曲靖市残疾人联合会2020年度部门决算

  • 曲靖市残疾人联合会 张采花
  • 2021-09-15

监督索引号53030014076201000

曲靖市残疾人联合会2020年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖市残联的主要职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

(二)2020年度重点工作任务介绍

一是以党的政治建设为统领,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,往深里走,往实处走,加强党的建设助推残疾人事业发展;二是全力以赴抓好脱贫攻坚和行业扶贫工作,工作力量向深度贫困县倾斜,助力完成全面建成小康任务;三是深入推进全面深化改革工作,提高服务残疾人效率和水平;四是对标对表完成创建全国文明城市任务;五是继续抓好《曲靖市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》、《曲靖市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》的贯彻落实,积极协调相关责任部门完成相关工作任务;六是加强残疾人社会保障体系建设和服务体系建设,完成曲靖市残疾人托养中心建设,争取曲靖市健康养老综合服务中心项目开工建设;七是统筹抓好残疾人康复、教育、就业、助学、托养、扶贫、家庭无障碍改造、职业技能培训等工作任务,推广残疾人“精准服务+”工作,加大残疾人事业宣传力度,切实维护残疾人合法权益,加大残疾人“两项补贴”制度贯彻落实力度;八是抓好残疾人访视访谈制度的贯彻落实;九是完成省残联和市委、市政府安排的其他工作任务。     

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市残疾人联合会2020年部门预算编报的单位共3个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。分别是曲靖市残疾人联合会机关、曲靖市残疾人就业服务中心、曲靖市残疾人康复服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市残疾人联合会2020年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制11人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员27人(含参公管理事业人员19人)。其他人员0人。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 曲靖市残疾人联合会2020年收入合计1838.14万元。其中:财政拨款收入1838.14万元,占总收入的100%。

与上年对比减少152.37万元,下降8.29%,减少的主要原因是2020年年初预算建设项目经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市残疾人联合会2020年支出合计2504.14万元。其中:基本支出590.44万元,占总支出的23.58%,项目支出1913.70万元,占总支出的76.42%。与上年对比减少74.91元,下降2.30%,下降的主要原因是2020年年初预算建设项目经费较上年减少

(一)基本支出情况

2020年用于保障曲靖市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出590.44万元,与上年对比增加37.29万元,增长6.74%。增加的主要原因是人员增加1人(2020年8月,市委宣传部调入我单位副理事长1人(文件号:党组字2020290号))工资支出增加。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出553.94万元,占基本支出的93.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费36.50万元,占基本支出的6.18%。

(二)项目支出情况

2020年用于保障曲靖市残疾人联合会、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1913.70万元,与上年对比减少112.24万元,下降5.87%,下降的主要原因是2020年项目支出较上年减少具体项目开支及开展工作情况如下:

1.一般行政管理事务35.00万元,主要用于残疾人培训等支出;

2.残疾人康复支出757.00万元,主要用于残疾人基本康复服务、精准服务+等支出;

3.残疾人就业和扶贫350.70万元,主要用于残疾人创业就业、职业技能和盲人按摩等支出;

4.残疾人体育17.00万元,主要用于残疾人运动员筛查等支出;

5.其他残疾人事业支出256.70万元,主要用于残疾学生助学补助、信访、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等支出;

6.用于体育事业的彩票公益金支出150.00万元,主要用于残疾人康复中心项目建设支出;

7.用于残疾人事业的彩票公益金支出347.30万元,主要用于残疾人托养中心项目建设和残疾人助学等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市残联2020年度一般公共预算财政拨款支出2006.84万元占本年支出合计的80.14%,与上年对比增加315.20万元,增长18.63%,主要原因2019年结转资金480万元2020年支付工程款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出9.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于保障单位正常运转;

2.社会保障和就业(类)支出1925.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.96%。主要用于保运转支出残疾人康复项目支出残疾人就业和扶贫项目支出其他残疾人事业支出 

3.卫生健康(类)支出39.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于缴纳职工各类保险;

4.住房保障(类)支出32.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为12.02万元,支出决算为8.97万元,完成预算的74.62%。其中:因公出国(境)费支出决算、预算均0万元;公务用车购置及运行费支出决算为7.93万元,完成预算的83.65%;公务接待费支出决算为1.04万元,完成预算的40.94%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是贯彻执行厉行节约政策

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.82万元,下降8.38%。其中:因公出国(境)支出决算0万元,与上年无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元,下降2.82%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降5.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算少的主要原因是贯彻执行厉行节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出7.93万元,占88.41%;公务接待费支出1.04万元,占11.59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.93万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.93万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障残疾人联合会业务工作产生的公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.04万元。其中:

国内接待费支出1.04元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待23批次(其中:外事接待0批次),接待人次175次(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级残联机关及相关部门调研指导工作、各级残联交流学习、汇报请示工作等产生的接待支出

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市残疾人联合会2020年机关运行经费支出36.50万元与表格金额不符与上年对比减少7.71万元,下降21.23%,主要原因贯彻执行厉行节约政策,缩减了办公费、差旅费、公务接待费等支出部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

二、国有资产占用情况

截至202012月31日,曲靖市残联资产总额3549.68万元,其中,流动资产1186.35万元,固定资产988.85万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1374.48万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额减少20.63万元,其中:固定资产增加0.88万元,流动资产减少21.51万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,我单位无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11-附表13)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。

2.项目支出:指人大机关为完成特定的行政工作任务、目标所发生的各项支出。

3.机关运行经费:指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

4.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

 

 

监督索引号53030014076201111

曲靖市残疾人联合会2020年部门决算表(附件)