曲靖市危险废物监督管理中心2022年预算公开

  • 曲靖市危险废物监督管理中心 李春梅
  • 2022-02-21

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 曲靖市危险废物监督管理中心2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市危险废物监督管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市危险废物监督管理中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市危险废物监督管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

、一般公共预算“三公”经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

十三、国有资本经营预算支出表

、部门政府采购预算

、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

 


曲靖市危险废物监督管理中心

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖市危险废物监督管理中心2013年经曲靖市编制机构委员会批准成立,为财政全额拨款公益一类事业单位,机构规格正科级,属曲靖市生态环境局下属二级预算单位。

对生产、收集、处理危险废弃物的机构实施监督管理,制定预防规划、提供政策技术咨询,对跨市危险废弃物进行监督管理,参与危险废弃物突发事件的调查、处理。

(二)机构设置情况

我单位未设置内设机构,无下属单位。

)重点工作概述

1.完成2022年度危险废物申报登记工作。结合新修订实施的《国家危险废物名录(2021年版)》,加强对相关企业申报登记工作的指导,根据相关企业产生的危险废物种类或代码等发生变化的(如电解铝相关企业产生的铝灰及废铅酸电池等类别危险废物,其代码较2016版发生变更)实际情况通过全国固体废物管理信息系统及时调度申报情况,对可能涉及危险废物类别及代码变动的行业企业申报信息予以重点关注,及时核实、指导企业按新名录开展申报,顺利完成了危险废物申报登记工作。

2.推进危险废物规范化考核及专项整治。按《云南省生态环境厅转发生态环境部办公厅关于开展危险废物专项治理工作的通知》云环通﹝2019﹞136号)等文件要求,中心结合全市危险废物规范化管理核查工作,同步组织开展全市危险废物“三年专项行动”整治工作

3.加强常态化疫情防控中医疗废物处置监管。根据今年新冠肺炎疫情常态化防控要求,中心在做好全市医疗废物集中处置单位日常监管工作的同时,联合市卫生健康委对全市医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位加强监管,确保全市医疗废物收集、处置进一步规范。

4.开展尾矿库环境风险排查整治督导。结合汛期环境风险隐患排查工作,陆续组织开展尾矿库排查整治“回头看”,督促各县(市、区)分局加强辖区内的尾矿库巡查监管及尾矿库责任主体认真履职,反馈相关问题、督促相关企业完成整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制 0人,工勤人员编制0事业编制11人。在职实有11人,其中: 财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人,其中: 离休0人,退休 1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 321.96万元,其中:一般公共预算收入186.22万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入135.74万元。

与上年对比减少214.19万元,下降39.95%主要原因2022年减少了中央财政资金预算收入

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 186.22万元,其中:本年收入186.22万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款186.22万元(本级财力186.22万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元),政府性基金预算财政拨款0万元(本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元),国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少237.18万元,下降56.02%主要原因2022年减少了中央财政资金预算收入

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 321.96万元。财政拨款安排支出 186.22万元,其中:基本支出160.22万元,与上年对比增加24.82万元,增长18.33%主要原因是新增在职人员两名人员工资及公用经费增加;项目支出26万元,与上年对比减少262万元,下降90.97%主要原因2022年减少危废集中处置项目经费

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.31万元,主要用于退休人员公用经费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.07万元,主要用于职工养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出-其他社会保障支出-其他社会保障和就业支出0.59万元,主要用于职工失业保险缴费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.49万元,主要用于职工医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.66万元,主要用于职工工伤保险缴费和生育保险缴费支出。

6.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出26万元,主要用于太和山垃圾填埋场维护项目和危险废物规范化管理、危险废物专项整治三年行动项目经费。

7.节能环保支出-污染防治-固体废弃物与化学品125.92万元,主要用于职工工资和保障单位正常运转的公用经费支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出10.18万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出基本工资37.06万元(其中:基本支出37.06万元,项目支出0万元)

工资福利支出-津贴补贴25.70万元(其中:基本支出25.70万元,项目支出0万元)

工资福利支出-绩效工资46.34万元(其中:基本支出46.34万元,项目支出0万元)

工资福利支出-奖金3.09万元(其中:基本支出3.09万元,项目支出0万元)

工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费14.07万元(其中:基本支出14.07万元,项目支出0万元)

工资福利支出职工基本医疗保险缴费8.49万元(其中:基本支出8.49万元,项目支出0万元)

工资福利支出其他社会保障缴费1.25万元(其中:基本支出1.25万元,项目支出0万元)

工资福利支出住房公积金10.18万元(其中:基本支出10.18万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-办公费10.46万元(其中:基本支出9.36万元,项目支出1.1万元)

商品和服务支出-公务接待0.10万元(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-培训费0.60万元(其中:基本支出0.60万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-工会经费1.92万元(其中:基本支出1.92万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-福利费2.07万元(其中:基本支出2.07万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-劳务费2.19万元(其中:基本支出0万元,项目支出2.19万元)

商品和服务支出-差旅费4.90万元(其中:基本支出0万元,项目支出4.90万元)

商品和服务支出-委托业务费17.81万元(其中:基本支出0万元,项目支出17.81万元)

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出186.22万元,与上年对比减少237.18万元,下降56.02%主要原因2022年减少危废集中处置项目建设经费

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

曲靖市危险废物监督管理中心2022年无与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市危险废物监督管理中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

曲靖市危险废物监督管理中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市危险废物监督管理中心2022年及2021年均无财政专户管理资金预算收支

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市危险废物监督管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元,较上年无增减变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市危险废物监督管理中心2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年对比无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市危险废物监督管理中心2022年公务接待费预算为0.10万元,较上年对比无增减变化,国内公务接待批次为2次,共计接待20人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市危险废物监督管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年对比无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年对比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

(一)曲靖市危险废物监督管理中心2022年共有项目2个,分别为:太和山垃圾填埋场维护项目经费20万元、危险废物规范化管理和危险废物专项整治三年行动项目经费6万元,均已按要求编制了项目绩效目标,详见预算05-2表(项目支出绩效目标表(本级下达))。

(二)曲靖市危险废物监督管理中心2022年无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市危险废物监督管理中心2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比,无增减变化,主要原因是:我单位属于财政全额拨款的事业单位。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,曲靖市危险废物监督管理中心资产总额416.00万元,其中,流动资产63.68万元,固定资产351.72万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.59万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少156.56万元,其中固定资产增加333.47万元、流动资产减少489.95万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

 

曲靖市危险废物监督管理中心

2022部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

 

 

曲靖市危险废物监督管理中心

2022年2月16日

 

监督索引号53030022100201400111

曲靖市危险废物监督管理中心2022年部门预算表