曲靖市农业农村局2020年度部门决算

  • 曲靖市农业农村局 沈鑫华
  • 2021-09-24

监督索引号53030011032601000

曲靖市农业农村局2020年度部门决算

   

第一部分曲靖市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市农业农村局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划,统筹研究和组织实施我市“三农”工作有关政策措施,监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全,负责农业投资管理等

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年的重点工作有:1、种植结构优化调整;2、畜牧业提质增效;3、水产品健康养殖;4、高标准农田建设;5、新型经营主体培育;6、农村人居环境整治工作;7、打造“绿色食品牌”;8、农产品质量安全;9、推进农村改革。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

曲靖市农业农村局编制2020年部门决算单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个,分别是:

1.曲靖市农业农村局(本级)

2.曲靖市农业综合行政执法支队

3.曲靖市植保植检站

4.曲靖市农村经济经营管理站

5.曲靖市种子管理站

6.曲靖市农业科学院

7.曲靖市农业机械技术推广站

8.曲靖市畜牧兽医局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市农业农村局2020年年末实有人员编制363人。其中:行政编制47人(含行政工勤编制7人),事业编制316人(含参公管理事业编制44人);在职在编实有行政人员70人(含行政工勤人员7人),事业人员273人(含参公管理事业人员30人)。

离退休人员201人。其中:离休1人,退休200人。

实有车辆编制31辆,在编实有车辆30辆。 

第二部分2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市农业农村局2020年度收入合计11678.41万元。其中:财政拨款收入11508.53万元,占总收入的98.54%;其他收入169.88万元,占总收入的1.45%。

与上年对比减少762.49万元,下降6.12%,主要原因分析是2020年减少了省农科院两减、食用豆体系、玉米体系等项目。

二、支出决算情况说明

曲靖市农业农村局2020年度支出合12,089.63万元。其中:基本支出6920.56万元,占总支出的57.24%;项目支5169.07万元,占总支出的42.76%。

与上年对比增加385.07万元,增长3.29%,主要原因分析中央强制免疫疫苗款支付增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6920.56万元。与上年对比减少224.78万元,下降3.15%,主要原因分析人员减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6565.84万元,占基本支出的94.87%,人均12.32万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费354.72万元,占基本支出的5.13%,人均0.67万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5169.07万元。与上年对比增加610.45万元,增长13.39%主要原因分析中央强制免疫疫苗款支付增加。具体项目开支及开展工作情况2019年中央强制免疫疫苗款支付了秋防费用,2020年需支付春防及秋防费用。具体项目如下:

1.中央强制免疫疫苗款1106.68万元,主要用于购买全市强制免疫疫苗。

2.中央农业生产救灾专项资金109万元,主要用于救灾物资的购买。

3.五大产业项目经费及实验基地经费380.57万元,主要用于五大产业的现场推进会、实施方案的制定、技术规程的制定等。

4.农产品质量安全监测200万元,主要用于农产品质量安全监测的抽检、监测等支出。

5.中央土壤污染防治专项资金100万元,主要用于开展耕地土壤环境质量类别划定和受污染耕地质量修复技术支持,完成土壤农产品协同监测等技术手段,查清受污染耕地面积及其对农产品质量影响,完成耕地土壤环境土壤质量类别划分报告编制等支出。

6.曲靖市农业农村工作宣传专项经费30万元,主要用于完成专栏制作播出、专题形象片拍摄,电视频道播出等支出。

7.曲靖市现代化农业产业发展规划编制及农业高质量发展现场推进会议费54.8万元,主要用于现代化农业产业发展规划编制费用及农业高质量发展现场推进会支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出11,935.14万元占本年支出合计的98.72%。与上年对比增加425.54万元,增长3.7%主要原因分中央强制免疫疫苗款支付增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出111.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于2020年市直单位综合考核评价支出、建设项目前期工作经费、珠源百人计划专项、选调生一次性工作生活补助经费等支出;

2.科学技术(类)支出64.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,主要用于三区人才、官春云院士工作站、创新型人才培养等支出;

3.社会保障和就业(类)支出1,166.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%,主要用于离退休、养老保险、死亡抚恤等支出;

4.卫生健康(类)支出432.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%,主要用于医疗保险缴费支出;

5.节能环保(类)支出100万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%,主要用于中央土壤污染防治专项资金;

6.城乡社区(类)支出54.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,主要用于城乡统筹转户工作经费;

7.农林水(类)支出9,577.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.24%,主要用于行政事业单位人员工资福利支出、事业单位运行经费、重大疫病防控、农产品质量安全等项目支出;

8.住房保障(类)支出428.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%,主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为164.13万元支出决算为164.13万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出预算、决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算为90.15万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为73.98万元,完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.63万元,下降3.88%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,与上年对比无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少2.69万元,下降2.89%;公务接待费支出决算减少3.94万元,下降5.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约严格管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,;公务用车购置及运行维护费支出90.15万元,占54.93%;公务接待费支出73.98万元,占45.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出90.15万元。其中:  

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出90.15万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于高标准农田建设、农村人居环境整治、农产品质量安全等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出73.98万元。其中:

4.国内接待费支出73.98万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1676批次(其中:外事接待0批次),接待人次16752人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农业农村相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市农业农村局部门2020年机关运行经费支出220.98万元,与上年对比减少61.67万元下降21.82%,主要原因分析是人员退休。部门机关运行经费主要于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,曲靖市农业农村局资产总额14,869.27万元,其中,流动资产4,333.55万元,固定资产9,332.55万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1,203.17万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额减少239.86万元,其中流动资产减少479.42万元、固定资产增加239.56万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值21.49万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额4197.41万元,其中:政府采购货物支出4177.41万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额250万元,占政府采购支出总额的5.95%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。 

2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出

3.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

4.农林水支出:反映政府农林水事务支出

5.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出

6.其他支出:反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

监督索引号53030011032601111

2020年度曲靖市农业农村局部门决算公开表20210923062439836