曲靖市商务局2020年度部门决算公开

  • 曲靖市商务局 张妮
  • 2021-09-27

监督索引号53030012032201000

曲靖市商务局2020年度部门决算公开

 

第一部分  曲靖市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市商务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖市商务局为曲靖市人民政府的组成部门,正处级,根据市委市政府印发的文件,曲靖市商务局的主要职能职责是:

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规;拟订全市商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施,分析经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

2.推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议;负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4.建立生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,开展预测预警和信息引导;按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.推动商务领域信用体系建设,指导商业信用销售;按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理;承担药品流通行业相关管理工作。

6.贯彻执行国家进出口商品管理政策,拟订全市对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施;负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。

8.牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展有关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行国家和省对东盟国家的对外贸易政策并组织实施;会同有关部门拟订全市对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。

10.承担全市指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制;配合国家和省组织对外贸易调查和产业损害调查;指导协调国外对曲靖市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11.负责全市外商投资工作,分析研究全市外商投资情况,依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案;监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况;指导国家级经济技术开发区的有关业务工作。

12.负责全市对外经济技术合作工作,负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作;按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责境外罂粟替代发展工作。

13.负责会展业促进与管理工作。

14.完成省商务厅和市委、市政府交办的其他任务

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.主要经济指标完成较好

1)社会消费品零售总额增幅排名全省第二位。完成934.9亿元,同比增长2.2%,下差市人代会确定目标8.8个百分点。

2)批零住餐等7项支撑GDP指标增速位于全省前列

批发业商品销售额完成977.6亿元,同比增长6.3%,增幅排名全省第6位;

零售业商品销售额完成774.6亿元,同比增长8.4%,增幅排名全省第1位;

住宿业营业额完成32.7亿元,同比下降9.5%,增幅排名全省第3位;

餐饮业营业额完成92.6亿元,同比下降4.9%,增幅排名全省第3位。

装载搬运和仓储业营业收入同比下降1.7%

租赁和商务服务业营业收入同比增长5.7%

居民服务、修理和其他服务业营业收入同比增长29.6%

3)外贸进出口总额逆势增长。完成13.9亿美元,同比增长15.6%,下差市人代会确定目标4.4个百分点,总量和增幅均排名全省第7位。其中:出口13.6亿美元,同比增长15.6%;进口3000万美元,同比增长82%

4)稳外资成效明显。新备案设立外商投资企业3户,投资总额5486.7万美元,注册资本2372万美元,实际到位外资1172万美元,同比增长203.6%,高于市人代会确定增长10%的目标任务。

5)商贸领域固定资产投资完成较好。完成58.8亿元,在疫情影响的严峻形势下,完成年度目标任务74%

2.现代商贸物流产业扎实推进

一是积极开展招商引资。与顺丰敦豪供应链公司(上海)、上海均和集团有限公司、普洛斯投资(上海)有限公司、浙江中国科技五金城集团等进行了对接洽谈,普洛斯投资(上海)有限公司投资意向为仓储和分拨业务,到麒麟区、沾益区、马龙区进行了实地考察。二是推进项目建设。125个商贸物流项目建设加快推进,其中新入库86个,亿元以上项目16个,5000万-1亿元项目25个。曲靖晟融农产品电商物流园一期、陆良书香商业综合楼、宣威国家基本药物和医疗器械新型物流配送中心等项目竣工投入使用(运营),云南煤炭交易(储配)中心、曲靖万宇国际商贸城二期、红星美凯龙家居商场、曲靖公路港、景润农产品国际商贸城、金田阳光小商品城(万国风情小镇)、曲靖市海关综合服务与进出口商品展示交易中心、沾益壹然广场、师宗县锦龙仓储物流中心、陆良县马街镇海界商业步行街等项目加快推进。三是打造特色商业步行街。曲靖外滩商业文化步行街被授牌为云南省示范步行街,曲靖樵楼夜市特色商业步行街和罗平民族特色街已纳入第二批省级步行街改造提升试点。

3.促消费工作成效显著

一是开展惠民消费行动。全市发放消费券(电子券)让利2.6亿元,撬动消费24亿多元。二是支持实体经济减免房租。全市215000平方米以上商场、非国有商品交易市场2066个经营户减免租金5970.9万元,曲靖万达广场获省级减免租金16.6万元。三是支持住宿、餐饮业发展成效显著。住宿、餐饮业增速排名全省第三,获省级奖补资金2000万元;20201111—17日,在马龙区成功举办第八届云南名特小吃暨民族饮食文化节,带动零售、餐饮、住宿、房地产、旅游、汽车销售等综合收入1亿多元;完成曲靖靖晨园餐饮文化有限公司和陆良图腾美食城中央厨房项目建设,向商务厅申报了云南龙尚熙缘文化服务有限公司等6中央厨房+餐饮配送项目。四是推动传统交易市场+直播平台等新业态有新的突破。曲靖晟融农产品电商物流园线上部分麒麟同城电商物流中心于202011月正式运营,日均订单13000个,月均销售330万元;线下商铺数量260个,日均销量1500吨、销售收入900万元左右。进货来源云南本土、新疆、河北、山东、山西、陕西、甘肃、广西等地,销售辐射曲靖周边县城、昆明周边、六盘水、毕节、广西、广东等地区。五是推动夜间经济发展。中心城区阿诗玛夜经济商圈和曲靖外滩、万达广场、万乐城商圈已打造成为曲靖夜经济示范圈,南市夜街、樵楼夜市、古城新巷、泰和商业广场、万盛国际、花鸟街以及夜市场和地摊经济人气旺,餐饮消费红红火火,丰富了广大居民的夜生活消费需求,促进了就业,带动了消费。五是开展直播带货活动。在北京开展百日总攻·抖来助力抖音直播带货助力脱贫活动,在市广播电视台举办了为期9天的直播带货助力脱贫攻坚活动,各地开展宣威火腿、会泽软籽石榴、罗平小黄姜、师宗花米饭等丰富多彩的直播带货活动,扩大了曲靖产品的影响力。六是培育市场主体。2020年新增纳规企业84户。

4.开放型经济有新突破

一是开放型经济平台实现了阶段性新跨越。202011月,曲靖海关开关运行,对于优化投资贸易环境,引进重大项目和承接产业转移,更好发展曲靖的出口加工、保税物流和产业发展将发挥重要作用。202012月,曲靖经开区成为第一批中国(云南)自贸试验区联动创新区,联动创新区将推进制度创新、开放创新、科技创新和金融创新的多维度融合,打造国内领先、辐射南亚东南亚,具有较强核心竞争能力的先进制造业高地,成为曲靖新时代高能级开放平台。二是稳外贸成效突出。争取省级双百工程奖励资金480万元,中央外经贸资金101.87万元。会同云南出口信用保险公司建立曲靖市出口信用统保平台,争取平台扶持资金41282万元。联合中国银行曲靖分行制定《外贸企业专项金融服务方案》,进一步发挥政策性金融机构作用。积极组织企业参加线上广交会、线上南博会、厦洽会、第三届进博会等重点外向型展会。三是稳外资有新成效。举办2020年全市外资工作专题培训会,及时向外资企业推送国家、省、市相关政策措施,帮助2户企业申请疫情防控重点保障企业复工复产流贷支持。对52户开展正常生产经营的外资企业完成年度信息报告工作。推动经开区宝钢气体项目、阳光能源二期年产3.6GW单晶硅棒项目、沾益双威生物科技工业大麻项目外资尽快到位。四是对外经济合作有新进展。新增对外直接投资550万美元。对外承包工程完成营业额14362万元,争取省级走出去资金和外经贸发展专项资金81万元支持对外承包工程项目建设,云南建投第四建设有限公司中标香港机场扩建项目,将承接实施其中约12.4亿元的飞行区建设项目。加大对外劳务合作宣传推介,输出对外劳务合作人员314人次。

5.电子商务进农村效果突出

一是建设公共服务体系,夯实农村电商发展基础。综合示范项目共建成县(市)级电子商务公共服务中心5个,建成乡镇级电商服务站86个,村级电商服务站596个,行政村建档立卡贫困村电子商务服务站点覆盖率均已达50%以上。二是推动农村物流整合,提升配送效率。建成县级仓储物流中心5个,整合邮政、中通、圆通、申通等快递物流企业9家,开辟乡镇邮路100余条,形成了以县级仓储物流中心为枢纽、乡(镇)村电子商务服务站点为末梢的快递物流体系,大大降低配送成本,实现县到村配送时效1—3天,偏远乡村配送时效3—7天。三是打造区域公共品牌。初步打造淘宣威”“师宗味道”“多依多彩”“胜境富源”“会泽百家5个区域公共品牌,积极推动火腿、黄豆腐、薏仁、小黄姜、蜂蜜、石榴、草莓等一大批本地优质农特产品网销化。四是建设农特产品溯源体系。31家企业的1180个单品实现可实时追溯。五是拓宽电商营销渠道。积极开展宣威火腿、会泽软籽石榴、罗平小黄姜、师宗花米饭等直播带货专项活动,促进本地特色农产品上行。2020年全市实现电子商务网络交易额128亿元,实现电子商务网络零售额26亿元。

6.监管监测能力进一步增强

一是积极开展双随机 一公开等执法检查。抽检事项5项,对外公示企业信息19家。其中成品油零售经营企业6家,单用途商业预付卡发卡企业2家,拍卖企业检查3家,二手车市场3家,新车销售经营企业5家。及时将抽检信息归集至全国企业信用信息公示系统(协同监管平台云南),较好的落实了行政执法三项制度。处理12315平台转接投诉5件,涉及金额5万余元。组织开展诚信兴商宣传月、食品安全宣传周等活动。配合市市场监管局、市卫建委、市农业农村局等单位开展食用农产品市场销售质量安全专项整治。二是多措并举推进诚信体系建设工作。以双随机、一公开联合监管平台为抓手,不断完善红黑名单认定信息和信用联合奖惩工作机制。在信用中国(曲靖)平台平台录入10类、428家企业信用承诺信息。三是市场运行监测能力进一步增强。每周、每月定期向市委办、市人大办、市政府办、市政协办及市级有关部门和各县(市、区)商务主管部门发布市场运行监测情况,全年共发布68期。商务部商务预报发布曲靖信息21条,云南商务预报发布曲靖动态信息96条、专题信息28条。疫情发生后第一时间建立和启动了生活必需品监测日报告制度”“生活必需品市场异常情况零报告制度生活必需品供求情况报告制度,为确保大米、食用油、鸡蛋、猪肉、蔬菜(批发、农贸市场)、蔬菜(商场超市)、方便面、火腿肠、瓶装水、食糖、食盐等生活必需品市场供应和价格平稳运行发挥了重要作用。

7.商务责任担当进一步彰显

一是如期完成脱贫攻坚任务。按照好中选优、精锐出战的原则,选派工作队员5名,其中2人分别任会泽县大海乡、宣威市落水镇扶贫工作大队长兼乡镇党委副书记,2人分别任大海乡绿阴塘村、布多村第一书记。局机关在职在编40人挂钩帮扶绿阴塘村、布多村贫困户209户。局党组每年专题研究3次以上,深入扶贫挂钩点6次以上,干部职工对贫困户一对一帮扶,及时解决扶贫工作中遇到的困难和问题。2016年以来投入帮扶资金679.65万元(含物资折币),用于扶贫工作经费、饮水工程、道路修建、图书馆、爱心超市、党员活动室修建等重点扶贫工作。2016年以来全市脱贫攻坚考核均是较好以上等次,其中2017年度获优秀等次,2020年为等次。

二是全力做好新冠疫情防控和日用消费品市场保供稳价工作。按照市委、市政府的安排部署,市商务局采取及时建立生活必需品防控及监测调度等系列重要制度、广泛开展生活必需品供需情况调查摸排、切实增加生活必需品供应、调整新增22家应急保供骨干企业进一步加强货源组织、畅通物资供应配送渠道形成市场保供合力、全面推行线上点餐、集中配餐(及时发布57户集中供餐企业名单)、加强宣传引导切实稳定社会信心等七条有力措施,保障了全市人民菜篮子”“米袋子”“果盘子充足,价格平稳。曲靖支援湖北咸宁市152吨农产品,市商务局郑德坤同志参与运送,昼夜兼程逆行千里驰援。按照国家、省、市一系列加快企业复工复产的部署要求,推动商贸企业和外经贸企业较早实现了复工复产、复商复市。

三是全面加强从严治党。制定实施《曲靖市商务局党组全面从严治党主体责任清单》,进一步明确局党组的主体责任,党组主要负责人的第一责任和班子成员分管工作的具体责任。意识形态工作不断加强,落实意识形态主体责任,加强理论学习夯实思想基础,持续推进党支部标准化规范化建设,深化精神文明建设,注重舆论引导,维护网络意识形态安全。严肃党内政治生活,严格执行民主集中制和三重一大事项,全年召开党组会议25次,其中集体研究三重一大事项13项。加强制度建设,制定实施《领导干部谈心谈话制度》《曲靖市商务局领导干部述责述廉制度》《曲靖市商务局廉政风险防控工作制度》等制度。加强廉政教育,党组理论中心组学习8次,职工集中学习11次,对市纪委监委相关会议文件精神、党内法规条例、全面从严治等相关内容进行了学习;到警示教育基地开展廉政警示教育,组织观看了《围猎:行贿者说》等警示教育片。紧盯四风问题,认真贯彻中央八项规定精神及省、市委实施办法。集中开展领导干部违规借贷专项整治。全面落实扫黑除恶的各项工作。在市委2020年党风廉政建设责任制考核中评为合格等次。

四是为创建全国精神文明城市作出积极贡献。三年来共投入经费31.9万元,参加志愿者活动1500多人次,印制各种宣传资料及《曲靖市文明行为促进条例》30000余份。根据各个不同时期创文工作的重点、难点和任务要求,分商场超市组、宾馆饭店组、专业市场组、汽车4S店组、加油站组分类别、分地块完成创建工作。深入包保社区开展创建工作,日常按每周不少于1次的频率到社区开展主志愿者活动。

五是按照要求抓好有关工作。抓好联系企业制度落实,商务局33人联系38户企业,积极发挥政策宣传员、问题收集员、政企协调员的作用,收集问题15个,解决问题9个。抓好打造市场化、法治化、国际化一流营商环境任务的各项工作,帮助部分企业做好疫情防控期间精准高效服务外贸外资企业通关工作;全面提升国际贸易单一窗口应用率,曲靖外贸进出口企业在中国(云南)国际贸易单一窗口标准版的货物申报、空运运输工具、公路运输工具、空运舱单、公路舱单5个主要业务日应用率、周应用率均已达100%,并保持稳定;完成曲靖市参加2020 年国家营商环境评价商务局牵头的跨境贸易指标填报,配合市发改委牵头包容普惠创新指标市场开放度指标的填报。抓好依法治市、法治政府建设、政务服务、政务公开、信访、维稳、信息宣传、档案保密、统战、离退休干部管理服务等各项工作,均取得新成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市商务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:曲靖市商务局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市商务局2020年末实有人员编制38人。其中:行政编制38人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人),编制数较上年增加1人,增加原因是按照机构改革三定方案调整;在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员 95人,其中: 离休 21人,退休 74人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。账面实有车辆3辆,剩余1辆在曲靖市公务用车平台管理使用。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市商务局2020年度收入合计4904.49万元。其中:财政拨款收入4904.49万元,占总收入的100%

比上年对比,增加1985.01元,增幅67.99%。主要原因是:为积极应对疫情,促进内外贸企业发展,加快企业复工复产,省级下达补助资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市商务局2020年度支出合计5296.35万元。其中:基本支出1395.51万元,占总支出的26.35%;项目支出3900.84万元,占总支出的73.65%。比上年增加2549.44万元,增幅92.81%,主要原因是:为积极应对疫情,促进内外贸企业发展,加快企业复工复产,省级下达补助资金2938万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市商务局机关正常运转的日常支出1395.51万元。与上年对比减少262.71万元,减幅15.84%,主要原因一是2020年驻市商务局纪检组4人工资津补贴等转由曲靖市纪委监察委发放,机构改革转出1人,退休2人,造成减量。二是离退休人员死亡丧葬抚恤费比上年减少94万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1282.51万元,占基本支出的91.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出113万元,占基本支出的8.1%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障市商务局完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出3900.84万元。比上年项目支出增加2812.15万元,增幅258.31%,原因是为积极应对疫情,促进内外贸企业发展,加快企业复工复产,省级下达补助资金2938万元。市级下达助力脱贫攻坚直播活动项目经费30万元、对口支援咸宁物资采购及运输专项资金207.5万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.曲靖新世纪大厦管理维护、商贸系统综合工作经费支出149.16万元,主要用于以下几个方面:一是脱贫攻坚支持力度进一步加大,按市委市政府要求市商务局有5人长期驻村,开展宣威市落水镇和会泽县大海乡脱贫攻坚工作,本年是脱贫攻坚最后一年,为确保脱贫攻坚如期完成,本年下拨到宣威落水镇、会泽大海乡脱贫攻坚经费以及驻村工作队员的生活补贴等共计56万余元;二是确保新世纪大厦安全运行,安保巡逻、消防设施、供水供电设备等日常检查每天由后勤中心安排专人进行两次检查,并根据检查情况实施维修或更新,委托专业公司每月进行两次电梯维修保养;三是为缓解人员不足压力,支付外聘人员、公益性岗位工资;四是积极参与开展文明城市创建工作,大力支持包保社区创文工作。

2.参加省外各类交易会、博览会、洽谈会经费支出164万元,云南省每年都组团参加中国进出口商品交易会,中国东盟博览会、中国国际投资贸易洽谈会、中国国际投资贸易洽谈会、西博会等,曲靖市组团参展工作一直以来由市商务局负责,2020年由市商务局组织参加了商洽会、厦洽会,上海进博会,参展企业达110家,展出商品类别7个,嘉宾满意度达96%,年末贸易签约增长率达10%。借省内外平台宣传对外开放战略、展示云南经济尤其是对外贸易发展成果,打造云南品牌、树立企业形象。

3.曲靖直播带货助力脱贫攻坚线上直播活动专项经费支出30万元,主要用于曲靖市在北京开展百日总攻·抖来助力抖音直播带货助力脱贫活动,在市广播电视台举办为期9天的直播带货助力脱贫攻坚活动,各地开展宣威火腿、会泽软籽石榴、罗平小黄姜、师宗花米饭等丰富多彩的直播带货活动,扩大了曲靖产品的影响力。

4.对口支援咸宁物资采购和运输经费207.5万元,主要用于2020年曲靖市对口支援湖北咸宁市抗击疫情,支援152吨农产品及运费。

5.2020中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质等项目资金181.85万元,主要用于支持外贸企业开拓国际市场,参加进博会补助,出口信用保险及国外资信状况调查补助。

6.2019年外经贸内贸专项转移支付资金289万元,主要用于统计监测人员补助、批发业、零售业、住宿业、餐饮业、租赁业和装载业等行业补助。

7.2020年商贸进出口专项资金480万元,主要用于2019-2020年第一批外向型农业发展百强企业奖励资金,确保省政府稳增长、稳外资政策的落实。

8.2020年商贸进出口专项资金两稳一促资金50万元,贯彻落实中央和省委、省政府关于统筹推进疫情防控与经济社会发展的决策部署,扎实做好六稳工作,落实六保任务,根据云南省财政厅文件要求,主要用于重点进出口生产企业复工复产补助及外贸高质量发展培训。

9.中央外经贸资金促进外贸稳中提质项目资金106.98万元,根据云南省财政厅和云南省商务厅文件要求,主要用于支付外贸企业出口信用保险补助及中小企业国际市场开拓补助。                  

10.中央外经贸资金促进支持对外投资合作等项目资金80.98万元,根据云南省财政厅和云南省商务厅文件要求,主要用于支付企业开展境外承包工程项目。

11.商贸进出口专项资金支持外贸稳增长项目资金718万元,根据云南省财政厅文件要求,专项用于支持云南省外贸稳增长9月份突出贡献企业奖励。

12.2020年外贸发展综合贡献百强企业及10月稳外贸增长突出企业奖补资金1290万元,根据云南省财政厅和云南省商务厅文件要求,主要用于支付外贸企业2020年外贸发展综合贡献百强企业及10月稳外贸增长突出企业奖补资金。

13.中央外经贸资金133万元,根据云南省财政厅和云南省商务厅文件要求,主要用于支持外商投资企业加大吸引外资事项(开发平台稳外资),促进外资稳步增长。

14.第四批国企改革专项资金20.36万元,主要用于破产企业善后2020年所需费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出5275.99万元,占本年支出合计的99.62%。比上年增加2529万元,增幅92.06%,主要原因是为积极应对疫情,促进内外贸企业发展,加快企业复工复产,省级、市级下达专项补助资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1176.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.3%。主要用于机关运行、人员工资和项目支出。

2.社会保障和就业(类)支出541.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于单位离退休人员和代管商贸企业离退休干部经费、机关在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

3.卫生健康(类)支出184.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于单位在职人员及离退休人员医疗补助缴费等支出。

4.商业服务业等(类)支出3329.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.11%。主要用于商业流通事务和涉外发展服务支出等相关项目经费。其中:

5.住房保障(类)支出43.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市商务局2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为20.02万元,支出决算为12.32万元,完成预算的61.54%。其中:因公出国(境)费支出预算、决算均为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为6.32万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为6万元,完成预算的43.80%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,南博会取消,外来客商及单位减少。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少8.18万元,下降39.9%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降100%;与上年对比无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加0.07万元,增长1.1%;公务接待费支出决算减少8.25万元,下降137.5%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因一是市商务局积极贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》,严格按照三公经费遵循只减不增的原则,压缩三公经费支出;二是受疫情影响,南博会取消,外来客商及单位减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出6.32万元,占51.30%;公务接待费支出6万元,占48.70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.32万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.32万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障曲靖市商务局日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6万元。其中:

国内接待费支出6万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待61批次(其中:外事接待0批次),接待人次609人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待对口业务单位、相关部门检查指导、国内客商等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市商务局2020年机关运行经费支出113万元,比上年减少23.69万元,下降17.33%,主要原因是:由于人员减少,以其对应提取的经费相应减少。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、福利费、公务用车运行经费、其他交通费用、办公设备购置及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,曲靖市商务局资产总额3015.96万元,其中,流动资产213.77万元,固定资产2248.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产554.17万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额减少1139.17万元,其中固定资产减少58.48万元,流动资产减少1067.82万元,无形资产减少12.87万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋11935.95平方米,账面原值1626.10万元,实现资产使用收入330.77万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额5.07万元,其中:政府采购货物支出5.07万元。授予中小企业合同金额5.07万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

收入科目

财政拨款收入:指曲靖市财政当年拨付的资金。  

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共服务(类)商贸事务(款):指商务局用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指商务局用于机关离退休人员的经费、遗属生活费以及机关基本养老保险缴费支出。

(五)商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款):指纳入商务部部门预算管理的主要用于支持经贸促进活动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。

监督索引号53030012032201111          

曲靖市商务局2020年决算公开表