曲靖市信访局2021年部门预算编制说明

  • 曲靖市信访局 陈红燕
  • 2021-03-08

监督索引号53030018043600000

 

 曲靖市信访局2021年部门预算

目录

 

第一部分 曲靖市信访局2021年部门预算编制说明

部分 曲靖市信访局2021年部门预算财政项目文本

部分 曲靖市信访局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表


曲靖市信访局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待到市委、市政府机关的群众来访。(2)承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。(3)推进信访工作制度改革和信访法治化建设,起草有关信访工作的规范性文件草案,推动党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实;总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。(4)综合协调和指导全市信访工作,协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省、进京访的处置工作。(5)制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类信访诉求,综合研判信访信息,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题,组织协调处理重大及突发信访事件。(6)负责信访信息化建设,指导全市信访信息系统建设和应用工作。(7)负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。(8)承担市委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项;负责曲靖市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。(9)完成省信访局、市委和市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

曲靖市信访局是曲靖市人民政府工作部门,为正处级单位,下设6个内设机构(正科级),分别是:办公室、接访科、办信科、网信科、督办科、协调联络科。曲靖市信访局下属全额拨款事业单位1个:曲靖市市长热线服务中心,机构规格为正科级单位。

(三)重点工作概述

深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,牢记为民解难、为党分忧的政治责任,坚守人民情怀,坚持底线思维,推广新时代枫桥经验,加强市、县信访矛盾纠纷调处中心建设,在乡、村推广信访代办,开展案件评查、民主治访,实现事能解决、人不上去、秩序不乱

2021年曲靖市信访局按照国家信访局和云南省信访局安排部署,围绕一条主线、开展三项活动、履行四项使命、抓好五项重点任务:以抓好建党100周年信访工作为主线;扎实开展大督查大接访大调研、信访工作示范县建设、寻找最美信访干部三大专项活动;忠诚履行服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进社会和谐稳定四项职责使命;切实抓好专项治理重复信访、系统谋划推进信访制度改革、加强基层基础建设、服务保障工作大局、加强干部队伍建设五项重点任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个(曲靖市信访局管理事业单位:曲靖市市长热线服务中心1个,属于全额拨款事业单位,财务未独立核算)。截至202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制 17人,事业编制8人。在职实有28人,其中: 财政全额保障 28人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。曲靖市信访局实有人数比编制人数多的主要原因:2018年、2019年各安置一名军转干部,201910月调入一名正处级领导干部。

离退休人员13人,其中: 离休 2人,退休 11人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1400.77万元,其中:一般公共预算收入1250.77万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入150.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加400.32万元,增长40.01%,主要原因:本年度执行年初预算全口径预算政策,将一般公共预算拨款收入中的上级补助及单位资金中的其他收入资金纳入年初预算,此资金上年度未纳入预算。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1250.77万元,其中:本年收入1250.77万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1250.77万元(本级财力950.77万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,上级补助300.00万元,一般债券0万元),政府性基金预算财政拨款0万元(本级财力安排0万元,上级补助0万元,专项债券0万元),国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加250.32万元,增长25.02%,主要原因:本年度执行年初预算全口径预算政策,将一般公共预算拨款收入中的上级补助纳入年初预算,此资金上年度未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1400.77万元。财政拨款安排支出1250.77万元,其中,基本支出618.77万元,与上年对比减少54.68万元,下降8.12%,主要原因:2020年曲靖市信访局有3人退休,减少了人员相关经费;项目支出632.00万元,与上年对比增加305.00万元,增长93.27%,主要原因:本年度执行年初预算全口径预算政策,将一般公共预算拨款收入中的上级补助及单位资金中的其他收入资金纳入年初预算,此资金上年度未纳入预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行434.73万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出(含办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等)、对个人和家庭的补助支出;

一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务信访事务632.00万元,主要用于公务活动及业务工作经费补助支出;

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休57.32万元,主要用于离退休人员工作经费支出;

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出43.20万元,主要用于缴纳职工养老保险缴费支出;

社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出0.40万元,主要用于其他社会保障和就业方面的支出;

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗36.02万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出;

卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助12.77万元,主要用于单位的公务员医疗补助缴纳支出;

卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出3.10万元,主要用于单位其他医疗方面的支出;

住房保障支出住房改革支出住房公积金支出31.23万元,主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资116.82万元(其中:基本支出116.82万元项目支出0万元);

工资福利支出-津贴补贴241.67万元(其中:基本支出241.67万元项目支出0万元);

工资福利支出-奖金9.74万元(其中:基本支出9.74万元项目支出0万元);

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费43.20万元(其中:基本支出43.20万元项目支出0万元);

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费26.02万元(其中:基本支出26.02万元项目支出0万元);

工资福利支出-公务员医疗补助缴费9.16万元(其中:基本支出9.16万元项目支出0万元);

工资福利支出-其他社会保障缴费3.49万元(其中:基本支出3.49万元项目支出0万元);

工资福利支出-住房公积金31.23万元(其中:基本支出31.23万元项目支出0万元);

 商品和服务支出-办公费44.51万元(其中:基本支出8.11万元,项目支出36.40万元);

商品和服务支出-差旅费28.22万元(其中:基本支出1.20万元,项目支出27.02万元);

商品和服务支出-租赁费31.98万元(其中:基本支出0万元,项目支出31.98万元);

商品和服务支出-会议费1.12万元(其中:基本支出1.12万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-培训费9.87万元(其中:基本支出1.87万元,项目支出8.00万元);

商品和服务支出-公务接待费4.39万元(其中:基本支出1.15万元,项目支出3.24万元);

商品和服务支出-劳务费80.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出80.00万元)

商品和服务支出-委托业务费104.11万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出94.11万元);

商品和服务支出-工会经费7.81万元(其中:基本支出7.81万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-福利费8.73万元(其中:基本支出8.73万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-其他交通费用25.74万元(其中:基本支出25.74万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-其他商品和服务支出5.85万元(其中:基本支出5.85万元,项目支出0万元)

对个人和家庭的补助-离休费28.23万元(其中:基本支出28.23万元,项目支出0万元);

对个人和家庭的补助-退休费24.02万元(其中:基本支出24.02万元,项目支出0万元);

对个人和家庭的补助-医疗费补助13.61万元(其中:基本支出13.61万元,项目支出0万元);

资本性支出-办公设备购置1.25万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.25万元);

其他支出-其他支出350.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出350.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1250.77万元,与上年对比增加250.32万元,增长25.02%,主要原因:本年度执行年初预算全口径预算政策,将一般公共预算拨款收入中的上级补助纳入年初预算,此资金上年度未纳入预算。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市信访局2021年与中央配套项目清单为:2010308一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务信访事务-解决特殊疑难信访问题补助资金150.00万元,主要用于解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题。

二)与省配套事项

曲靖市信访局2021年与省配套项目清单为:2010308一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务信访事务-解决特殊疑难信访问题补助资金150.00万元,主要用于解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题。

三)与市配套事项

曲靖市信访局2021年与市配套项目清单为:2010308一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务信访事务-解决特殊疑难信访问题补助资金50.00万元,主要用于解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题。

四)按既定政策标准测算补助事项

 曲靖市信访局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

五)经济社会事业发展事项

 曲靖市信访局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市信访局财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无增减变化。预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额1.75万元,其中:政府采购货物预算1.75万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。主要用于提升办公质量及效率,对办公设备进行更新换代。

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

曲靖市信访局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计4.39万元,较上年减少0.16万元,下降3.54%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市信访局2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市信访局2021年公务接待费预算为4.39万元,较上年减少0.16万元,下降3.54%,国内公务接待批次为78次,共计接待625人次。

与上年对比有所下降,主要原因是我单位2021年严格执行厉行节约等规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,减少接待批次,控制接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市信访局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年对比无变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费0万元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市信访局纳入预算的特定目标类项目共7个,其中:一般公共预算安排项目6个,预算项目为曲靖市信访工作联席会议及群众工作补助经费70万元,驻京驻省劝返工作补助经费60万元,人民建议征集补助经费5万元,曲靖市政务热线外包补助经费127万元,解决特殊疑难信访问题补助资金350万元(对下转移支付预算项目),曲靖市视频接访系统及网络建设补助经费20万元;其他收入项目1个,预算项目为曲靖市信访局往来款项目补助经费150万元;并全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%,各个项目于年内逐项开展工作。2021年曲靖市信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了同步申报、同步审批、同步下达、同步公开。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相关内容完整。今后,曲靖市信访局将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立花钱必问效的绩效理念。

2021年曲靖市信访局无重点项目。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

4.基本支出预算:是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。

6.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.年末结转结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市信访局2021年机关运行经费71.58万元,其中:办公费8.11万元,差旅费1.20万元,会议费1.12万元,培训费1.87万元,公务接待费1.15万元,委托业务费10.00万元,工会经费7.81万元,福利费8.73万元,其他交通费用25.74万元,其他商品和服务支出5.85万元,主要用于保障全局工作正常运转的经费。

与上年对比减少1.24万元,下降1.73%,主要原因:2020年曲靖市信访局有3人退休,减少了在职人员相关经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

曲靖市信访局2021年部门预算财政项目

文本

 

一、项目名称

曲靖市政务热线外包补助经费

二、立项依据

根据《曲靖市人民政府办公室关于推进政府热线工作的实施意见》(曲政办发〔2018146号)文件精神,全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于推进政务公开和政务服务的决策部署,进一步转变政府职能,拓展公开渠道,创新服务方式,不断提升为民服务水平,建设人民满意的服务型政府。通过热线整合发展,在群众中开启一扇门,打开政府职能部门服务群众之门;开通一条道,开通政府帮助群众解决热点难点问题的服务通道;架起一座桥,架起政府与群众之间有效沟通的桥梁和纽带。

三、项目实施单位

曲靖市信访局

四、项目基本概况

为实现与省政府热线信息互通、数据共享,决定将“12345”话务平台迁移至曲靖市电信公司,与“96128”平台合并对接,整合为一个服务平台,挂牌为“96128”云南省人民政府政务热线和“12345”曲靖市人民政府市长热线。同时,为能与各行业政府热线融合发展,形成协调互动、便捷高效、保障有力的政府热线服务体系,打造跨部门、跨地区协同联动的政府热线公共服务平台,新平台要融合各热线号码,成立网络联系平台单位,使平台内单位及部门可直接拨转,不需要来电人重复拨打。

五、项目实施内容

积极适应互联网发展趋势,创新互联网+政府热线服务模式,整合互联网新技术新应用,建立集电话、短信、邮件、网站等传统方式及微信、手机APP等互联网应用相结合的平台,实现多渠道受理群众诉求。热线平台为非应急公共服务平台。主要功能是密切联系群众、广泛收集社情民意,以“96128”“12345”为统一入口受理群众诉求,为群众提供集政务咨询、民生诉求、政民互动、交通监察为一体的公共服务平台,为社会各界监督政府及部门提供高效透明的监督渠道,为领导科学民主决策提供直接有效的民意基础。

六、资金安排情况

2021年曲靖市政务热线外包补助经费安排127万元,包括:云平台及系统应用服务费29万元,话务人员年人工服务费60万元,系统运行经费38万元。

七、项目实施计划

设立曲靖市市长热线服务中心,代表市政府组织协调、监督检查、指导管理曲靖市行政辖区内的政府热线工作。各级政府及其部门、公共企事业单位要高度重视政府热线工作,主要领导亲自抓,确定1位领导分管,确定1名办理负责人,配置相应设备,建立健全协调机制,明确责任分工,切实抓好工作落实。

八、项目实施成效

升级“96128”政务查询专线为政务服务热线,实现了“12345”曲靖市市长热线、“96128”政务服务热线和各行业政府热线的融合发展,构建了曲靖市人民政府热线公共服务平台,打造成集咨询、服务、救助、信息汇集分析、协调督办为一体的非紧急救助服务中心。通过资源整合,使“12345”在畅通民意表达,聚焦社会焦点、热点,收集矛盾难题,提高行政效能,改善政府形象方面发挥了重要的作用。

 

 

 

监督索引号53030018043600111

 

曲靖市信访局2021年部门预算公开表