曲靖市投资促进局2021年部门预算编制说明

  • 曲靖市投资促进局 张王俊
  • 2021-03-05

监督索引号53030012047200000

 

曲靖市投资促进局2021年部门预算

目录

第一部分  曲靖市投资促进局2021年部门预算编制说明

部分  曲靖市投资促进局2021年部门预算财政项目文本

部分  曲靖市投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市投资促进局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署;拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.拟订全市投资促进发展规划和年度指导性意见,并组织实施,督促、指导落实责任分工。

3.负责建立全市投资促进工作考核评价体系,做好全市招商引资年度计划的分解、统计,牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。

4.统筹协调和指导全市投资促进工作,建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。承担市招商引资工作委员会办公室日常工作。

5.组织、协调开展全市性重大招商引资、投资促进活动;承担重要投资企业及客商的接待工作;牵头开展外商直接投资促进工作。

6.建立、管理市级重点招商引资项目库,会同市直有关部门、县(市、区)、重点园区等策划推出重点产业招商引资项目。

7.协调有关部门改善营商环境,受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

8.负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介;编制全市投资指南,管理维护市级招商引资信息平台。

9.完成省投资促进局和市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

曲靖市投资促进局为市政府工作部门,正处级。内设机构6个(办公室、统计督导科、发展规划科、项目推进科、外资利用科、投资服务科)。

曲靖市投资促进局下设1个参照公务员法管理的事业单位:曲靖市人民政府经济合作办公室,人员编制24人,截止预算编制日,机构编制尚未启用。下设单位未独立编制预算,由曲靖市投资促进局统一编制。

)重点工作概述

曲靖市投资促进局将按照市委、市政府的决策部署,全面落实“大招商”工作机制,全面开展“五个一批”招商大行动,全面掀起重点产业集群招商热潮,实现“两确保一力争”年度工作目标:即确保到位省外国内资金、外资增速高于全省平均水平,力争年度考核位居全省、全市前列。

1.建网络。创新方式方法,拓展信息渠道,建立覆盖全国主要区域、重点行业的资源网络,全方位扩大项目线索来源。

2.严考核。坚持结果导向,进一步完善招商引资考核评价办法,强化考核结果运用,充分发挥考核“指挥棒”作用,全面压实各级各部门招商责任。

3.善统筹。充分发挥市招商委办公室作用,通过建立完善各项常态化工作制度,做好“上传下达”和统筹协调、督查推进,进一步凝聚工作合力。

4.强业务。紧紧围绕全市产业发展重点,加强项目前期工作,全面提高招商基础业务水平,加大精准招商力度。

5.出政策。加强产业转移趋势和境内外投资促进政策研究,紧密结合曲靖实际,提出相关工作建议,起草相关政策,并推动实施。

6.稳外资。全面贯彻落实中央、省关于“稳外资”的决策部署,完善工作推进协调机制,推动优势资源优先利用外资,确保年度实际利用外资实现较大突破。

7.优服务。坚持问题导向,全面加强与企业、部门、基层的常态化联络机制,提高服务企业、服务部门、服务群众的水平。

8.抓队伍。以党建为引领,健全完善内部管理制度,加强干部培训教育,全力打造“忠诚、干净、担当”的招商队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制37人,其中:行政编制35人,工勤人员2人,事业编制0人。在职实有37人,其中:财政全额保障37人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制1辆,实有车辆10辆(账面保有数10辆,财政供养在编1辆,不在编9辆,其中1台为市公共资源平台使用,其他8辆为驻点招商分局使用)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1709.21万元,其中:一般公共预算1709.21万元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比,增加234.83万元,增长15.93%。主要原因:新增市场化招商奖励经费。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1709.21万元,其中:本年收入1709.21万元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1709.21万元(本级财力1709.21万元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元、上级补助0元、一般债券0元),政府性基金预算财政拨款0元(本级财力安排0元、上级补助0元、专项债券0元),国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加234.83万元,增长15.93%。主要原因:新增市场化招商奖励经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1709.21万元。财政拨款安排支出1709.21万元,其中:基本支出809.21万元,与上年对比增加34.83万元,增长4.5%。主要原因人员晋级晋档增加工资;项目支出900万元,与上年对比增加200万元,增长28.57%。主要原因新增市场化招商奖励经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行627.24万元,主用于人员工资、机关运行支出。

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资900万元,主用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.7万元,主要用于退休人员工资福利支出和公用经费支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.84万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.65万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗37.21万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.08万元,主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.49万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资172.47万元(其中:基本支出172.47万元,项目支出0元)

工资福利支出-津贴补贴337.65万元(其中:基本支出337.65万元,项目支出0元)

工资福利支出-奖金14.37万元(其中:基本支出14.37万元,项目支出0元)

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费61.83万元(其中:基本支出61.83万元,项目支出0元)

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费37.21万元(其中:基本支出37.21万元,项目支出0元)

工资福利支出-公务员医疗补助缴费16.75万元(其中:基本支出16.75万元,项目支出0元)

工资福利支出-其他社会保障缴费4.49万元(其中:基本支出4.49万元,项目支出0元)

工资福利支出-住房公积金44.65万元(其中:基本支出44.65万元,项目支出0元)

商品和服务支出-办公费367.62万元(其中:基本支出33.62万元,项目支出334万元)

商品和服务支出-印刷费10万元(其中:基本支出0元,项目支出10万元)

商品和服务支出-邮电费5万元(其中:基本支出0元,项目支出5万元)

商品和服务支出-差旅费60万元(其中:基本支出0元,项目支出60万元)

商品和服务支出-因公出国(境)费用2万元(其中:基本支出0元,项目支出2万元)

商品和服务支出-租赁费5万元(其中:基本支出0元,项目支出5万元)

商品和服务支出-会议费11.48万元(其中:基本支出1.48万元,项目支出10万元)

商品和服务支出-培训费32.76万元(其中:基本支出2.76万元,项目支出30万元)

商品和服务支出-公务接待费60万元(其中:基本支出0元,项目支出60万元)

商品和服务支出-劳务费50万元(其中:基本支出0万元,项目支出50万元)

商品和服务支出-委托业务费100万元(其中:基本支出0元,项目支出100万元)

商品和服务支出-工会经费9.18万元(其中:基本支出9.18万元,项目支出0元)

商品和服务支出-福利费10.34万元(其中:基本支出10.34万元,项目支出0元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费6.65万元(其中:基本支出3.15万元,项目支出3.5万元)

商品和服务支出-其他交通费用50.09万元(其中:基本支出44.09万元,项目支出6万元)

商品和服务支出-其他商品和服务支出50万元(其中:基本支出0元,项目支出50万元)

对个人和家庭的补助-退休费13.83万元(其中:基本支出13.83万元,项目支出0元)

对个人和家庭的补助-医疗费补助1.34万元(其中:基本支出1.34万元,项目支出0元)

资本性支出-办公设备购置4.5万元(其中:基本支出0元,项目支出4.5万元)

对企业补助-费用补贴170万元(其中:基本支出0元,项目支出170万元)

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1709.21万元,与上年对比,增加234.83万元,增长15.93%,主要原因新增市场化招商奖励经费。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元,与上年对比无变化。

五、市对下项转移支付情况

)与中央配套事项

曲靖市投资促进局无与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

曲靖市投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年,曲靖市投资促进局财政专户管理资金收入及支出均为0元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额4.5万元,其中:政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68.65万元,较上年减少107.07万元,下降60.93%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市投资促进局2021年因公出国(境)费预算2万元,较上年增加0.8万元,增长66.67%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)1人次。

增加原因是:因招商工作需要增加境外招商活动。

(二)公务接待费

曲靖市投资促进局2021年公务接待费预算为60万元,较上年减少64万元,下降51.61%,国内公务接待批次为601次,共计接待6864人次。

减少原因是:按要求逐年压减公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为6.65万元,较上年减少43.87万元,下降86.84%。其中:公务用车购置费0元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费6.65万元,较上年减少43.87万元,下降86.84%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为10辆。

减少原因是:因为疫情影响招商活动减少,公务用车使用次数减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门财政拨款预算项目3个,财政安排900万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标,具体详见附表,无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市投资促进局2021年机关运行经费安排104.62万元,与上年对比,增加10.76万元,增长11.46%,主要原因分析:办公经费和人员经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

曲靖市投资促进局2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

招商工作经费。

二、立项依据

《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于建立“大招商”工作机制的意见》(曲发〔2019〕23号);

《曲靖市招商引资工作委员会办公室关于印发2021年度招商引资考核评价办法的通知》(曲招商委办发〔2021〕2号)。

三、项目实施单位

曲靖市投资促进局

四、项目基本概况

坚持“两型三化”,聚焦全省八大重点产业和“三张牌”,紧紧围绕全市六大重点产业和“两个中心”建设,把先进制造业、现代服务业和传统产业改造升级作为招商主攻方向。突出“招大引强”,尽快引进一批“投资强度高、产出效益高、科技含量高、产业关联高”的优质产业项目,加快培育新的优势产业集群。

五、项目实施内容

加强招商队伍建设,建立精准招商机制,明确产业招商主攻方向,制作2021年曲靖投资指南等宣传资料。全力推进产业集群招商、专业招商、市场化招商、以商招商,强化招商网络建设。

六、资金安排情况

2021年项目预算金额为500万元。

七、项目实施计划

完成立项备案招商项目个数300个,完成固定资产投资金额250亿元,引进境内外到位资金同比增长10%。

八、项目实施成效

紧紧抓住国际、国内产业重构和云南建设面向南亚东南亚辐射中心的重大历史机遇,按照省委省政府曲靖现场办公会精神及市委、市政府确定的“十四五”规划,全面落实“大招商”工作机制,创新工作方式方法,务实担当,奋勇争先,努力实现引进项目数量大突破、质量大提升,确保曲靖市招商引资工作走在全省前列。

 

曲靖市投资促进局2021年预算表

(附件:曲靖市投资促进局预算表)

 

监督索引号53030012047200111

曲靖市投资促进局2021年部门预算公开表