曲靖市归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

  • 曲靖市归国华侨联合会 廖玉翠
  • 2021-03-08

监督索引号53030018077100000

 

曲靖市归国华侨联合会2021年部门预算

目录

 

第一部分 曲靖市归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

部分 曲靖市归国华侨联合会2021年部门预算财政项目文本

部分 曲靖市归国华侨联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

、一般公共预算“三公”经费支出预算表

、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本级下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

、部门政府采购预算表

、政府购买服务预算表

、市对下转移支付预算表

、市对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

 

曲靖市归国华侨联合会2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.服务经济发展。团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身我市改革开放和社会主义现代化建设;积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务,促进我市对外经贸合作和科技交流;为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务;引导侨资侨智在参与我市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。

2.依法维护侨益。宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规;推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉实施办法》、《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》的实施,维护归侨侨眷和海外侨胞在曲靖的合法权益;加强对归侨侨眷的法治宣传教育,为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

3.拓展海外联谊。密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系,开展与海外华侨华人社团的联谊工作,加深乡谊亲情;加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系,支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用;宣传贯彻和平统一、一国两制方针,密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系,推动两岸关系和平发展。

4.积极参政议政。参与政治协商,发挥民主监督作用;参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选,提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选。

5.弘扬中华文化。弘扬中华优秀传统文化,推进海外华文教育,开展海内外文化、艺术交流。

6.参与社会建设。参与我市政治、经济、文化和社会事务活动,参与社会管理和公共服务;开展群众性社会主义精神文明创建活动;开展侨务扶贫工作;协助归侨侨眷和海外侨胞在曲靖市兴办科教文卫体和其他社会公益事业;做好基层侨联组织建设和侨胞之家建设工作。

7.完成上级侨联、市委和市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

曲靖市归国华侨联合会是市委领导的群团组织,为正处级单位,无所属单位。单位设2个内设机构,分别是办公室和综合科。

1.办公室。负责组织协调机关日常工作。负责机关党建工作。负责机关文电、档案、信息、保密工作。负责机关财务、国有资产管理、办公自动化建设与管理工作。负责机关的组织人事管理、干部培训、机构编制工作。负责扶贫工作。负责创建文明城市、文明单位工作。负责退休人员的管理服务工作。负责机关行政后勤保障工作。

2.综合科。负责市侨联全委会、主席办公会、常委会以及侨界各类座谈会和活动的筹备工作。负责贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策和法规,依法保护归侨、侨眷、海外侨胞在曲靖的合法权益,处理侨务信访工作。负责侨界参政议政工作。负责配合有关部门引进侨资、技术、人才,服务侨资企业和侨属企业工作。负责协助归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞在我市开展公益事业,承办和管理华侨、华人和港澳同胞捐赠款物的工作。负责贫困归侨侨眷的帮扶工作。负责对侨胞及其社团(包括港澳台地区)、市侨联海外顾问的联谊和服务工作。负责基层侨联组织建设和侨胞之家建设工作。

(三)重点工作概述

一是强化政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续加强习近平关于侨务工作的重要论述、考察云南时重要讲话精神的学习实践,深刻领会习近平总书记关于百年未有之大变局的重要论述,立足国际国内侨情新发展、新变化,努力抓好侨胞意识形态工作。

二是深化组织建设。对照《曲靖市侨联关于新时代加强全市基层组织建设的实施方案》,加强各项工作措施的贯彻落实,通过创新工作思路,转变工作方式,逐步在全市构建系统完备、规范合理、运行有效的组织体系。进一步拓展侨胞之家建设范围,继续探索在各县(市)区、相关行业部门、校园社区成立侨胞之家

三是做实做细做好华侨事务项目。创新工作方式,利用互联网技术和新媒体,努力加强与海外重点华侨华人、侨商侨团侨社的联系交往。积极争取寻根之旅夏令营实体营或网络营项目,让更多的海外华裔青少年参加中华传统文化的交流学习。建设好归侨侨眷法律服务站侨法宣传角。努力发挥侨界代表人士在人大、政协中的参政议政职能,为我市经济社会发展提出高质量的意见建议和提案。深入了解归侨侨眷工作生活状况,为困难归侨侨眷排忧解难,关心帮助侨界留守儿童、空巢老人,推动各项保障措施和民生政策的具体落实。办好侨爱心工程,积极争取省侨联华侨事务项目资金,让更多需要帮助和扶持的归侨侨眷受惠。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;参公管理事业单位0个。截2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制 6人,事业编制0人。在职实有8人,其中: 财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。超过编制2人的原因是:1人为中共曲靖市委领导下的党组书记,按照市委组织部相关规定,不占单位编制;1人为2018年军转干部,按照军转干部相关管理办法不占单位编制。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入284.18万元,其中:一般公共预算284.18万元政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加55.41万元,增长24.22%,主要原因分析:一是在职人员晋级晋档、职务晋升等工资调增,导致工资、随工资计提的“五险一金”经费增加;二是本年度与上年度预算填报口径变化,将上级补助收入纳入年初预算。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入284.18万元,其中:本年收入284.18万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款284.18万元(本级财力214.18万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,上级补助70.00万元,一般债券0万元),政府性基金预算财政拨款0万元(本级财力安排0万元,上级补助0万元,专项债券0万元),国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加55.41万元,增长24.22%,主要原因分析:一是在职人员晋级晋档、职务晋升等工资调增,导致工资、随工资计提的“五险一金”经费增加;二是本年度与上年度预算填报口径变化,将上级补助收入纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 284.18万元。财政拨款安排支出 284.18万元,其中:基本支出169.18万元,与上年对比减少14.59万元,下降7.94%,主要原因分析2021年调出1人减少了工资福利支出及公用经费支出;项目支出115.00万元,与上年对比增加70.00万元,增长155.56%,主要原因分析是本年度与上年度预算填报口径变化,将上级补助收入纳入年初预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行费121.80万元,主要用于本单位行政人员经费支出及行政人员公用经费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14.90万元,主要用于本单位退休人员退休工资统筹外部分及退休人员公用经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.71万元,主要用于本单位在职在编人员的养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.05万元,主要用于本单位在职在编人员的基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.28万元,主要用于本单位在职在编人员的公务员医疗补助缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事单位业医疗支出0.98万元,主要用于本单位在职在编人员工伤保险、生育保险缴费支出。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.46万元,主要用于本单位在职在编人员住房公积金缴费支出。

8.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务115.00万元,其中:(1)参政议政项目5.00万元,主要用于组织侨界人大代表、政协委员开展参政议政工作调研、培训等工作;(2)公益事业项目25.00万元,主要用于开展侨界爱心公益项目、慰问帮扶活动;(3)侨联基层组织建设经费25.00万元,主要用于着力推进基层组织建设,逐步探索基层侨联组织建设新模式,扩大侨联组织对侨界群众的有效覆盖工作;(4)维护侨益经费20.00万元主要用于开展暖侨心、促和谐敬老助困帮扶活动以及对侨务信访案件进行走访调查取证工作;(5)群众工作经费25.00万元主要用于反映侨情民意,加强团结、广泛沟通,化解矛盾,加强归侨、侨眷的法制教育工作;(6)海外联谊经费15.00万元主要用于与海内外华人华侨、港澳同胞、知名侨团、侨商沟通联谊和牵线搭桥招商引资引智工作。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资32.32万元(其中:基本支出32.32万元,项目支出0.00万元)

2.工资福利支出-津贴补贴64.81万元(其中:基本支出64.81万元,项目支出0.00万元)

3.工资福利支出-奖金2.69万元(其中:基本支出2.69万元,项目支出0.00万元)

4.工资福利支出-机关事业单位职工基本养老保险缴费11.71万元(其中:基本支出11.71万元,项目支出0.00万元)

5.工资福利支出-机关事业单位职工基本医疗保险缴费7.05万元(其中:基本支出7.05万元,项目支出0.00万元)

6.工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.17万元(其中:基本支出3.17万元,项目支出0.00万元)

7.工资福利支出-其他社会保障缴费0.98万元(其中:基本支出0.98万元,项目支出0.00万元)

8.工资福利支出-住房公积金缴费8.46万元(其中:基本支出8.46万元,项目支出0.00万元。

9.商品和服务支出-办公费74.29万元(其中:基本支出6.32万元,项目支出67.97万元)

10.商品和服务支出-水费0.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0.00万元)

11.商品和服务支出-电费0.15万元,其中:基本支出0.15万元,项目支出0.00万元

12.商品和服务支出-培训费13.42万元(其中:基本支出0.52万元,项目支出12.90万元)

13.商品和服务支出-公务接待费2.13万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出2.13万元)

14.商品和服务支出-劳务费4.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出4.00万元)

15.商品和服务支出-委托业务费28.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出28.00万元)

16.商品和服务支出-工会经费2.49万元(其中:基本支出2.49万元,项目支出0.00万元)

17.商品和服务支出-福利费2.76万元(其中:基本支出2.76万元,项目支出0.00万元)

18.商品和服务支出-公务用车运行维护费3.07万元(其中:基本支出3.07万元,项目支出0.00万元)

19.商品和服务支出-其他交通费8.66万元(其中:基本支出8.66万元,项目支出0.00万元)

20.对个人和家庭的补助-退休费12.76万元(其中:基本支出12.76万元,项目支出0.00万元)

21.对个人和家庭的补助-医疗补助费1.11万元(其中:基本支出1.11万元,项目支出0.00万元)

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出284.18万元,与上年对比增加55.41万元,增长24.22%,主要原因分析:一是在职人员晋级晋档、职务晋升等工资调增,导致工资、随工资计提的“五险一金”经费增加;二是本年度与上年度预算填报口径变化,将上级补助收入纳入年初预算。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市归国华侨联合会本年度无与中央配套事项  

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市归国华侨联合会本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

曲靖市归国华侨联合会本年度无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况 

2021年曲靖市归国华侨联合会财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无增减变化。预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额7.00万元,其中:政府采购货物预算7.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市归国华侨联合会2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计5.20万元,较上年减少0.16万元,下降3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市归国华侨联合会2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市归国华侨联合会2021年公务接待费预算为2.13万元,较上年减少0.07万元,下降3%,国内公务接待批次为30次,共计接待250人次。

减少原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市侨联厉行节约,控制公务接待人次及人均接待标准降低,公务接待费预算减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市归国华侨联合会2021年公务用车购置及运行维护费为3.07万元,较上年减少0.09万元,下降3%。其中:公务用车购置费0万元,较上年对比无变化;公务用车运行维护费3.07万元,较上年减少0.09万元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是根据《曲靖市财政局关于进一步从严控制三公经费的通知》曲财行2019247号的规定并进一步贯彻中央八项规定,公务用车使用方面单位加强控制公务车辆的使用,规范公车出行,降低车辆消耗。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市归国华侨联合会共有财政拨款预算项目6个,财政安排预算金额115.00万元,分别是:参政议政项目,预算金额5.00万元、公益事业项目,预算金额25.00万元、侨联基层组织建设经费,预算金额25.00万元、维护侨益经费,预算金额20.00万元、群众工作经费,预算金额25.00万元、海外联谊经费,预算金额15.00万元所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标,具体祥见附表。

2021年曲靖市归国华侨联合会无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.三公经费:指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市归国华侨联合会2021年机关运行经费安排24.12万元,与上年对比增加0.12万元,增长8.39%,增长的主要原因是退休公用经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 曲靖市归国华侨联合会2021年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

海外联谊经费

二、立项依据

曲靖市归国华侨联合会海外联谊实施方案

三、项目实施单位

曲靖市归国华侨联合会

四、项目基本概况

海外联谊是侨联四项基本职能之一。市侨联高度重视海外联谊工作,一是邮寄贺卡。每年春节、元旦等重要节日之际,向有备案的曲靖籍港澳同胞、海外华人华侨、留学人员、港澳及海外慈善社团等寄送节日贺卡,表达节日问候。二是邮寄宣传资料、招商引资手册。为积极宣传、推介曲靖,加大招商引资力度,市侨联将海外企业感兴趣、比较有合作潜力的我市优秀项目制作成宣传手册,向海内外企业进行寄送。三是年内出访东南亚国家2批次。四是积极开展“请进来”工作。积极邀请海内外友好团体、侨资企业、华侨华人来曲观光旅游、洽谈项目、探亲访友、开展相关联谊活动。

五、项目实施内容

1、举办寻根之旅夏令营

方式:在曲靖举办夏令营,邀请海外华裔青少年到曲靖交流学习。

责任科室:综合科。

工作要求:认真做好夏令营筹备工作,高质量办营。

2、参加南博会、东盟华商会等

方式:参加南博会、东盟华商会等,大力宣传曲靖,推介项目。

责任科室:综合科。

工作要求:做好有关准备工作。

3、邀请华侨华人到曲靖考察投资

方式:邀请有关海外华侨到曲靖考察、访问、投资。

责任科室:综合科。

工作要求:做好联络、接待等工作。

六、资金安排情况

2021年市级财政年初预算安排海外联谊经费金额15万元

七、项目实施计划

2021年举办寻根之旅夏令营费用10万元;参加南博会、东盟华商会等费用2.50万元;邀请华侨华人到曲靖考察投资费用2.50万元

八、项目实施成效

密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系,开展与海外华侨华人社团的联谊工作,加深乡谊亲情;加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系,支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用;宣传贯彻和平统一、一国两制方针,密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系,推动两岸关系和平发展。

 

 

监督索引号53030018077100111

曲靖市归国华侨联合会2021年部门预算公开表