曲靖市消防救援支队2021年部门预算编制说明

  • 曲靖市消防救援支队 潘柔
  • 2021-03-08

监督索引号53030005044000000

 

 曲靖市消防救援支队2021年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市消防救援支队2021年部门预算编制说明

部分 曲靖市消防救援支队2021年部门预算财政项目文本

部分 曲靖市消防救援支队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表


曲靖市消防救援支队2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

按照中央关于深化党和国家机构改革、深化国防和军队改革的重大决策部署,曲靖市公安消防支队集体退出现役,转为国家综合性消防救援队伍,转隶划归应急管理部门管理,实行专门的管理和政策保障,充分发挥应急救援主力军和国家队作用,承担“全灾种、大应急”各类救援任务。

(二)机构设置情况

按照中央关于深化党和国家机构改革、深化国防和军队改革的重大决策部署,曲靖市公安消防支队集体退出现役,转为国家综合性消防救援队伍,单位名称变更为曲靖市消防救援支队,属于上级消防部分垂直管理,根据工作需要内设:办公室、指挥中心、作战训练科、组干科、队务督察科、防火监督科、综合指导科、后勤装备科、财务科、战勤保障科十个科室以及紫云路特勤站,无下属单位。

)重点工作概述

1.曲靖市消防救援支队按照党和国家重大决策部署,划归应急管理部门管理,承担着防范和化解重大安全风险的职责任务,服务地方社会经济发展;

2.曲靖市综合应急救援训练基地暨战勤保障大队建成投入使用,全面实现基地化、模拟化、实战化训练;

3.加快实现装备建设从数量规模型向质量效能型转变;

4.建立科学高效的消防接处警系统和工作机制,构筑连接政府应急指挥中心和相关部门,信息齐全、功能强大的自动化综合应急指挥调度平台;

5.完善消防安全风险评估社会预警机制,监测研判消防安全态势,定期汇总、发布火灾隐患和防范措施,及时消除火灾风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制120人,合同制消防员60人(依据《曲靖市人民政府关于加强专职消防队伍建设与管理的实施意见》曲政发〔201476号文件中规定市级直辖特勤中队按实际现役队员数不低于1:1的比例招收专职消防队员)。其中:行政编制120人,事业编制0人。在职实有180人,其中:财政全额保障180人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

由于消防救援队伍为中央直管单位,车辆为灭火救援特种车辆,上级未下达编制数,实有战勤保障车辆30辆,消防特种车辆54辆,共84辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,091.64万元,其中:一般公共预算2,091.64万元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比2021年部门财务总收入减少了398.86万元,下降16%主要原因是:1.消防信息化建设项目已完成,相应项目经费减少;2.消防战勤保障应急装备物资储备装备建设项目购置设备较少;3.2021年实有人数增加15人,车辆增加8辆;4.地震救援装备建设及地震救援队伍建设项目增加;5.气象地质灾害滇缅石油管道消防装备建设项目增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,091.64万元,其中:本年收入2,091.64万元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,091.64万元(本级财力2,091.64万元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元、上级补助0元、一般债券0元),政府性基金预算财政拨款0元(本级财力安排0元、上级补助0元、专项债券0元),国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少了398.86万元,下降16%,主要原因:2021年实有人数增加15人,基本支出增加,项目支出中消防信息化建设项目已完成,项目经费减少;2021年地方消防保障经费人员及车辆增加,地方消防经费增加;消防战勤保障应急装备物资储备装备建设项目经费减少;地震救援装备建设及地震救援队伍建设项目增加;气象地质灾害滇缅石油管道消防装备建设项目增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,091.64万元。财政拨款安排支2,091.64万元,其中:基本支出313.14万元,与上年对比增加1.64万元,增长0.5%,主要原因:2021年人数增加15人,导致基本支出增加;项目支出1778.5万元,与上年对比减少400.50万元,下降18.4%主要原因:消防信息化建设项目已完成,项目经费减少;2021年地方消防保障经费人员及车辆增加,地方消防经费增加;消防战勤保障应急装备物资储备装备建设项目经费减少;地震救援装备建设及地震救援队伍建设项目增加;气象地质灾害滇缅石油管道消防装备建设项目增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

灾害防治及应急管理支出-消防事务-消防应急救援2,091.64元,主要用于消防应急救援支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

对个人和家庭的补助-生活补助300万元(其中:基本支出300万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-其他商品服务支出13.14万元(其中:基本支出13.14万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-维修(护)费329万元(其中:基本支出0万元,项目支出329万元);

商品和服务支出-办公费690万元(其中:基本支出0万元,项目支出690万元);

资本性支出-专用设备购置600万元(其中:基本支出0万元,项目支出600万元);

商品和服务支出-委托业务费159.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出159.5万元);

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,091.64万元,与上年对比,减少了398.86万元,下降16%,主要原因是:1.消防信息化建设项目已完成,相应项目经费减少;2.消防战勤保障应急装备物资储备装备建设项目购置设备较少;3.2021年实有人数增加15人,车辆增加8辆;4.地震救援装备建设及地震救援队伍建设项目增加;5.气象地质灾害滇缅石油管道消防装备建设项目增加。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

无与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

曲靖市消防救援支队2021年及2021年均无财政专户管理资金预算收入及支出。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额900万元,其中:政府采购货物预算600万元、政府采购服务预算300万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市消防救援支队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,与上年对比无变化;由于机构改革,曲靖市公安消防支队集体退出现役,转为国家综合性消防救援队伍,属于中央直管单位,故未列支三公经费,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市消防救援支队2021年因公出国(境)费预算为0元,与上年对比无变化。

(二)公务接待费

曲靖市消防救援支队2021年公务接待费预算为0元,与上年对比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市消防救援支队2021年公务用车购置及运行维护费为0元,与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市消防救援支队共8个项目,分别是地方消防业务保障经费、地震救援装备建设及地震救援队伍建设经费、培训基地日常运行维护经费、气象地质灾害滇缅石油管道消防装备建设经费、搜救犬保障经费、消防安全网格化管理工作人员经费、消防战勤保障应急装备物资储备装备建设经费、消防装备维护经费。构建社会消防安全责任、防控、治理“三大体系”,努力实现“一下降、两不发生”(火灾总量、火灾亡人总数同比下降;不发生重特大群死群伤火灾,重要敏感节点和重大消防安保期间不发生有影响火灾)的目标,促进消防安全保障能力与国家治理体系和治理能力现代化战略部署相适应。

2021年曲靖市消防救援支队无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

由于机构改革,曲靖市公安消防支队集体退出现役,转为国家综合性消防救援队伍,属于中央直管单位,故未在地方财政列支机关运行经费与上年对比无变化。

(三)国有资产占有使用情况

由于机构改革,曲靖市公安消防支队集体退出现役,转为国家综合性消防救援队伍,属于中央直管单位,国有资产情况未在地方财政编报,国有资产占用情况在应急管理部消防救援局2021年度部门预算中统一公开。

 

曲靖市消防救援支队2021年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

地方消防业务保障经费

二、立项依据

《曲靖市“十四五”时期消防事业发展规划》云南省地方消防经费保障标准》(云财行〔2012295号)

三、项目实施单位

曲靖市消防救援支队

四、项目基本概况

消防业务保障经费是确保消防部队消防保卫职能得以实现的最基本的人员和车辆保障,是消防保卫工作能够顺利开展的基础和前提。能够确保曲靖市灭火救援、应急抢险、消防监督检查等工作的顺利开展,维护社会稳定,保护人民群众的生命财产安全。

五、项目实施内容

主要用于消防救援队伍履行职能所需的经常性、消耗性支出。

六、资金安排情况

2021年度保障消防救援支队在编人员及车辆在编人员120*5万元/人年;战勤保障车辆30辆×3万元/辆·年×1年;消防特种车辆54辆×3.5万元/辆·年×1年。共计879万元。

七、项目实施计划

按年度进行保障,按规定完成消防救援日常所需耗材采购及人员车辆保障工作,确保曲靖市灭火救援、应急抢险、消防宣传及培训、消防监督检查等工作的顺利开展。

八、项目实施成效

通过充分保障人员及消防车辆日常所需维护经费,确保指战员能够圆满完成各项工作目标,维护社会稳定,保护人民群众的生命和财产安全。

 

监督索引号53030005044000111

曲靖市消防救援支队2021年部门预算公开表