曲靖市交通运输局2021年部门预算编制说明

  • 曲靖市交通运输局 阮志清
  • 2021-03-08

监督索引号53030005034800000

曲靖市交通运输局2021年部门预算公开

目录

 

第一部分 曲靖市交通运输局2021年部门预算编制说明

部分 曲靖市交通运输局2021部门预算财政项目文本

部分 曲靖市交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表


第一部分  曲靖市交通运输局

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理相关工作,建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。组织拟订贯彻有关法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。负责交通运输行政审批相关工作。承担市级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作;指导公共汽车、城市轨道交通的运营,以及汽车租赁工作。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制,船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染,水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出中央、省、市财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。监督实施交通规费政策。负责公路通行费监督管理。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担市级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作,协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成省交通运输厅和市委、市政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。

1)与市发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。

市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划,统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。市发展和改革委员会负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

市交通运输局积极配合市发展和改革委员会做好有关交通运输规划、项目的报批工作。市交通运输局需要上报国家及省级发展和改革委员会审批、核准及安排国家及省级预算资金的综合交通基础设施重大项目,由市发展和改革委员会审核后,按照程序报批;需要由国家及省级交通运输部门、发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目,由市交通运输局、市发展和改革委员会联合审核,按照程序报批。

2)与市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。

市交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准,指导城市轨道交通的建设和运营;市住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;市自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合,确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

3)与市水务局、市自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。

市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责,市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定和堤防安全负责,市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。由市水务局牵头,会同市自然资源和规划局、市交通运输局等部门,负责河道采砂监督管理工作,统一编制河道采砂规划和计划,开展河道采砂的水上执法监管。

(二)机构设置情况

曲靖市交通运输局设置13个内设机构和机关党委(人事科)。内设科室分别为:办公室、政策法规科、综合规划科(科技信息科)、综合运输科(城市公共交通管理办公室)、综合建设科、行政审批科、安全监管科(应急办公室)、资财审计科、公路科、地方铁路科、地方民航科、航务科(曲靖市地方海事局、曲靖市航务管理局)、交通战备科(曲靖市交通战备办公室)。

下属预算单位有:曲靖市交通运政管理处、曲靖市地方公路管理处、曲靖市交通行政执法监督支队和曲靖市交通工程质量监督站。

(三)重点工作概述

2021年,是实现第一个百年奋斗目标的收官之年,是全面实施十四五规划的开局之年,也是加快建设交通强国,实施乡村振兴战略的重要之年,使命光荣,任重道远,市交通运输局将以交通强国战略为引领,以打好互联互通项目开局战、实现十四五开门红为抓手,精细谋篇布局,更强的信心、更加务实的作风抓好工作落实努力实现全年目标任务

1.聚焦疫情防控措施,严防疫情反弹蔓延

根据疫情防控形势发展,按照属地管理原则,强化对重点场所和重点人群管控措施,落实好外防输入、内防反弹防控策略,确保交通运输领域疫情防控形势持续稳定。

2.聚焦交通工程建设,构筑外通内畅格局

2021年,市交通运输局将肩扛责任、持续用力,确保完成高速公路固定资产投资2,340,000元以上,与2020年高速公路完成情况同比增长30%以上,一季度开门红力争完成高速公路固定资产投资300,000元,同比增长7%

3.强化道路运输治理,营造有序运输环境

一是进一步规范行业管理,提高道路运输服务水平。二是抓好节能减排,提高维修质量,创建资源节约型、环境友好型行业。三是加强道路运输安全监管。四是继续提升农村公路规范化管理水平。2021年,计划公路养护费用控制在3,037万元,绿化养护费用控制在800万元,收费系统管理3,000万元;五是改善群众出行环境。2021年,计划完成通行费征收55,000万元,ETC储值25,000万元。争取1季度完成通行费征收13,750万元,ETC储值6,250万元。

4.抓好企业改革提升,确保安全平稳运行

结合市公共汽车总公司当前实际,综合考虑新冠肺炎疫情影响后生产经营恢复情况,2021年力争完成营业收入12,700万元,运营里程2,431万公里,客运量8,500万人次。

二、预算单位基本情况

曲靖市交通运输局编制2021年部门预算单位共6个。其中:财政全额供给单位5个;差额供给单位0个;定额补助单位1个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位2个;事业单位2个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制443人,其中:行政编制 46人,事业编制397人。在职实有397人,其中: 财政全额保障397人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员149人,其中:离休 9人,退休 140人。

车辆编制14辆,实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入19,791.24万元,其中:一般公共预算拨款收入14,344.04万元,政府性基金预算拨款收入5,447.2万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少7,679.55万元,下降27.96%。主要原因一是减少沾会高速公路国开基金回购本金,二是老年人免费乘坐市内公交车补偿经费降低。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入19,791.24万元,其中:本年收入19,791.24万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14,344.04万元(本级财力13,336.34万元,专项收入0万元,执法办案补助1,007.7万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,上级补助0万元,一般债券0万元),政府性基金预算财政拨款5,447.2万元(本级财力5,447.2万元,上级补助0万元,专项债券0万元),国有资本经营收益预算财政拨款0万元。

与上年对比减少7,679.55万元,下降27.96%。主要原因一是减少沾会高速公路国开基金回购本金,二是老年人免费乘坐市内公交车补偿经费降低。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 19,791.24万元。财政拨款安排支出 19,791.24万元,其中:基本支出7,822.05上年对比减少87.75元,下降1.11%,主要原因人员退休费用减少;项目支出11,969.19上年对比减少7,591.80元,下降38.81%,主要原因是减少沾会高速公路国开基金回购本金,二是老年人免费乘坐市内公交车补偿经费降低

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年财政拨款安排的支出19,791.24万元,按功能科目分类情况如下:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休33万元,主要用于一般预算财政供养的行政单位离退休统筹外生活补助和公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休310.63万元,主要用于一般预算财政供养的事业单位离退休统筹外生活补助和公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出572.3万元,主要用于交通运输系统一般预算财政供养单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 其他行政事业单位养老支出87.45万元,主要用于曲交集团市管离休人员非社保基金承担的离休费支出。

社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-  其他社会保障和就业支出3.69万元,主要用于一般预算财政供养的事业单位应缴失业保证金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗342.34万元,主要用于一般预算财政供养的行政、参公管理事业单位和曲靖集团离休人员医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗52.76万元,主要用于一般预算财政供养的事业单位费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助170.87万元,主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42.71万元,主要用于一般预算财政供养的行政和事业单位其他医疗保障支出。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出- 城市建设支出5,447.2万元,主要用于沾会、曲陆、东过境高速公路市级债务还本付息支出。

交通运输支出-公路水路运输-行政运行784.73万元,主要用于一般预算供养的行政单位基本支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理4,868.57万元,主要用于一般预算供养的市运政处基本支出和交通执法办案补助支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支1,146.56万元,主要用于一般预算供养的市地方公路管理处、市交通执法监督支队和市交通工程质量安全监督站基本支出。

交通运输支出-邮政业支出-邮政普遍服务与特殊服务100万元,主要用于邮政普遍服务基础设施补助支出。

交通运输支出-其他交通运输支出-公共交通运营补助5,414.30万元,主要用于对市公共汽车总公司开展老年人和现役军人免费乘坐市内公交车运营补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金414.13万元,主要用于各单位住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出经济科目分组(其中:基本支出7,822.05万元,项目支出11,969.20万元)具体为:

工资福利支出-基本工资1,509.36万元(其中:基本支出1,509.36万元,项目支出0万元);

工资福利支出-津贴补贴2,949.96万元(其中:基本支出2,949.96万元,项目支出0万元);

工资福利支出-奖金125.78万元(其中:基本支出125.78万元,项目支出0万元);

工资福利支出-绩效工资286.73万元(其中:基本支出286.73万元,项目支出0万元);

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费572.3万元(其中:基本支出572.3万元,项目支出0万元);

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费345.11万元(其中:基本支出345.11万元,项目支出0万元);

工资福利支出-公务员医疗补助缴费131.55万元(其中:基本支出131.55万元,项目支出0万元);

工资福利支出-其他社会保障缴费46.4万元(其中:基本支出46.4万元,项目支出0万元);

工资福利支出-住房公积金414.13万元(其中:基本支出414.13万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-办公费587.26万元(其中:基本支出187.26万元,项目支出400万元);

商品和服务支出-印刷费0.3万元(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-水费16.5万元(其中:基本支出16.5万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-电费27.91万元(其中:基本支出27.91万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-邮电费25.4万元(其中:基本支出25.4万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-物业管理费5.5万元(其中:基本支出5.5万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-差旅费54.1万元(其中:基本支出54.1万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-维修(护)费15万元(其中:基本支出15万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-会议费7.88万元(其中:基本支出7.88万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-培训费24.55万元(其中:基本支出24.55万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-公务接待费6.49万元(其中:基本支出6.49万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-劳务费591.2万元(其中:基本支出15万元,项目支出576.2万元);

商品和服务支出-工会经费92.8万元(其中:基本支出92.8万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-福利费101.87万元(其中:基本支出101.87万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-公务用车运行维护费87.6万元(其中:基本支出56.1万元,项目支出31.5万元);

商品和服务支出-其他交通费314.75万元(其中:基本支出314.75万元,项目支出0万元);

对个人和家庭的补助-离休费85.61万元(其中:基本支出85.61万元,项目支出0万元);

对个人和家庭的补助-退休费302.72万元(其中:基本支出302.72万元,项目支出0万元);

对个人和家庭的补助-生活补助11.66万元(其中:基本支出11.66万元,项目支出0万元);

对个人和家庭的补助-医疗费补助89.32万元(其中:基本支出89.32万元,项目支出0万元);

资本性支出-基础设施建设5,547.2万元(其中:基本支出0万元,项目支出5,547.2万元);

对企业补助-费用补贴5,414.3万元(其中:基本支出0万元,项目支出5,414.3万元)。

(三)一般公共预算支出情况

曲靖市交通运输局2021年一般公共预算支出14,344.04万元,与上年对比,减少12,081.75万元,下降45.72%,减少的主要原因是还本付息资金调整到政府基金预算支出和老年人免费乘坐公共车补助下降所致。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出5,447.2 万元,上年度没有安排政府性基金预算支出。增加的主要原因是还本付息预算支出调入形成。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项预算。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项预算。

六、财政专户管理资金情况

2021年,曲靖市交通运输局财政专户管理资金预算收入0元,与上年一致。预算支出0元,与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目36个,政府采购预算总额135.98万元,其中:政府采购货物预算135.98万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市交通运输局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计62.59万元,较上年增加5.25万元,增长9.15%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市交通运输局2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致,均未安排因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

曲靖市交通运输局2021年公务接待费预算为6.49万元,较上年减少3.93万元,下降37.73%,国内公务接待批次为147次,共计接待1,284人次。

减少原因:严格按照中央八项规定,大力压缩公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为56.1万元,较上年增加9.18万元,增长19.57%。其中:公务用车购置费0元,与上年一致;公务用车运行维护费56.1万元,较上年增加9.18万元,增长19.57%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为14辆。

增加原因:曲靖市交通行政执法监督支队为全额拨款事业单位,其执法执勤公务车辆没有纳入财政供养,本年度为保障正常执法执勤工作的开展,从一般公共预算基本支出中安排12万元用于车辆运行和维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年市财政局部门预算批复曲靖市交通运输局的项目7个,共安排项目资金11,969.20万元。纳入2021年部门预算重点领域财政项目1个,即老年人免费乘坐市内公交车补偿资金。具体项目绩效目标和金额如下:

1.项目名称:沾会高速国开基金回购本金和投资收益经费323万元。绩效目标:根据曲靖市第四届人民政府第三十七次(2015年度第12次)常务会议纪要,同意对争取到的70,000万元国开发展基金,市政府享有30,000万元的基金份额,用于补充地方配套建设资金,由市政府回购,投资周期为17年,利率为1.2%/年。按照《国开发展基金投资合同》约定,将当年应支付回购本金和应付投资收益足额纳入年度财政预算。按照还款通知书时限,及时归还回购本金和投资收益,避免出现债务违约,维护好政府信誉。

2.项目名称: 东过境高速国开基金回购本金和投资收益经费1,204.5万元。绩效目标:2016年国开发展基金有限公司与曲靖市开发投资有限公司签订《国开发展基金投资合同》(编号5310201606100000249),就曲靖东南过境公路东过境段投资54,600万亿元,期限18年,利率2.2%。按照《国开行国家专项基金回购协议(三方)》约定,将当年应支付回购本金和应付投资收益足额纳入年度财政预算。按照市开发投资公司提供的还款通知书时限,及时归还回购本金和投资收益,避免出现债务违约,维护好政府信誉。

3.项目名称: 现役军人免费乘坐市内公交车补偿经费20万元。绩效目标:支持国防军队建设,落实好《军人抚恤优待条例》,完成好对现役军人提供免费乘坐公交车服务的任务。

4.项目名称:邮政普遍服务基础设施补助资金100万元。绩效目标:在以前年度考核奖补基础上,依据奖补办法,建立数据库,加强对已奖补项目的检查力度,做好邮政业基础设施建设补助资金项目的审核、检查、公示、兑现工作,更好地体现政府的惠民工作。

5.项目名称:曲陆高速改扩建征地拆迁项目经费3,919.7万元。绩效目标:项目经2016826日曲靖市第四届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过(曲人发〔201641号),批准《曲靖市人民政府关于政府向社会购买服务有关事项的议案》,同意市人民政府依照有关法律法规要求,按照权、责、利相统一的原则,购买曲陆高速公路改扩建征地拆迁项目社会服务。将市人民政府购买曲陆高速公路改扩建征地拆迁项目服务所需资金按年度足额纳入财政预算安排,财政预算和专项贷款期限相同。 实际贷款金额21,000万元,利率4.9%/年。按照《贷款合同》约定,将2021年应支付回购本金和应付利息足额纳入年度财政预算。按照还款通知书时限,及时归还回购本金和投资收益,避免出现债务违约,维护好政府信誉。

6.项目名称:老年人免费乘坐市内公交车补偿经费5,394.3万元。绩效目标:《曲靖市老年人免费乘坐城市市内公共交通工具实施方案(试行)》(曲政办发〔200899号),明确了政府对公交企业的补偿范围、标准。市本级承担20%,麒麟区承担50%,沾益区承担20%,开发区承担10%。通过项目实施,确保曲靖市公交总公司正常运营,发挥其公益性。

7.项目名称:交通罚没收入用于执法办案经费1,007.7万元。绩效目标:2021年还需进一步规范行业管理,加大对非法营运超限超载的打击力度,提高道路运输服务水平。继续加强交通运输部《道路运输管理工作规范》和《云南省道路运输条例》等法规的学习宣传贯彻,从市场准入、市场退出、动态监管等方面入手,研究行业规范管理,优化调整结构。进一步提高运政执法水平,健全各项工作制度,努力提高行政效率,树立负责任的运政部门形象,提升公众满意度。

纳入曲靖市交通运输局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开为:老年人免费乘坐市内公交车补偿资金。 

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款事业收入事业单位经营收入以外的各项收入。

5.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市交通运输局所属的行政单位及参公管理事业单位共3户、在职人员329人。具体单位为:市交通运输局机关、市地方公路管理处、市交通运政管理处。

曲靖市交通运输局2021年机关运行经费安排861.94元,与上对比减少35.4元,降低3.94%主要原因是人员退休减少日常公用支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

部分  曲靖市交通运输局

2021年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

老年人免费乘坐市内公交车补偿经费

二、立项依据

《曲靖市人民政府办公室印发曲靖市老年人免费乘坐城市市内公共交通工具实施方案(试行)的通知》(曲政办发〔200899号)

三、项目实施单位

曲靖市公共汽车总公司

四、项目基本概况

根据《云南省老年人权益保护条例》中老年人持《老年人优待证》或《离休证》免费乘坐城市市内公共交通工具;城市人民政府应当对城市公共交通企业给予相应的经济补偿。曲靖市出台了《曲靖市人民政府办公室印发曲靖市老年人免费乘坐城市市内公共交通工具实施方案(试行)的通知》(曲政办发〔200899号),明确了老年人免费乘坐城市市内公共交通工具的办理程序和对公交企业的经济补偿范围和补偿款支付流程。

五、项目实施内容

老年人持《老年人优先证》到曲靖市公共汽车总公司办理IC卡,首次工本费由财政负担;按老年人乘车刷卡实际发生的费用的八折由财政补偿。

六、资金安排情况

2021年预计办理IC15000张,按每张卡8元工本费,测算资金12万元。根据以前年度老年人刷卡次数测算,按实际发生的费用的八折由财政补偿,测算资金为5,382.3万元;合计5,394.3万元。

七、项目实施计划

资金拨付由曲靖市公共汽车总公司上报请示文件,经市财政局、市交通运输局、市老龄办签署意见,报市政府同意,每季度拨付一次补贴;费用由市级财政、麒麟区、沾益县、开发区按比例承担。

八、项目实施成效

老年人免费乘坐城市市内公共交通工具,是社会文明进步的标志,是各级政府对老年人的关爱,是老年人共享经济社会发展成果的具体体现,是全社会敬老爱老助老在新时期的展现。

 

部分  曲靖市交通运输局

2021年部门预算表

 

 

 

监督索引号53030005034800111

曲靖市交通运输局2021年部门预算表