曲靖市司法局2021年预算编制说明

  • 曲靖市司法局 吴孟恒
  • 2021-03-05

监督索引号53030018031500000

 

曲靖市司法局2021部门预算

目录

 

第一部分 曲靖市司法局2021年部门预算编制说明

部分 曲靖市司法局2021年部门预算财政项目文本

部分 曲靖市司法局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算表

、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本级下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算表

国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

、政府购买服务预算表

、市对下转移支付预算表

、市对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

 

 

曲靖市司法局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖市司法局是曲靖市司法行政工作职能部门,是政法工作的重要组成部门,是依法维护公平正义、保障人民民主、塑造社会诚信、维护社会稳定的专门机关,是构建和谐社会的重要力量。曲靖市司法局统筹全面依法治市工作,承担行政立法、行政执法、刑事执行和公共法律服务四大职能,肩负人民调解、法治宣传、依法治理、公证律师、法律援助、司法鉴定、国家法律职业资格考试、安置帮教、社区矫正、人民监督员管理和强戒管理等工作。

(二)机构设置情况

本部门机构设置情况由曲靖市人民政府三定方案(涉密文件)确定,2021年部门机构设置情况涉密不公开。

(三)重点工作概述

1. 以党的建设为统领,推进全面从严治党,为司法行政高质量发展提供坚强政治保障

旗帜鲜明把党的政治建设摆在首位,切实强化司法行政工作的政治属性意识,确保司法行政工作在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,全面落实从严治党主体责任,逐级传导压实责任。持续学习贯彻防止干预司法三个规定,把党风廉政建设和反腐败斗争推向深入,构建风清气正政治生态。

2. 落实法治建设重点任务,确保依法治市、法治政府建设、法治社会建设一体推进

1)依法治市统筹协调再加强。紧扣全市经济社会发展大局,充分发挥市委全面依法治市委员会办公室牵头抓总的作用,加强对全市法治领域重大事项、重大问题的协调,统筹推进全面依法治市工作。加大对依法治县(市、区)办公室建设的指导力度。

2)法治政府建设和依法行政工作再推进。主动适应法治政府建设新形势新要求,落实市政府年度立法工作计划。进一步推进严格规范公正文明执法,全面推动行政执法三项制度全覆盖。落实重大行政决策程序规定,进一步健全完善规范性文件合法性审核机制。加强行政复议与行政应诉工作,推动行政机关负责人出庭应诉制度落实。

3)公共法律服务体系建设再强化。推动谁执法谁普法责任制落实。通过普遍开展法治宣传教育,实现领导干部法治意识全面提升、农村农民群众法治意识全面提高和政府职能部门执法主体、服务对象法治意识全面增强。严格贯彻落实谁主管谁普法、谁执法谁普法责任制,全面形成大普法工作格局。进一步推进公共法律服务实体、热线、网络平台融合发展,加强对律师、公证、司法鉴定、仲裁、基层法律服务的管理,基本建成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系,切实为全市人民提供优质高效法律服务,形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好社会氛围。

3. 加强社会治理,维护社会和谐稳定

1)社区矫正工作再规范。严格贯彻落实《中华人民共和国社区矫正法》,规范社区矫正工作制度,强化社区矫正监管手段。加强与公安、检察院、法院对接协调,强化社区服刑人员接收、监管、收监等环节配合。规范社区矫正档案、规范调查评估、严格刑罚执行、强化教育矫正、落实适应性帮扶,防止和减少社区服刑人员脱管漏管和重新违法犯罪。

2)人民调解工作再加强。坚持发展新时代枫桥经验,聚焦重点领域矛盾纠纷,健全动态排查预警机制。健全完善行业性专业性人民调解组织网络,加强人民调解员队伍建设,健全完善诉调对接、访调对接等工作机制。

3)推进扫黑除恶制度化、常态化。建立健全司法行政系统扫黑除恶长效机制,推进扫黑除恶制度化、常态化。

4. 夯实司法行政工作基层基础建设

积极开展市强制隔离戒毒所大营分所二期项目建设前期工作,抓好项目可行性研究论证和申报,力争分所二期项目建设进入十四五规划。加快司法行政信息化和指挥中心建设,推进司法行政系统信息化管理水平。

5. 开展队伍教育整顿,加强司法行政队伍建设

坚持党的绝对领导,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习贯彻习近平法治思想,按照中央、省、市部署开展队伍教育整顿,加强思想政治建设,加强业务能力建设,加强纪律作风建设,加强干部职工教育培训。以更大的力度、更实的措施,建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

本部门在职人员编制由曲靖市人民政府三定方案和曲靖市编委文件(涉密文件)确定,2021年在职人员人数及分布情况涉密不公开。

离退休人员 28人,其中: 离休1人,退休 27人。

车辆编制8辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2698.19万元,其中:一般公共预算2698.19万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元

与上年对比,2021年部门财务总收入2698.19元比2020年部门财务总收入2207.25万元增加490.94元,增长23%,主要原因分析是本年度与上年度预算填报口径变化将上级补助经费纳入年初预算。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2698.19元,其中:本年收入 2698.19元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 2698.19元(本级财力2212.19元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿36元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元,上级补助450元,一般债券0元),政府性基金预算财政拨款0元(本级财力0元,上级补助0元,专项债券0元),国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加490.94万元,增长23%,主要原因分析本年度与上年度预算填报口径变化,将上级补助经费纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2698.19元。财政拨款安排支出2698.19元,其中:基本支出1701.4元,与上年对比减少25.85元,下降2%,主要原因分析是2021年人员比2020年减少4人,工资减少,公用经费减少;项目支出996.79元,与上年对比增加516.79元,增长108%,主要原因分析是本年度与上年度预算填报口径变化,将上级补助项目经费纳入年初预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040601公共安全支出-司法-行政运行1288.85元,主要用于保障局机关正常运转的日常支出,机关工资福利支出,工会经费,办公经费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费。

2.2040602公共安全支出-司法一般行政管理事务220,主要用于保障曲靖市司法局完成特定的行政工作任务和专项业务工作的经费支出。

3.2040604公共安全支出-司法-基层司法业务40.01万元,主要用于司法行政部门基层业务支出。

4.2040605公共安全支出-司法-普法宣传220元,主要用于组织各种媒体宣传、普法装备与设施、宣传资料、法制作品的审读评审等方面的支出。

5.2040607公共安全支出-司法-公共法律服务244元,主要用于开展法律援助工作的支出。

6.2040608公共安全支出-司法-国家统一法律职业资格考试36元,主要用于举办国家统一法律职业资格考试所需的支出。

7.2040610公共安全支出-司法-社区矫正140.01元,主要用于开展社区矫正工作各项开支。

8.2040699公共安全支出-司法-他司法支出96.77主要用于105”专案律师辩护费。

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休85.38元,主要用于离休人员离退休费、退休人员统筹外退休费、离退休公用经费支出。

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出120.51元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。

11.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗74.53元,主要用于医疗保险缴费支出。

12.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.86元,主要用于医疗保险缴费支出。

13.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.84元,主要用于工伤、生育保险缴费支出。

14.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金83.43元,主要用于保障职工住房公积金及购房补贴。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资322.49万元(其中:基本支出322.49万元,项目支出0.00万元)

2.工资福利支出-津贴补贴748.79万元其中:基本支出748.79万元,项目支出0.00万元

3.工资福利支出-奖金26.87万元其中:基本支出26.87万元,项目支出0.00万元

4.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费120.51万元其中:基本支出120.51万元,项目支出0.00万元

5.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费69.53万元(其中:基本支出69.53万元,项目支出0.00万元

6.工资福利支出-公务员医疗补助缴费31.29万元(其中:基本支出3.17万元,项目支出0.00万元

7.工资福利支出-其他社会保障缴费8.84万元(其中:基本支出8.84万元,项目支出0.00万元

8.工资福利支出-住房公积金83.43万元其中:基本支出83.43万元,项目支出0.00万元。

9.工资福利支出-其他工资福利支出19.17万元其中:基本支出19.17万元,项目支出0.00万元。

10.商品和服务支出-办公费532.33万元其中:基本支出41.97万元,项目支出490.36万元)

11.商品和服务支出-印刷费10.00万元其中:基本支出0.00万元,项目支出10.00万元)

12.商品和服务支出-水0.50万元,其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元

13.商品和服务支出-7.00万元其中:基本支出7.00万元,项目支出0.00万元

14.商品和服务支出-差旅67.00万元其中:基本支出0.00万元,项目支出67.00万元

15.商品和服务支出-会议17.76万元其中:基本支出2.76万元,项目支出15.00万元

16.商品和服务支出-培训80.85万元其中:基本支出5.15万元,项目支出75.70万元

17.商品和服务支出-公务接待费6.65万元其中:基本支出0.00万元,项目支出6.65万元

18.商品和服务支出-被装购置费10.00万元其中:基本支出0.00万元,项目支出10.00万元

19.商品和服务支出-劳务费34万元其中:基本支出0.00万元,项目支出34.00万元

20.商品和服务支出-委托业务136.77万元其中:基本支出0.00万元,项目支出136.77万元

21.商品和服务支出-工会经费21.86万元其中:基本支出21.86万元,项目支出0.00万元

22.商品和服务支出-福利24.74万元其中:基本支出24.74万元,项目支出0.00万元

23.商品和服务支出-公务用车运行维护费14.37万元其中:基本支出0.00万元,项目支出14.37万元

24.商品和服务支出-其他交通77.29万元其中:基本支出77.29万元,项目支出0.00万元)

25.对个人和家庭的补助-休费14.82万元其中:基本支出14.82万元,项目支出0.00万元

26.对个人和家庭的补助-退休费60.31万元其中:基本支出60.31万元,项目支出0.00万元

27.对个人和家庭的补助-生活补助0.51万元其中:基本支出0.51万元,项目支出0.00万元

28.对个人和家庭的补助-医疗补助13.57万元中:基本支出13.57万元,项目支出0.00万元

29.资本性支出-办公设备购置费136.94万元中:基本支出0.00万元,项目支出136.94万元

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2698.19万元,与上年对比增加 490.94万元,增长23%主要原因分析是本年度与上年度预算填报口径变化,将上级补助经费纳入年初预算。

(四)政府性基金预算支出情况

  政府性基金预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市司法局本年度无与中央配套事项。  

(二)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市司法局本年度无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

曲靖市司法局本年度经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市司法局财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无增减变化。预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目20个,政府采购预算总额111.96元,其中:政府采购货物预算111.96万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

曲靖市司法局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计21.02元,较上年减少0.63元,下降3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市司法局2021年因公出国(境)费预算为0元,与上年对比无变化共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市司法局2021年公务接待费预算为6.65元,较上年减少0.2元,下降3%,预计国内公务接待批次为83次,共计接待938人次。

减少原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市司法局机关厉行节约,控制公务接待人次及人均接待标准降低,公务接待费预算减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市司法局2021年公务用车购置及运行维护费为14.37元,较上年减少0.43元,下降3%。其中:公务用车购置费0元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费14.37元,较上年减少0.43元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为8辆。

减少原因是根据《曲靖市财政局关于进一步从严控制三公经费的通知》曲财行2019247号的规定并进一步贯彻中央八项规定,公务用车使用方面单位加强控制公务车辆的使用,规范公车出行,降低车辆消耗。

、重点项目预算绩效目标情况

2021我单位共有财政拨款预算项目17个,财政安排项目预算金额996.79万元。

2021年我单位所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标,具体详见附表,无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6. 年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

9. 安置帮教:刑释解教人员安置帮教工作,简称安置帮教工作,是在各级政府领导下,依靠各有关部门和社会力量对刑满释放、解除劳教人员进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理活动。

10. 社区矫正:社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式,是指将符合法定条件的罪犯置于社区内,由司法行政机关(司法局)及其派出机构(司法所)在相关部门和社会力量的协助下,在判决、裁定或决定确定的期限内,矫正其犯罪心理和行为恶习,通过思想改造和劳动改造,并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。社区矫正工作是积极利用各种社会资源、整合社会各方面力量,对罪行较轻、主观恶性较小、社会危害性不大的罪犯或者经过监管改造、确有悔改表现、不致再危害社会的罪犯在社区中进行有针对性管理、教育和改造的工作。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市司法局2021年机关运行经费安排181.27元,与上年对比增加2.99元,增长2%主要原因分析是:2021增加离退休运行经费

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

曲靖市司法局2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

监督索引号53030018031500111

曲靖市司法局2021年部门预算表.xlsx