对外交流与合作,拓展对外开放合作领域,为外事服务曲靖地方经济和社会发展作出积极贡献。做好友城工作,增进民间友好交往是国家政治外交的重要组成部分,是地方外事为中央总体外交服务的一项重要内容,是经贸合作、文化、体育、卫生、教育等领域对外交流的一个重要平台。通过官民并举、政经互促的交流与合作,有利于进一步宽领域多渠道拓展曲靖对外开放与合作,有利于更好地履行外事服务地方经济和社会发展的职能。

 

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2021年部门预算表

(附件:曲靖市人民政府外事办公室2021年部门预算表

 

监督索引号53030018043800111

曲靖市人民政府外事办公室2021年部门预算表20210304094626536