曲靖市自然资源和规划局2022年预算公开

  • 曲靖市自然资源和规划局 卢冬梅
  • 2022-02-25

监督索引号53030022100100000

 

曲靖市自然资源和规划局2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市自然资源和规划局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 曲靖市自然资源和规划局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市自然资源和规划局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

十三、国有资本经营预算支出表

、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

曲靖市自然资源和规划局

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

按照三定方案,曲靖市自然资源和规划局主要有16项职能职责:1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。2.负责自然资源调查监测评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责城乡规划管理并监督实施。8.负责统筹国土空间生态修复。9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。10.负责管理地质勘查行业和地质工作。11.负责地质灾害防治工作。12.负责矿产资源管理工作。13.负责测绘地理信息管理工作。14.推动自然资源和规划领域科技发展,开展对外合作与交流。15.根据市委、市政府授权,对县(市、区)政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件;查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件;指导县(市、区)自然资源和规划有关行政执法工作。16.完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置24个内设机构,包括:办公室、曲靖市自然资源总督查办公室、综合科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、自然资源规划科、详细规划科、建筑规划科、市政规划科、村镇规划科、规划核实科、重点项目科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、测绘与地理信息管理科、执法监督局、财务科、机关党委(人事)科所属单位9个,分别是:

1.曲靖市国土资源局经济技术开发区分局

2.曲靖市国土资源执法监察支队

3.曲靖市土地储备中心

4.曲靖市土地开发整理中心

5.曲靖市不动产登记中心

6.曲靖市地质环境监测站

7.曲靖市规划测绘与信息服务中心

8.曲靖市规划展览馆

9.曲靖市城市交通科学研究所

(三)重点工作概述

1.统筹推进全市国土空间用途管制全力推进国土空间规划编制,认真开展国土空间规划城市体检评估工作,初步建立多规合一的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系,形成国土空间开发保护一张蓝图积极推进云南副中心城市规划编制,优化城市空间规划布局,提升乡村规划管理水平

2.持续深入强化土地要素保障紧紧围绕打造世界一流三张牌、现代产业体系建设、乡村振兴等资源要素需求,树立项目为王理念,转变惯性思维,全面提升依法保障建设用地的能力和水平。一是坚持要素跟着项目走二是预留建设项目用地空间。三是加强建设项目用地服务保障。四是认真做好矿业权管理制度改革

3.全面落实耕地保护措施一是强化永久基本农田保护。持续推进永久基本农田核实整改,划定永久基本农田边界。二是持续改进耕地占补平衡。实施补充耕地三年(2020-2022年)行动计划,积极开展12万亩水田垦造行动三是坚决制止耕地非农化持续深入开展农村乱占耕地摸排整治专项行动,对当前排查成果开展再复查、再核实,待国家、省处置政策出台后,立即开展整治处置工作。

4.做好自然资源确权及不动产登记工作深入开展历史遗留问题处置。各县(市、区)全面完成住房不动产登记历史遗留问题处置工作,按照一个问题小区或一个问题楼盘一个处理方案的要求,明确解决路径、措施、责任单位和工作时间表,确保于2022年底前化解历史遗留存量问题。二是优化营商环境提升服务工作本着利民便民的原则,缩短登记业务时限,实现互联网+不动产登记网上申请平台24小时不打烊登记工作模式。

5.节约集约用地一是严格落实建设用地增存挂钩机制。将新增建设用地计划下达和存量土地利用挂钩,针对存量土地处置情况给予奖励或限制,倒逼各地推进批而未供和闲置土地处置,促进建设用地由增量为主向盘活存量转变、由粗放用地向节约集约转变二是提升批而未供和闲置土地处置率。各地要采取约谈、挂牌督办等有力措施,加快已批土地征收供应,完善供地手续,促进项目尽快开工建设;要全面查清本行政区域内已批但未征未供、原地类未改变的用地,依法依规核减已批土地总数,切实消除闲置状态。三是提升土地利用效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中:财政全额供给单位6个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位4个。截至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制145人,其中:行政编制 76人,工勤人员编制0事业编制69人。在职实有150人,其中: 财政全额保障150人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 54人,其中: 离休 1人,退休 53人。

车辆编制2辆,实有车辆3辆。车辆超编的主要原因是机构改革,原曲靖市规划局并入1辆待报废车辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入27943.17万元,其中:一般公共预算收入27523.17万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入420万元。

与上年对比增加14354.84万元,增长105.64%,增加的主要原因是土地整治(补充耕地)项目经费、曲靖城市规划展示馆装修布展项目专项资金、自然资源规划及测绘工作经费年初预算财务收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入27523.17万元,其中:本年收入27523.17万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款27523.17万元(本级财力24429.73万元,专项收入0万元,执法办案补助2683.04万元,收费成本补偿410.4万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元),政府性基金预算财政拨款0万元(本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元),国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加13934.84万元,增长102.55%,增加的主要原因是土地整治(补充耕地)项目经费、自然资源规划及测绘工作经费一般公共预算财政拨款收入增加

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 27943.17万元。财政拨款安排支出27523.17万元,其中:基本支出2629.73万元,与上年对比减少454.59万元,下降14.74%,减少的主要原因是职工调出、退休等因素使得在职职工减少,基本工资、津贴补贴、绩效、一般公用经费等人员经费减少项目支出24893.44万元,与上年对比增加14389.43万元,增长136.99%主要原因是土地整治(补充耕地)项目支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休33.24万元,主要用于曲靖市自然资源和规划局机关离退休人员离退休费支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.61万元,主要用于曲靖市自然资源和规划局所属事业单位离退休人员离退休费支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出228.61万元,主要用于缴纳职工基本养老保险金支出;

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.94万元,主要用于曲靖市自然资源和规划局所属事业单位失业保险金单位缴纳部分经费的支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗123.54万元,主要用于缴纳曲靖市自然资源和规划局机关职工基本医疗保险支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.13万元,主要用于曲靖市自然资源和规划局所属事业单位缴纳职工基本医疗保险支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助64.8万元,主要用于曲靖市自然资源和规划局机关缴纳公务员医疗补助支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16.41万元,主要用于曲靖市自然资源和规划局机关及所属事业单位缴附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出;

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行1704.54万元,主要用于曲靖市自然资源和规划局机关保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出;

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行271.69万元,主要用于曲靖市自然资源和规划局所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出;

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出24893.44万元,主要用于土地整治(补充耕地)项目经费、自然资源规划及测绘工作经费、中心城区不动产登记工作项目经费、曲靖市土地整治项目新增耕地核定技术单位业务经费、自然资源利用管理及卫片执法工作经费、地质灾害防治及生态修复治理经费、矿产资源管理工作经费、 曲靖城市规划展示馆装修布展项目专项资金、规划展览馆运行维护项目经费、曲靖市2021年度全国土地变更调查与遥感监测工作经费、国产设备替代和维护及档案数字化工作经费、综合卫星定位服务系统运行维护推广使用经费和自然资源、规划法制宣传培训、信访经费

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金165.22万元,主要用于单位按照人力资源部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资624.37万元(其中:基本支出624.37万元,项目支出0万元);

工资福利支出-津贴补贴855.95万元(其中:基本支出855.95万元,项目支出0万元);

工资福利支出-奖金52.04万元(其中:基本支出52.04万元,项目支出0万元);

工资福利支出-绩效工资103.68万元(其中:基本支出103.68万元,项目支出0万元);

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费228.61万元(其中:基本支出228.61万元,项目支出0万元);

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费137.68万元(其中:基本支出137.68万元,项目支出0万元);

工资福利支出-公务员医疗补助缴费49.48万元(其中:基本支出49.48万元,项目支出0万元);

工资福利支出-其他社会保险缴费18.33万元(其中:基本支出18.33万元,项目支出0万元);

工资福利支出-住房公积金165.22万元(其中:基本支出165.22万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-办公费87.27万元(其中:基本支出56.87万元,项目支出30.40万元);

商品和服务支出-印刷费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-水费11万元(其中:基本支出5万元,项目支出6万元);

商品和服务支出-电费21万元(其中:基本支出7万元,项目支出14万元);

商品和服务支出-物业管理费29万元(其中:基本支出16万元,项目支出13万元);

商品和服务支出-差旅费16.6万元(其中:基本支出16.6万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-会议费7.32万元(其中:基本支出7.32万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-培训费37.68万元(其中:基本支出10.02万元,项目支出27.66万元);

商品和服务支出-公务接待费4.31万元(其中:基本支出4.31万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-劳务费956.2万元(其中:基本支出7.2万元,项目支出949万元);

商品和服务支出-委托业务费3790.44万元(其中:基本支出10万元,项目支出3780.44万元);

商品和服务支出-工会经费38.15万元(其中:基本支出38.15万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-福利费42.35万元(其中:基本支出42.35万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-公务用车运行维护费17.47万元(其中:基本支出6.13万元,项目支出11.34万元);

商品和服务支出-其他交通费124.08万元(其中:基本支出124.08万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-其他商品和服务支出12.69万元(其中:基本支出0.69万元,项目支出12万元);

对个人和家庭的补助-离休费12.41万元(其中:基本支出12.41万元,项目支出0万元);

对个人和家庭的补助-生活补助2.4万元(其中:基本支出2.4万元,项目支出0万元);

对个人和家庭的补助-医疗费补助20.33万元(其中:基本支出20.33万元,项目支出0万元);

资本性支出-办公设备购置56.11万元(其中:基本支出6.51万元,项目支出49.6万元);

其他支出-其他支出20000万元(其中:基本支出0万元,项目支出20000万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出27523.17万元,与上年对比增加13934.84万元,增长102.55%主要原因是土地整治(补充耕地)项目支出和曲靖市土地整治项目新增耕地核定技术单位业务经费增加。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项预算。

(三)经济社会事业发展事项

曲靖市自然资源和规划局2022年列入市对下转移支付的经济社会事业发展事项有1项,是自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出20000万元,主要用于土地整治(补充耕地)项目经费。

六、财政专户管理资金情况

2022年,曲靖市自然资源和规划局财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无变化。预算支出0万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目25个,政府采购预算总额2566.7万元,其中:政府采购货物预算184.3万元、政府采购服务预算2382.4万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

曲靖市自然资源和规划局2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计21.78万元,较上年减少0.69万元,下降3.07%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市自然资源和规划局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市自然资源和规划局2022年公务接待费预算为4.32万元,较上年减少0.15万元,下降3.36%,国内公务接待批次为63次,共计接待541人次。减少的原因是单位厉行节约,公务接待较以前年度减少,使得2022年公务接待预算数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市自然资源和规划局2022年公务用车购置及运行维护费为17.46万元,较上年减少0.54万元,下降3%。其中:公务用车购置费0万元,较上年对比无变化;公务用车运行维护费17.46万元,较上年减少0.54万元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是单位厉行节约,加强车辆管理,减少公务用车次数,使得2022年公务用车购置及运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年支出预算中,按照保障发展更加有力、资源保护更加严格、发展红利更加惠民、矿政管理更加规范、执法监察更加有效、基础工作更加扎实等要求,制定了绩效管理实施方案,明确了项目绩效工作的管理责任主体,结合部门工作实际,对土地整治(补充耕地)项目、自然资源规划及测绘项目、中心城区不动产登记工作项目、曲靖市土地整治项目新增耕地核定技术单位业务、自然资源利用管理及卫片执法项目、地质灾害防治及生态修复治理项目、矿产资源管理项目、 曲靖城市规划展示馆装修布展项目、规划展览馆运行维护项目、曲靖市2021年度全国土地变更调查与遥感监测项目、国产设备替代和维护及档案数字化项目、综合卫星定位服务系统运行维护推广使用经费项目和自然资源、规划法制宣传培训、信访项目13个预算项目,支出预算共计24893.44万元,涉及的项目绩效指标体系进行补充完善,各项目绩效目标详见附表(项目支出绩效目标表(本下达)对下转移支付绩效目标表)。

曲靖市自然资源和规划局2022年的重点项目是中心城区不动产登记工作项目经费。根据《曲靖市财政局关于批复2022年市本级部门预算和绩效目标的通知》(曲财资环〔202211号),2022年中心城区不动产登记工作项目经费一般公共预算安排资金1322万元。该项目主要是对麒麟区辖区内的土地、房屋、草原、林地、农村土地承包经营权等进行不动产登记,项目目标是完成不动产登记发证50000本,不动产补测补绘14宗,收缴登记费400万元。该项目立项依据有《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》、《国土资源部办公厅关于印发<2016年不动产统一登记工作计划安排的函》(国土资厅函〔2016106号)、《云南省国土资源厅关于印发<云南省不动产统一登记工作方案>的通知》(云国土资办〔201513号)、《云南省国土资源厅关于印发<2016年推进全省不动产统一登记工作的实施意见>的通知》(云国土资办〔201629号)、《国土资源部办公厅关于印发2017年不动产登记完善规范和接入平台工作计划安排的函》(国土资厅函〔2017309号)等法规和文件。项目的实施内容和实施计划是通过将现有的分散存放、格式不一、介质不动的不动产登记信息(档案)进行规范整合,依据国家统一标准整合建设不动产登记数据库,建立完善不动产登记信息管理利用平台。项目实施成效有:一是有效提升曲靖市经济发展动力;二是有效保护权利人合法的不动产财产权,保障不动产交易安全;三是有效提升曲靖市信息惠民程度。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市自然资源和规划局2022年机关运行经费安排323.74万元,与上年对比减少12.05万元,下降3.59%主要原因是人员减少,随工资计提的工会经费、福利费、培训费等经费减少

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,曲靖市自然资源和规划局资产总额17878.46万元,其中,流动资产2337.36万元,固定资产2736.84万元,对外投资及有价证券100万元,在建工程12367.63万元,无形资产336.63万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少5697.49万元,其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

曲靖市自然资源和规划局

2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

中心城区不动产登记工作项目经费

二、立项依据

项目立项依据是:《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》、《国土资源部办公厅关于印发<2016年不动产统一登记工作计划安排的函》(国土资厅函〔2016106号)、《云南省国土资源厅关于印发<云南省不动产统一登记工作方案>的通知》(云国土资办〔201513号)、《云南省国土资源厅关于印发<2016年推进全省不动产统一登记工作的实施意见>的通知》(云国土资办〔201629号)、《国土资源部办公厅关于印发2017年不动产登记完善规范和接入平台工作计划安排的函》(国土资厅函〔2017309号)等法规和文件。

三、项目实施单位

曲靖市自然资源和规划局

四、项目基本概况

对麒麟区辖区内的土地、房屋、草原、林地、农村土地承包经营权等进行不动产登记。

五、项目实施内容

不动产登记机构的窗口建设、原登记资料移交、数据移交、登记流程再造、权籍调查、(信息)平台建设等工作。

六、资金安排情况

根据《曲靖市财政局关于批复2022年市本级部门预算和绩效目标的通知》(曲财资环〔202211号),2022年中心城区不动产登记工作项目经费一般公共预算安排资金1322万元。

七、项目实施计划

通过将现有的分散存放、格式不一、介质不动的不动产登记信息(档案)进行规范整合,依据国家统一标准整合建设不动产登记数据库,建立完善不动产登记信息管理利用平台。预计2022年底前完成存量数据整合验收;登记数据100%实时汇交,汇交合格率达到93%以上。

八、项目实施成效

(一)有效提升曲靖市经济发展动力。一是有效激活沉淀资产,显化不动产价值。有效帮扶企业渡过融资难关,源源不断地为经济社会发展提供流动资本。二是有效推动房地产去库存,为全市稳增长、促改革、调结构、惠民生提供重要支撑。三是让办事群众和企业明白登记流程和时限,少跑路。

(二)有效保护权利人合法的不动产财产权,保障不动产交易安全。进一步提高登记质量,避免产权的交叉或冲突,保证各类不动产物权的归属和内容得到最为全面、统一、准确,有效保护权利人合法的不动产财产权,保障了交易安全。

(三)有效提升曲靖市信息惠民程度。积极拥抱互联网+”时代,采用移动互联、云技术、大数据等新一代信息技术,推行互联网+”政务服务新模式,推行数据共享新机制,让广大城乡居民切身感受到了信息技术带来的实惠和便捷。

 

 

第三部分  曲靖市自然资源和规划局2022预算表

(附件:曲靖市自然资源和规划局预算表)

 

 

监督索引号53030022100100111

 

曲靖市自然资源和规划局2022年部门预算公开表