曲靖市文化和旅游局2020年度部门决算

  • 曲靖市文化和旅游局 段舒耀
  • 2021-09-24

监督索引号53030006035701000

 

曲靖市文化和旅游局2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖市文化和旅游局主要职能是全面贯彻落实党的文化工作方针政策,按照上级文化旅游工作的重要安排部署,持续巩固国家公共文化服务体系示范区建设成果,深入开展“旅游革命”先进州市创建工作,以珠江源为引领,重点打造以麒麟、沾益、马龙为核心的中部现代旅游区,以陆良、师宗、罗平为核心的南部山水生态观光旅游区,以会泽、宣威、富源为核心的北部历史文化休闲区,形成点、线、面、圈相结合的发展格局,推动文体旅商融合发展,促进文化事业和旅游产业高质量发展。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.年度经济指标任务基本完成。2020年,全市共接待国内外游客3250万人次、实现旅游综合收入367.6亿元,分别恢复到2019年的67%、66%;文化产业实现增加值35亿元,恢复到2019年的94%;全年完成旅游固定资产投资76.1亿元,同比增长1%。

2.文化事业持续繁荣发展。以巩固国家公共文化服务体系示范区建设成果为抓手,实施文化精品工程、名家工程,不断创作弘扬社会主义核心价值观的优秀文艺作品,推进文化惠民活动。一是组织全市舞台艺术创作暨培训会。二是着力提升公共文化服务质量。

3.重大项目建设有力推进。一是建立局领导挂钩联系重点文旅项目工作制度明确每位局领导挂钩联系2个县(市、区),紧盯项目推进,确保全年投资任务高质量完成。二是积极争取纳入省级项目库。三是建立市级项目库。四是印发《曲靖市人民政府关于印发曲靖市旅游产业高质量发展三年行动计划(2020—2022年)的通知》,将重点项目纳入计划库。五是启动申报4个文化产业园区和基地申报创建工作。

4.规划编制工作扎实推进。按照《曲靖市人民政府办公室关于全面开展国土空间规划工作的通知》要求,启动《曲靖市文化旅游产业发展规划》编制工作,经过前期调研收资、初步成果意见征询等程序,目前已进入了中期咨询阶段。高度重视《曲靖市十四五文化和旅游发展规划》编制工作,下发文件专门成工作推进领导小组,现已完成初稿

5.招商引资工作精准开展。围绕打造一流“旅游目的地”和“健康生活目的地”,突出重点产业策划包装重大文化旅游项目,积极主动开展精准招商工作。

6.“一部手机游云南”工作全力推进。完善全市及五县四区一市城市名片要素,优化全市城市名片一分钟短视频,更新游记及旅游图片等。

7.旅游宣传营销力度不断加大。针新冠肺炎疫情对文旅产业冲击较大的实际及时调整宣传营销方案制定了《疫情过后推动市场营销的措施》

8.文化旅游市场秩序整治持续加强。深入开展文化旅游市场秩序整治和双随机一公开执法检查,不断提升游客对曲靖旅游的满意度

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。分别是:

1.曲靖市文化和旅游局(本级)

2.曲靖市文化市场综合行政执法支队

3.曲靖市博物馆

4.曲靖市国风影剧院

5.曲靖市图书馆

6.曲靖市文物管理所

7.曲靖市新闻图片社

8.曲靖市艺术研究所

9.曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

10.曲靖市美术馆

11.曲靖市文化馆

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市文化和旅游局部门2020年末实有人员编制278人。其中:行政编制41人(含行政工勤编制2人),事业编制237人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员2人),事业人员242人(含参公管理事业人员15人)。

离退休人员3人。其中:离休3人,退休0人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆10辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市文化和旅游局部门2020年度收入合计10,267.12万元。其中:财政拨款收入9,654.68万元,占总收入的94.03%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入612.45万元,占总收入的5.97%。与上年对比增加2335.34万元,增加29.44%,主要原因是今年推进重大项目建设,增加旅游宣传营销力度,结算五馆建设项目资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市文化和旅游局部门2020年度支出合计10,877.53万元。其中:基本支出5,455.72万元,占总支出的50.16%;项目支出5,338.2万元,占总支出的49.08%;经营支出83.61万元,占总支出的0.77%。与上年对比增加2834.31万元,增加35.24%,主要原因是今年推进重大项目建设,增加旅游宣传营销力度,结算五馆建设项目资金。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,455.72万元。与上年对比减少91.11万元,下降1.70%,主要原因是由于疫情影响,游客减少,下属机构日常运转支出减少括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,937.4万元,占基本支出的90.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费518.32万元,占基本支出的9.5%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,338.2万元。对比上年增加2898.80万元,增加118.83%,主要原因是今年推进重大项目建设,增加旅游宣传营销力度,结算五馆建设项目资金。具体项目开支及开展情况如下:

1.曲财行〔2020〕183号“珠源百人计划”专项经费6.18万元,用于人员培养;

2.曲财建〔2020〕142号“五馆一中心”建设及布展经费2039万元,用于展馆建设结算;

3.曲财建〔2020〕14号曲靖市2020年度建设项目前期工作经费159.97万元,用于项目日常经费开支,保证项目正常开展;

4.曲财建〔2020〕229号博物馆装修及陈列布展专项资金900万元,用于博物馆装修及布展资金结算;

5.曲财教〔2019〕15号云南省财政厅关于提前下达2019年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金的通知9.98万元,用于各馆免费开放经费补助;

6.曲财教〔2019〕26号云南省财政厅关于提前下达2019年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知16.6万元,用于博物馆免费开放经费补助;

7.曲财教〔2019〕30号云南省财政厅关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知316.93万元,用于公共文化体系建设;

8.曲财教〔2019〕75号云南省财政厅云南省文化和旅游厅关于下达2019年文化文物事业发展专项资金的通知67.57万元,用于文化文物事业发展;

9.曲财教〔2019〕92号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算(一般项目、奖励资金)429.98万元,用于共文化服务体系建设;

10.曲财教〔2020〕141号2020年非遗市级传承人补助经费2.7万元,用于非遗市级传承人补助;

11.曲财教〔2020〕153号市级文保单位“每年两项”抢险维修经费15万元,用于文保单位“每年两项”抢险;

12.曲财教〔2020〕157号曲靖市图书馆新增藏书购置专项经费12万元,用于曲靖市图书馆新增藏书购置;

13.曲财教〔2020〕157号曲靖市图书馆运营专项经费9万元,用于曲靖市图书馆运营;

14.曲财教〔2020〕159号2020年非税收入返还专项补助经费10.5万元,用于非税收入返还;

15.曲财教〔2020〕159号非税收入返还专项经费30.4万元,用于非税收入返还;

16.曲财教〔2020〕159号曲靖市图书馆非税收入返还专项资金13.5万元,用于曲靖市图书馆非税收入返还;

17.曲财教〔2020〕40号“彩云奖”参选专项资金20万元,用于“彩云奖”参选专项资金;

18.曲财教〔2020〕40号版画进乡村(校园)活动经费10万元,用于版画进乡村(校园)活动;

19.曲财教〔2020〕40号筹办全国小版画展项目经费20万元,用于全国小版画展项目;

20.曲财教〔2020〕40号滇剧花灯普及讲座和示范活动专项经费30万元,用于滇剧花灯普及讲座和示范活动;

21.曲财教〔2020〕40号公共服务机构功能融合试点工程专项经费30万元,用于公共服务机构功能融合试点工程;

22.曲财教〔2020〕40号公共数字文化资源建设专项经费54万元,用于公共数字文化资源建设;

23.曲财教〔2020〕40号公共数字文化资源建设专项资金25万元,用于公共数字文化资源建设;

24.曲财教〔2020〕40号公共文化服务人才培训经费43万元,用于公共文化服务人才培训;

25.曲财教〔2020〕40号公共文化设施维修和设备购置经费20万元,用于公共文化设施维修和设备购置;

26.曲财教〔2020〕40号行政村文化体育活动广场设备购置专项经费40万元,用于行政村文化体育活动广场设备购置;

27.曲财教〔2020〕40号开展群众文化活动专项经费30万元,用于开展群众文化活动;

28.曲财教〔2020〕40号曲靖市博物馆公共数字文化软硬件平台建设经费20万元,用于曲靖市博物馆公共数字文化软硬件平台建设;

29.曲财教〔2020〕40号曲靖市博物馆公共文化设施维修和设备购置项目经费50万元,用于曲靖市博物馆公共文化设施维修和设备购置;

30.曲财教〔2020〕40号曲靖市博物馆文物进社区(校园)活动项目经费10万元,用于曲靖市博物馆文物进社区(校园)活动;

31.曲财教〔2020〕40号曲靖市公共数字软硬件平台建设专项资金42万元,用于曲靖市公共数字软硬件平台建设;

32.曲财教〔2020〕40号曲靖市图书馆公共文化设施维修和设备购置专项资金50万元,用于曲靖市图书馆公共文化设施维修和设备购置;

33.曲财教〔2020〕40号曲靖市图书馆下属县级馆公共数字软硬件平台建设专项资金96万元,用于图书馆下属县级馆公共数字软硬件平台建设;

34.曲财教〔2020〕40号全面建成小康社会大型群众文化活动专项资金40万元,用于全面建成小康社会大型群众文化活动;

35.曲财教〔2020〕40号文化艺术知识普及专项资金10万元,用于文化艺术知识普及专项资金;

36.曲财教〔2020〕40号乡镇文化站公共文化设备购置专项经费20万元,用于乡镇文化站公共文化设备购置;

37.曲财教〔2020〕42号博物馆免费开放补助经费60万元,用于博物馆免费开放经费补助;

38.曲财教〔2020〕4号博物馆运营维护专项经费20万元,用于博物馆运营维护;

39.曲财教〔2020〕4号创建新闻图片社图片库经费3万元,用于创建新闻图片社图片库;

40.曲财教〔2020〕4号曲靖市旅游购物退货监理中心专项经费50万元,用于曲靖市旅游购物退货监理中心;

41.曲财教〔2020〕4号曲靖市美术馆运营维护专项经费25万元,用于曲靖市美术馆运营维护;

42.曲财教〔2020〕4号曲靖市图书馆新增藏书购置专项经费36万元,用于曲靖市图书馆新增藏书购置;

43.曲财教〔2020〕4号曲靖市图书馆运营专项经费15万元,用于曲靖市图书馆运营;

44.曲财教〔2020〕4号文化市场综合行政执法专项资金20万元,用于文化市场综合行政执法;

45.曲财教〔2020〕4号文化市场综合执法非税收入返还补助资金2万元,用于文化市场综合执法非税收入返还;

46.曲财教〔2020〕4号政府采购“送戏下乡”演出活动专项经费29.89万元,用于“送戏下乡”演出活动;

47.曲财教〔2020〕5号2020年两馆一站免费开放市级配套经费12万元,用于两馆一站免费开放经费补助;

48.曲财教〔2020〕5号曲靖市美术馆省级免费开放专项经费7万元,用于曲靖市美术馆省级免费开放经费补助;

49.曲财教〔2020〕5号曲靖市美术馆中央免费开放专项经费40万元,用于曲靖市美术馆中央免费开放经费补助;

50.曲财教〔2020〕5号曲靖市少儿图书馆免费开放经费省级配套专项资金7万元,用于曲靖市少儿图书馆免费开放经费补助;

51.曲财教〔2020〕5号曲靖市少儿图书馆免费开放经费中央配套专项资金40万元,用于曲靖市少儿图书馆免费开放补助;

52.曲财教〔2020〕5号曲靖市图书馆免费开放经费省级配套专项资金7万元,用于曲靖市图书馆免费开放经费补助;

53.曲财教〔2020〕5号曲靖市图书馆免费开放经费中央配套专项资金40万元,用于曲靖市图书馆免费开放经费补助;

54.曲财教〔2020〕5号曲靖市文化馆省级免费开放专项经费7万元,用于曲靖市文化馆省级免费开放经费补助;

55.曲财教〔2020〕5号曲靖市文化馆中央免费开放专项经费40万元,用于曲靖市文化馆中央免费开放经费补助;

56.曲财教〔2020〕6号曲靖市博物馆公益性岗位补助经费80万元,用于曲靖市博物馆公益性岗位;

57.曲财教〔2020〕81号2020年非遗市级传承人补助经费0.8万元,用于非遗市级传承人补助;

58.曲财教〔2020〕92号旅游促销进阶活动项目经费90万元,用于旅游促销进阶活动;

59.曲财社〔2020〕8号曲靖市2020年创新型人才培养专项经费7.2万元,用于创新型人才培养。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,235.32万元,占本年支出合计的94.1%与上年相比增加2552.08万元,增加33.22%,主要原因是今年推进重大项目建设,增加旅游宣传营销力度,结算五馆建设项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出187.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于人员工资和日常经费开支。

1)2010499其他发展与改革事务支出159.97万元,主要用于日常经费开支;

2)2019999其他一般公共服务支出21.74万元,主要用于人员工资和日常经费开支。

32013202 一般行政管理事务支出6.18万元,主要用于人员工资和日常经费开支。

2.科学技术(类)支出7.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于科学技术培训;

3.文化旅游体育与传媒(类)支出5,495.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.69%。其中:

1)2070101行政运行601.35万元,主要用于文化和旅游日常经费开支;

2)2070104图书馆663.66万元,主要用于图书馆日常经费和项目开支;

3)2070107艺术表演团体1449.16万元,主要用于艺术研究所和展演中心日常和项目开支;

4)2070108文化活动13万元,主要用于开展文化活动开支;5)2070109群众文化764.15万元,主要用于群众文化活动开支

6)2070111文化创作与保护263.17万元,主要用于文化文物创作和保护经费开支;

7)2070112文化和旅游市场管理301.15万元,主要用于文化和旅游执法市场管理;

8)2070113旅游宣传90万元主要用于旅游活动开支;

9)2070199其他文化和旅游支出573.55万元,主要用于其他文化和旅游相关支出

10)2070201行政运行103.72万元,主要用于文物相关基本支出;

11)2070205博物馆302.63万元,主要用于博物馆相关开支;

12)2079999其他文化旅游体育与传媒支出369.93万元,主要用于其他体育相关开支。

  4.社会保障和就业(类)支出983.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于社会保障与就业方面的支出,其中:

1)2080502事业单位离退休415.37万元,主要用于离退休人员工资;

2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出409.62万元,主要用于职工基本养老保险支出;

3)2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.54万元,主要用于单位职工职业年金缴费;

4)2080599其他行政事业单位养老支出13.94万元,主要用于离退休行政支出;

5)2080801死亡抚恤32.28万元,主要用于抚恤金;

6)2089901其他社会保障和就业支出14.31万元,主要用于其他社保费支出。

72080501行政单位离退休支出69.08万元,主要用于离退休费支付。

 5.卫生健康(类)支出320.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于主要用于医疗卫生和计划生育等方面的支出,其中:

1)2101101行政单位医疗54.08万元,主要用于行政人员医保支出;

2)2101102事业单位医疗212.72万元,主要用于事业人员医保支出;

3)2101103公务员医疗补助29.21万元,主要用于公务员医疗补助支出;

4)2101199其他行政事业单位医疗支出24.56万元,主要用于其他医疗支出;

  6.城乡社区(类)支出2,939万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.71%,主要用于乡镇公共区域建设;

  7.住房保障(类)支出302.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。其中:

1)2210201住房公积金300.63万元,用于住房公积金购买;

2)2210203购房补贴1.41万元,用于住房补贴

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为32.82万元,支出决算为32.69万元,完成预算的99.6%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为16.96万元,完成预算的104.05%;公务接待费支出决算为15.73万元,完成预算的95.22%;因公出国(境)费为0万元,与预算一致2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位按照新的接待管理办法执行,非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账;2020年我单位严格遵守厉行节约原则严格控制公车运行成本。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少19.2万元,下降36.99%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少12.27万元,下降41.98%;公务接待费支出决算减少6.92万元,下降30.56%。主要原因是:2020年度我单位按照新的接待管理办法执行,非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账公务用车由于疫情原因,减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出16.96万元,占51.88%;公务接待费支出15.73万元,占48.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.96万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.96万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于文化发展督查,旅游事业宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费15.73万元。其中:

国内接待费支出15.73万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待448批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,159人(其中:外事接待人次0人)。主要用于文化文物接待上级专家、旅游发展接待测评人员发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

曲靖市文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出83.67万元,与上年对比增加了29.43万元,增加54.26%,主要原因是今年推进重大项目建设,增加旅游宣传营销力度,结算五馆建设项目资金。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,曲靖市文化和旅游局资产总额23887.36万元,其中,流动资产1561.34万元,固定资产4611.04万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程17165.59万元,无形资产549.39万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少537.41万元,其中固定资产增加74.98无形资产增加131.10万元,流动资产减少533.87万元,在建工程建少209.62万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额435.63万元,其中:政府采购货物支出340.63万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出95.00万元。授予中小企业合同金额0万元

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006035701000

曲靖市文化和旅游局2020年度部门决算公开表