曲靖市第三人民医院2022年部门预算公开

  • 曲靖市第三人民医院 欧锐金
  • 2022-02-18

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曲靖市第三人民医院2022年部门

预算公开目录

 

第一部分 曲靖市第三人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市第三人民医院2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市第三人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

曲靖市第三人民医院

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。

2.为精神障碍患者提供医疗和护理保健服务。

3.负责重性精神疾病监测管理、效果评估、流行病学调查等工作;开展精神卫生健康教育。

4.负责对市区内乡镇街道医疗机构精神卫生的技术支持、业务指导工作。

5.承担精神疾病信息的收集、整理、报告及分析工作。

6.完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我院共设置30个内设机构,包括: 12个临床科室(精神科一至七病区;老年科男、女病区;临床心理科;心身疾病病区、门诊部),3个医技科室(功能科、检验科、放射科)和15个职能后勤科室(党委办公室、宣传统战部、纪检监察处、审计科、行政办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、安全保卫部、感染管理部、药学管理部、医保管理部、科研教学部、医疗支持保障部)。医院占地面积2.4万平方米,建筑面积3.04万平方米,开放床位800张。本单位属二级单位,无下属单位。

(三)重点工作概述

全面贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规,提高医疗卫生服务能力,加强医疗质量与安全管理,全面提升医疗服务水平。提高严重精神障碍患者救治率、报告患病率、管理率及服药率等,常态化抓好疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我院编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制240人,其中:行政编制0个,工勤人员编制0人,事业编制240人。在职实有231人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助180人,财政专户资金、单位资金保障51人,        

离退休人员90人,其中: 离休1人,退休89人。

车辆编制5辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

   (一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 11386.05万元,其中:一般公共预算收入1321.51万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入10064.54万元。

与上年对比,增加614.31万元,增长5.7%。增长原因:一是估算2022年医院事业收入时按5%的比例进行一定的增长。二是财政专项资金纳入预算。

   (二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1321.51万元,其中:本年收入1321.51万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1321.51万元。

与上年对比,减少150,23万元,下降10.21%,主要原因是2022年单位退休人员工资由财政直接拨付社保,退休人员工资不计入部门财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 11386.05万元。财政拨款安排支出 1321.51万元,其中:基本支出1301.51万元,与上年对比,减少150.23万元,下降10.21%,主要原因是2022年单位退休人员工资由财政直接拨付社保,退休人员工资不计入部门财政拨款收入;项目支出20万元,与上年对比,增加20万元,增长100%,主要原因是2022年把财政项目拨款收入纳入预算。

   (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休20.49万元,主要用于事业单位的离退休人员费用支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.06万元,主要用于事业单位病故人员家属的定期抚恤金的支出。

卫生健康支出—公立医院—精神病医院11338.5万元(其中,基本支出1,273.96万元,项目支出20万元)主要用于精神病专科医院医疗设备采购、人才培养、学科建设、基本建设、基本建设、办公设备购置等支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5万元,主要用于按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资1273.96万元(其中:基本支出1273.96万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—办公费24.83万元(其中:基本支出4.83万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—专用材料费20万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出20万元)。

对个人和家庭的补助—离休费13.26万元(其中:基本支出13.26万元,项目支出0.00万元)。

对个人和家庭的补助—生活补助4.46万元(其中:基本支出4.46万元,项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助—医疗费补助5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0.00万元)。

   (三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1321.51万元,与上年对比,减少150.23万元,下降10.21%,主要原因2022年单位退休人员工资由财政直接拨付社保,退休人员工资不计入部门财政拨款收入。

   (四)政府性基金预算支出情况

2022年曲靖市第三人民医院无政府性基金预算支出。上年也无政府性基金预算支出。

   (五)国有资本经营预算支出情况

2022年曲靖市第三人民医院无国有资本经营预算。上年也无国有资本经营预算安排。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

曲靖市第三人民医院无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市第三人民医院无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市第三人民医院无与省配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市第三人民医院无与按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

曲靖市第三人民医院无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年曲靖市第三人民医院无财政专户管理资金预算。上年也无财政专户管理资金预算安排。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额4002.6万元,其中:政府采购货物预算2807.6万元、政府采购工程预算1195万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第三人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市第三人民医院2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年相比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

主要原因分析:曲靖市第三人民医院属于差额拨款事业单位,一般公共预算中无“三公”经费预算。

(二)公务接待费

曲靖市第三人民医院2022年公务接待费预算为0万元,与上年相比无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

主要原因分析:曲靖市第三人民医院属于差额拨款事业单位,一般公共预算中无“三公”经费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市第三人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年相比无变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费0万元,与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

主要原因分析:曲靖市第三人民医院属于差额拨款事业单位,一般公共预算中无“三公”经费预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门财政拨款预算项目3个,财政安排1321.51万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标,详见附表05—2(项目支出绩效目标表),无重点项目。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

3.非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第三人民医院部门2022年无机关运行经费,上年也无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,曲靖市第三人民医院部门资产总额15439.30万元(净值10071.21万元),其中,流动资产4087.55万元,固定资产10460.52万元、净值5584.87万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产791.65万元、净值398.79万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加335.57万元,其中固定资产增加909.71万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖市第三人民医院

2022年部门预算重点领域财政项目文本

 

一、项目名称

曲靖市第三人民医院无重点领域财政项目

二、立项依据

曲靖市第三人民医院无重点领域财政项目

三、项目实施单位

曲靖市第三人民医院无重点领域财政项目

四、项目基本概况

曲靖市第三人民医院无重点领域财政项目

五、项目实施内容

曲靖市第三人民医院无重点领域财政项目

六、资金安排情况

曲靖市第三人民医院无重点领域财政项目

七、项目实施计划

曲靖市第三人民医院无重点领域财政项目

八、项目实施成效

曲靖市第三人民医院无重点领域财政项目

 

曲靖市第三人民医院2022年部门预算表

(附件:曲靖市第三人民医院 2022年部门预算表)

 

监督索引号53030014036100600111

曲靖市第三人民医院 2022年部门预算表