曲靖财经学校2022年预算公开

  • 曲靖财经学校 余冬燕
  • 2022-02-18

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曲靖财经学校2022预算公开目录

 

部分 曲靖财经学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算效目标情况

、其他公开信息

部分 曲靖财经学校2022部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

部分 曲靖财经学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

 

曲靖财经学校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规,执行上级指示,坚持社会主义办学方向,依法治校,依法治教。

2.依照学校章程实施管理,建立健全学校的规章制度和各项管理措施。

3.拟订发展规划和年度工作计划并组织实施。

4.根据教学、培训任务要求,制定教学计划和教学大纲,加强教学实训基地建设,研究和改进教学方法,提高教育教学质量水平。

5.组织教学活动、科学研究、思想品德教育。

6.负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育(函授教育)等工作。

7.根据机构编制部门核定下达的编制和精简效能的原则,拟订内部组织机构的设置方案,按照组织程序规定聘任或解聘内部组织机构的负责人。

8.负责教师队伍建设,全面提高教师素质,促进教师的专业发展;按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员,并对教职工进行奖励和处分。

9.根据国家和教育行政部门有关规定,确定招生规模,保证招生工作的规范、公开和有序,制定学校的专业教学标准,优化课程设置,确定教学进度,开发校本课程,组织教学活动,对教师和学生进行考核评价,对学生进行学籍管理并实施奖励或者处分。

10.拟订和执行年度经费预算方案,保护和管理学校财产,维护学校的合法权益。

11.支持学校工会、共青团、妇委会、学生会、民主党派等群众组织依照各自章程独立负责地开展工作,为他们提供条件和经费保障,发挥他们在办学和育人各项工作中的积极作用。

12.维护学校的安全稳定,勤政廉洁,确保学校资金财产安全。

13.积极完成主管部门布置的其他工作任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置14个内设机构,包括:党委办公室、纪检监察室、学校办公室、人事处、教务处、学生处、总务处、招生就业处、成人教育培训处、财务处、安全保卫处、信息中心、工会、团委,无所属单位。

(三)重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神,围绕质量立校、名师强校、技能兴校、特色显校内涵发展主题,坚持适度规模办学策略,以立德树人为根本,以提高人才培养质量为核心,以提升办学层次为动力,深化教育教学改革和校企合作、产教融合,创新办学模式和人才培养模式,统筹推进学历教育与非学历教育,奋力推动学校高质量发展。

全日制招生2000人左右,成人培训6000人次以上,学校办学规模保持在5500人左右。学生就业率保持在86%左右,专业对口就业率在60%以上。力争在技能大赛再创佳绩;推进教学诊断与改进工作,完成会计梦工厂家政与养老服务两个市级实训基地建设和智慧校园的提档升级;加快院校深度融合发展,全力推进曲靖职业技术学院财经学院建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;非参公管理事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制152人,其中:行政编制 0人,工勤人员编制0人,事业编制152人。在职实有119人,其中: 财政全额保障119人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 81人,其中:离休 6人,退休 75人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11370.27万元,其中:一般公共预算9910.27万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入600.00万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入860.00万元。

与上年对比增加5975.54万元,增长110.77%,主要原因是:1.本年免学费及助学金补助资金为1776.00万元,上年未将免学费及助学金补助资金纳入本部门预算;2.本年新增曲靖财经学校产教融合综合实训楼专项资金3000.00万元,上年无该项项目资金预算;3.本年新增其他收入资金860.00万元,上年未将其他收入资金纳入部门收支预算;4.本年新增租金返还收入160.00万元。故本年财务总收入较上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9910.27万元,其中:本年收入 9910.27万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9910.27万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5165.54万元,增长108.87%,主要原因是:1.本年免学费及助学金补助资金为1776.00万元,上年未将免学费及助学金补助资金纳入本部门预算;2.本年新增曲靖财经学校产教融合综合实训楼专项资金3000.00万元,上年无该项项目资金预算;3.本年新增租金返还收入160.00万元。故本年财政拨款收入总额较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出11370.27万元。财政拨款安排支出9910.27万元,其中:基本支出3447.27万元,与上年对比减少367.06万元,减少9.62%,主要原因是:1.学生规模较上年减少371人,导致办学成本较减少208.92万元;2.2021退休人员退休费统筹外资金由学校支出,2022年退休费统筹外资金则由人社局统一开支,导致退休费减少163万元;项目支出6463.00万元,与上年对比增加4882.60万元,增长308.95%,主要原因是:1.本年度与上年度预算填报口径变化;2.本年新增曲靖财经学校产教融合综合实训楼专项资金3000.00万元,对应的项目支出也增加3000.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出普通教育其他普通教育支出2.06万元,主要用于3名省级公费师范生培养计划专项资金;

2.教育支出职业教育中等职业教育支出9752.59万元,主要用于人员工资及公用经费、偿还债务本息、项目资金、其他的支出;

3.教育支出其他教育支出其他教育支出0.88万元,主要用于3名省级公费师范生培养计划专项资金;

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出124.74万元,主要用于离休人员工资、离退休人员公用经费、福利费、工会经费等的支出;

5.卫生健康支出行政事业单位医疗医事业单位医疗支出30.00万元,主要用于6名离休人员医疗保险支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出基本工资2029.00万元(其中:基本支出2029.00万元,项目支出0万元);

2.商品和服务支出办公费65.42万元(其中:基本支出35.42万元,项目支出30.00万元);

3.商品和服务支出印刷费30.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出28.00万元);

4.商品和服务支出咨询费5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0万元);

5.商品和服务支出水费81.00万元(其中:基本支出41.00万元,项目支出40.00万元);

6.商品和服务支出电费113.00万元(其中:基本支出63.00万元,项目支出50.00万元);

7.商品和服务支出邮电费14.50万元(其中:基本支出14.50万元,项目支出0万元);

8.商品和服务支出物业管理费412.00万元(其中:基本支出67.00万元,项目支出345.00万元);

9.商品和服务支出差旅费20.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出10.00万元);

10.商品和服务支出维修(护)费115.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出105.00万元);

11.商品和服务支出培训费30.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出30.00万元);

12.商品和服务支出公务接待费4.10万元(其中:基本支出4.10万元,项目支出0万元);

13.商品和服务支出专用材料费15.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出10.00万元);

14.商品和服务支出劳务费555.00万元(其中:基本支出200.00万元,项目支出355.00万元);

15.商品和服务支出委托业务费806.93万元(其中:基本支出465.93万元,项目支出341.00万元);

16.商品和服务支出工会经费56.76万元(其中:基本支出56.76万元,项目支出0万元);

17.商品和服务支出福利费13.03万元(其中:基本支出13.03万元,项目支出0万元);

18.商品和服务支出公务用车运行维护费9.00万元(其中:基本支出9.00万元,项目支出0万元);

19.商品和服务支出其他商品和服务支出476.00万元(其中:基本支出292.00万元,项目支出184.00万元);

20.对个人和家庭的补助离休费79.61万元(其中:基本支出79.61万元,项目支出0万元);

21.对个人和家庭的补助退休费0.52万元(其中:基本支出0.52万元,项目支出0万元);

22.对个人和家庭的补助生活补助14.40万元(其中:基本支出14.40万元,项目支出0万元);

23.对个人和家庭的补助医疗费补助30.00万元(其中:基本支出30.00万元,项目支出0万元);

24.对个人和家庭的补助助学金610.94万元(其中:基本支出0万元,项目支出610.94万元);

25.对个人和家庭的补助其他对个人和家庭的补助43.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出43.00万元);

26.资本性支出房屋建筑物购建3000.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出3000.00万元);

27.资本性支出办公设备购置77.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出77.00万元);

28.资本性支出专用设备购置600.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出600.00万元);

29.资本性支出大型修缮105.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出105.00万元);

30.资本性支出信息网络及软件购置更新499.06万元(其中:基本支出0万元,项目支出499.06万元)。

(三)一般公共预算支出情况

        一般公共预算支出9910.27万元,与上年对比增加5165.53万元,增长108.87%,主要原因是:1.本年度与上年度预算填报口径变化;2.本年新增曲靖财经学校产教融合综合实训楼专项资金3000万元,对应的项目支出也增加3000万元。

      (四)政府性基金预算支出情况

        本单位无政府基金预算支出,与上年对比无变化。

      (五)国有资本经营预算支出情况

        本单位无国有资本经营预算支出,与上年对比无变化。

五、市级对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

本单位无与省配套事项。

(三)与市配套事项

本单位无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

本单位无与按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年,曲靖财经学校财政专户管理资金预算收入600万元,与上年对比,减少50万元,减少7.69%,主要原因是本年度学生人数较上年减少,学校对应收取的住宿费形成的财政专户管理资金预算收入就减少。预算支出600万元,与上年对比,减少50万元,减少7.69%,主要原因是学生人数较上年减少,补充学校办公经费减少,故本年预算支出比上年减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额308.85万元,其中:政府采购货物预算308.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖财经学校2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计13.10万元,较上年减少0.44万元,下降3.25%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖财经学校2022年因公出国(境)费预算为0元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖财经学校2022年公务接待费预算为4.10万元,较上年减少0.14万元,下降3.30%,国内公务接待批次为42次,共计接待人620次。

减少原因是: 我校本着勤俭节约、精打细算的原则,坚决贯彻落实三公经费只减不增原则,参照现行接待支出缩减了公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖财经学校2022年公务用车购置及运行维护费为9.00万元,较上年减少0.3万元,下降3.22%。其中:公务用车购置费0元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费9.00万元,较上年减少0.30万元,下降3.22%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是:我校本着勤俭节约、精打细算的原则,坚决贯彻落实三公经费只减不增原则的规定,参照现行接待支出缩减了公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖财经学校2022年有20个重点项目,项目预算总金额为7923.00万元,其中:

(一)曲靖市健康养老、家政服务与管理教学及实习实训基地建设项目

1.项目名称:曲靖市健康养老、家政服务与管理教学及实习实训基地建设项目

2.项目目标:在曲靖区域内,率先建成曲靖市健康养老服务与管理教学及实习实训基地,搭建曲靖市健康养老产业专业人才培养基地,为社会健康养老机构人员提供实习实训及培训服务平台,培养健康养老急需的人才,助力曲靖市健康养老事业的发展。

3.项目绩效目标指标:指标有(1)产出指标数量指标: 专业学生、技术人员数量=800人;实训基地建设面积>=500平方米;专兼职管理队伍>=5人;专业课程体系=4个;(2)产出指标质量指标:校企合作企业>7家;创业、创新人才和团队>46人;(3)产出指标时效指标:及时规范使用拨付资金=100%;(4)产出指标成本指标:每平方米面积建设成本<700元;专业技术人员学习、培训=按照政府定价、市场调控的原则收取;(5)效益指标社会效益指标:校企合作科技创收>=600万元;有效带动就业人数=200人;(6)效益指标生态效益指标:区域性家政服务社会化发展=长期;区域性旅游服务社会化发展=长期;(7)效益指标可持续影响指标:创业、创新意识传递=实现每届学生以专业技术服务创新、创业传帮带持续影响;(8)满意度指标服务对象满意度指标:在校教育中、高职学生>=90%;进行专业学习、培训社会人员>=90%;校企合作企业及专用服务用工企业>=90%

4.项目预算金额:100.00万元。

(二)学生宿舍维修改造项目

1.项目名称:学生宿舍维修改造项目

2.项目目标:完成改善中职学校办学条件年度计划任务;中职学校布局得到优化;改扩建中等职业学校校舍,实验实训场地以及其他附属设施,配置图书和教学仪器设备,办学质量得到提升、人才培养、社会服务、产教融合等各方面水平不断提高,更好地服务经济社会发展。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标;学校宿舍维修改造规模>=90%;(2)产出指标质量指标:达到改造预期目标>=90%;地方中职院校基本办学条件=逐步改善;(3)产出指标时效指标:资金发放及时率=100%;按时完成教学、生活需要>=90%;(4)效益指标经济效益指标:招标采购价格低于预算价格<=1%;(5)效益指标社会效益指标:满足学生教学、生活需求=逐步满足;(6)效益指标生态效益指标:运行不产生污染<=10%;(7)效益指标可持续影响指标:满足教学、生活使用年限需求=90%;(6)满意度指标服务对象满意度指标:学生和教职工满意度>=90%

4.项目预算金额:50.00万元。

(三)省市级技能大赛项目

1.项目名称:省市级技能大赛经费专项资金

2.项目目标:完成改善中职学校办学条件年度计划任务;中职学校布局得到优化;顺利完成2022年云南省职业院校技能大赛。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标:承办全省技能大赛规模>=400人;(2)产出指标质量指标: 改建实训、比赛场地比率>=40%;地方中职院校基本办学条件=逐步改善;(3)产出指标时效指标:资金拨付及时率=100%;(4)产出指标成本指标:全省技能大赛成本控制率<=90%;(5)效益指标社会效益指标:教师队伍支撑现代职业教育发展的能力进一步增强=双师型教师质量持续增长,生师比持续降低;(6)效益指标可持续影响指标:增加学生就业率>=80%;(7)满意度指标服务对象满意度指标:参赛人员满意度>=90%

4.项目预算金额:170.00万元。

(四)财经类专业校内代理记账真实运作环境实训基地建设项目

1.项目名称:省市级技能大赛经费专项资金

2.项目目标:2022年完成财经类专业校内代理记账真实运作环境实训基地建设。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标:在校生规模>=5000人;双师型教师比例>=70%;(2)产出指标质量指标:实训开出率=100%;(3)产出指标时效指标:及时规范使用拨付资金=100%;(4)产出指标成本指标:硬件建设按资金完成=100%;(5)效益指标经济效益指标:工位数增加>=100个;(7)效益指标可持续影响指标:职业培训持续发挥年限=10年;(8)满意度指标服务对象满意度指标:学校和学生满意度>=90%

4.项目预算金额:100.00万元。

(五)2022年中等职业学校省政府奖学金补助资金项目

1.项目名称:2022年中等职业学校省政府奖学金补助资金

2.项目目标:激励中等职业学校家庭经济困难学生勤奋学习,努力进取,在德、智、体、美等方面得到全面发展。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标:奖励学生人数=12人;(2)产出指标质量指标:奖励标准达标率=100%;3)产出指标时效指标:资金发放及时率=100%;(4)效益指标经济效益指标:培养德、智、体、美等方面全面发展的优秀学生=12人;(5)效益指标社会效益指标:招生规模较上年提升>1%;(6)效益指标可持续影响指标:对社会、经济发展可持续影响=逐年提升;(7)满意度指标服务对象满意度指标:社会公众或服务对象满意度=90%

4.项目预算金额:4.80万元。

(六)2022年中等职业学校国家奖学金补助资金项目

1.项目名称:2022年中等职业学校国家奖学金补助资金

2.项目目标:激励中等职业学校家庭经济困难学生勤奋学习,努力进取,在德、智、体、美等方面得到全面发展。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标:奖励学生人数=12人;(2)产出指标质量指标:奖励标准达标率=100%;3)产出指标时效指标:资金发放及时率=100%;(4)效益指标经济效益指标:培养德、智、体、美等方面全面发展的优秀学生=12人;(5)效益指标社会效益指标:招生规模较上年提升>1%;(6)效益指标可持续影响指标:对社会、经济发展可持续影响=逐年提升;(7)满意度指标服务对象满意度指标:家长、学生满意度=90%

4.项目预算金额:7.20万元。

(七)曲靖市中小学(幼儿园)卫生校园建设专项资金项目

1.项目名称:曲靖市中小学(幼儿园)卫生校园建设专项资金

2.项目目标:紧紧围绕教体系统垃圾全消除、厕所全达标、洗手设施全配套、食堂卫生全改善、清洁消毒全覆盖、健康素养全提升”6 个专项行动目标任务开展创建;争创市级卫生校园

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标:卫生间升级改造>=90%;垃圾全消除>=100%;(2)产出指标质量指标:厕所管理达标, 卫生良好=100%;洗手设施全配套100%;(3)产出指标时效指标:资金发放及时率=100%;(4)效益指标社会效益指标:不断提高师生卫生健康素养, 充分发挥广大师生参与创建的积极性=100%;(5)效益指标生态效益指标:校园环境质量优良率>=80%;(6)效益指标可持续影响指标:对社会、经济发展可持续影响=逐年提升;(7)满意度指标服务对象满意度指标:师生满意度>=90%

4.项目预算金额:80.00万元。

(八)2022年非税收入返还偿债经费专项资金项目

1.项目名称:非税收入返还偿债经费专项资金

2.项目目标:满足社会需求,向各企事业单位输送相关会计人才,使受训人员的岗位胜任能力得到提升,统一各企事业单位的行为,扩大学校的影响力,激励机制和培养更多的财经类人才,对社会经济又好又快发展做出更大贡献。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标:年培训人员>=5000人;在校生人数>=6000人;(2)产出指标质量指标:年培训考试过关率>=85%;学生考试成绩过关率>=80%;培训合格率>=85%;(3)产出指标时效指标:向受训单位收取培训费时效=培训前收款;(4)产出指标成本指标:非财政拨款收入>=800万元;(5)效益指标社会效益指标:学校毕业学生就业率>=90%;促进培训单位业务水平提高=逐步提高;(6)效益指标可持续影响指标:有效解决学生住宿=有效解决;(7)满意度指标服务对象满意度指标:受训单位及受训人员满意度>=90%

4.项目预算金额:760.00万元。

(九)2022年公费师范生补助专项资金项目

1.项目名称:公费师范生补助专项资金项目

2.项目目标:根据《云南省乡村教师支出计划(2015-2020)》(云政办发[2015]110号和《云南省公费师范生教育实施办法》(云教师[2017]4号)精神,进一步加大云南省乡村教师培养力度,优化乡村教师队伍结构。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标:省级公费师范生规模(人数)=3人;(2)产出指标质量指标:公费师范生的综合素质、教育教学水平测试>=80分;(3)产出指标时效指标:资金发放及时率=100%;(4)效益指标经济效益指标:改善职业教育师资水平,促进社会、经济发展=改善职业教育师资水平,促进社会、经济发展;(5)效益指标社会效益指标:帮助公费师范生顺利完成学业,促进就业=100%;(6)效益指标可持续影响指标:省级公费师范生毕业回原籍学校就业签约率>=98%;(7)满意度指标服务对象满意度指标:省级公费师范生对项目实施的满意度>=90%

4.项目预算金额2.94万元。

(十)2022年名校长、名班主任、名教师、优秀教师奖励专项资金项目

1.项目名称:名校长、名班主任、名教师、优秀教师奖励专项资金项目

2.项目目标:根据《中共曲靖市委、曲靖市人民政府关于深化新时代中小学教师队伍改革的实施意见》文件精神(曲发(20191号),表扬名班主任、名教师,提高教师工作积极性,进一步加大云南省教师培养力度,优化教师队伍结构。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标:名班主任=2人;名教师=2人;(2)产出指标质量指标:培养理论、实务等全面发展的优秀教师及班主任=4人;(3)产出指标时效指标:资金发放及时率=100%;(4)产出指标成本指标:受训人员成本控制率<=80%;(5)效益指标社会效益指标:带动学生就业增长率=90%;(6)效益指标可持续影响指标:对社会、经济发展可持续影响=逐年提升;(7)满意度指标服务对象满意度指标:教师满意度=90%

4.项目预算金额8.00万元。

(十一)产教融合综合实训楼专项资金项目

1.项目名称:产教融合综合实训楼专项资金项目

2.项目目标:满足社会需求,向各企事业单位输送相关会计人才,使受训人员的岗位胜任能力得到提升,统一各企事业单位的行为,扩大学校的影响力,激励机制和培养更多的财经类人才,对社会经济又好又快发展做出更大贡献。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标:在校生规模>=5500人;双师型教师比例>=75%;(2)产出指标质量指标:学生就业率>=90%;(3)产出指标时效指标:资金发放及时率=100%;(4)产出指标成本指标:硬件建设按资金完成=100%;(5)效益指标经济效益指标:年毕业学生数>=1500人;(6)效益指标可持续影响指标:对社会、经济发展可持续影响=逐年提升;(7)满意度指标服务对象满意度指标:教师满意度=80%

4.项目预算金额3000.00万元。

(十二)校企融合实训基地专项资金项目

1.项目名称:校企融合实训基地专项资金项目

2.项目目标:满足社会需求,向各企事业单位输送相关会计人才,使受训人员的岗位胜任能力得到提升,统一各企事业单位的行为,扩大学校的影响力,激励机制和培养更多的财经类人才,对社会经济又好又快发展做出更大贡献。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标:实训基地建设面积>=500平方米;专业课程体系>=4个;导师队伍>=15人;(2)产出指标质量指标:培训、培养专业技术人员及学生>=800人;建设优秀专业课程体系>=4个;(3)产出指标时效指标:资金发放及时率=100%;(4)产出指标成本指标:专业技术人员学习、培训成本=按照政府定价、市场调控的原则收取;(5)效益指标经济效益指标:专业技术人员学习、培训收益>=300万元;(6)效益指标生态效益指标:运行不产生污染=逐步改善;(7)满意度指标服务对象满意度指标:学生及教职工的满意度>=95%

4.项目预算金额100.00万元。

(十三)职业教育质量提升计划专项资金项目

1.项目名称:职业教育质量提升计划专项资金项目

2.项目目标:锚定整合曲靖职业教育资源、积极推进曲靖应用技术大学组建工作、谋划建设高等教育集聚区、高水平打造区域教育和区域医疗两中心、曲靖建设云南副中心城市等目标,抢抓曲靖作为首个省级职业教育试验区机遇,坚持软件与硬件并举,争创曲靖财经学院(曲靖职业技术学院二级分院)。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标:青年教师培训人数=10人;参加1+X培训学生人数>=300人;(2)产出指标质量指标:中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率=100%;地方中职院校基本办学条件=逐步改善;(3)产出指标时效指标:资金发放及时率=100%;(4)效益指标经济效益指标:促进实训学生收入增收=逐步改善;增加用实训基地人员业务能力进一步加强=逐步加强;(5)效益指标社会效益指标:教师队伍支撑现代职业教育发展的能力进一步增强=双师型教师质量持续增长,生师比持续降低;(6)效益指标可持续影响指标:教师定期到实训基地学习=2次;(7)满意度指标服务对象满意度指标:使用实训基地学校和学生满意度>=80%

4.项目预算金额330.00万元。

(十四)财税金融综合体验中心专项资金项目

1.项目名称:财税金融综合体验中心专项资金项目

2.项目目标:培养学生毕业前掌握扎实的专业技能,毕业即上岗;训练学生职业化能力,提高学生职业化素养,使其具备职业人能力,在工作中更具竞争力;给学校培训和建设一支实战型双师队伍,提升专业整体教学水平;给学校建立品牌专业,扩大专业影响力,做创新改革的标兵,赢得更多名声与荣誉;搭建会计专业学生就业平台,提高会计专业学生就业率;提供平台、资源支持,鼓励学生创新创业。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标:实训基地建设面积>=500平方米;专业课程体系>=4个;导师队伍>=15人;(2)产出指标质量指标:培训、培养专业技术人员及学生>=800人;建设优秀专业课程体系>=4个;(3)产出指标时效指标:资金发放及时率=100%;(4)产出指标成本指标:专业技术人员学习、培训成本=按照政府定价、市场调控的原则收取;(5)效益指标经济效益指标:专业技术人员学习、培训收益>=300万元;(6)效益指标生态效益指标:运行不产生污染=逐步改善;(7)满意度指标服务对象满意度指标:学生及教职工的满意度>=95%

4.项目预算金额100.00万元。

(十五)旅游服管理培训实训基地建专项资金项目

1.项目名称:旅游服管理培训实训基地建专项资金项目

2.项目目标:结合当地旅游产业发展现状,建设旅游专业技能培训核心基地,旅游服务与管理实训基地的建设应紧密结合旅游产业发展现状,实现人才培养与区域产业有效对接,实训基地建成后将成为企业和社会及同类学校旅游专业技术技能培训核心基地,成为旅游类地州级及省级技能大赛承办单位。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标:实训基地建设面积>=500平方米;专业课程体系>=4个;导师队伍>=15人;(2)产出指标质量指标:培训、培养专业技术人员及学生>=800人;建设优秀专业课程体系>=4个;(3)产出指标时效指标:资金发放及时率=100%;(4)产出指标成本指标:专业技术人员学习、培训成本=按照政府定价、市场调控的原则收取;(5)效益指标经济效益指标:专业技术人员学习、培训收益>=300万元;(6)效益指标生态效益指标:运行不产生污染=逐步改善;(7)满意度指标服务对象满意度指标:学生及教职工的满意度>=95%

4.项目预算金额200.00万元。

(十六)信息、数据分析培训基地专项资金项目

1.项目名称:信息、数据分析培训基地专项资金项目

2.项目目标:通过建设信息分析及咨询服务实训基地,大数据分析现代营销实训基地加强教学实践技能,增强学生动手操作能力,通过的理论与实践结合的学习和训练提升学生创新精神、创业意识和创新创业能力,提高学生解决复杂工程问题的能力,大幅提升专业技术人才培养水平,也为学生提供了良好的科技创新和学科竞赛的环境与氛围。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标:实训基地建设面积>=500平方米;专业课程体系>=4个;导师队伍>=15人;(2)产出指标质量指标:培训、培养专业技术人员及学生>=800人;建设优秀专业课程体系>=4个;(3)产出指标时效指标:资金发放及时率=100%;(4)产出指标成本指标:专业技术人员学习、培训成本=按照政府定价、市场调控的原则收取;(5)效益指标经济效益指标:专业技术人员学习、培训收益>=300万元;(6)效益指标生态效益指标:运行不产生污染=逐步改善;(7)满意度指标服务对象满意度指标:学生及教职工的满意度>=95%

4.项目预算金额174.06万元。

(十七)免学费补助资金项目

1.项目名称:免学费补助资金项目

2.项目目标:中等职业学校免学费补助资金是中等职业学校学生享受免学费政策后,为弥补学校运转出现的经费缺口,财政核拨的补助资金。确保每一位符合条件的学生都能享受免学费政策;加强资金的科学化精细化管理,确保资金使用规范,安全和有效;确保学校正常运转;弥补学校出现的资金缺口。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标:在校生人数>=6000人;补助人数>=6000人;(2)产出指标质量指标: 学业完成率>=95%;免学费人数覆盖率=100%;(3)产出指标时效指标:免学费补助资金拨付率=100%;(4)产出指标成本指标:补助标准完成率=100%;免学费补助资金=1200万元;(5)效益指标社会效益指标:增强职业教育吸引力 增加招生人数=100%;(6)效益指标可持续影响指标:中等职业教育资助政策发挥作用影响率=3年;(7)满意度指标服务对象满意度指标:受益学生满意度>=80%

4.项目预算金额1200.00万元。

(十八)智能通信布线实训室建设专项资金项目

1.项目名称:智能通信布线实训室建设专项资金项目

2.项目目标:3年时间完成计算机网络布线实训室建设使用,通过实训室建设进一步完善校企合作机制,体现工学结合的人才培养模式、实训环境的情境,建立系统化、结构化的综合实训室,使综合布线实训室建设成集教学、培训、职业技能鉴定、社会服务为一体的开放型、共享型实训室。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标:智能通信布线实训装置一套>=60人;楼宇对讲系统实训套件12>=60人;POE链路12>=60人;(2)产出指标质量指标:产品使用年限>=5年;(3)产出指标时效指标:资金发放及时率=100%;硬件保质期>=1年;(4)产出指标成本指标:实训场地80平米=场地使用记录;师资成本=教师专业技能考核;(5)效益指标经济效益指标:满足500人次学生的实训=实训指标考核;专业教师培训>=50人次;(6)效益指标社会效益指标:培养计算机相关专业学生>=2000人;(7)效益指标生态效益指标:节省纸张>=5万页;(8)满意度指标服务对象满意度指标:学生满意度>=90%

4.项目预算金额100.00万元。

(十九)助学金补助资金项目

1.项目名称:助学金补助资金项目

2.项目目标:做好基础数据的审核工作,健全学生资助机构,组织学校做好家庭经济困难学生的认定工作,确保应助尽助。评选出以下学生:(基本申请条件)热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;③诚实守信,道德品质优良;④勤奋学习,积极上进。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标:中职学校国家助学金应受助学生受助比例=100%;受助学生人数=2880人;(2)产出指标质量指标:补助标准达标率=100%;(3)产出指标时效指标:资金发放及时率=100%;(4)效益指标经济效益指标:帮助家庭经济困难学生=2880人;(5)效益指标社会效益指标:招生规模较上年提升>=1%;减轻受助学生家庭经济困难=作用明显;国家助学金资助政策知晓率>=80%;(6)效益指标可持续影响指标:促进职业教育持续发展=作用明显;(7)满意度指标服务对象满意度指标:受助学生满意度>=85%

4.项目预算金额576.00万元。

(二十)学校单位资金往来款专项资金项目

1.项目名称:学校单位资金往来款专项资金项目

2.项目目标:我校受财政、税务、人社、其他单位委托组织考务工作经费60万元;曲靖财经学校代收学生书费90万元、实训材料费31万元,单位质保金136.94万元,代收水费9.80万元、学生公寓用品费1.35万元等。

3.项目绩效目标指标:(1)产出指标数量指标:在校生人数>=6000人;(2)产出指标质量指标:学生考试成绩过关率>=80%;(3)产出指标时效指标:资金发放及时率=80%;(4)效益指标经济效益指标:提升中职学校发展水平=逐步提升;(5)效益指标社会效益指标:促进学生就业水平提高率>=60%;(6)效益指标可持续影响指标:学校各专业学生未来可持续发展的影响=逐年提升;(7)满意度指标服务对象满意度指标:学生及家长满意度>=90%

4.项目预算金额860.00万元。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖财经学校为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,曲靖财经学校资产总额32578.81万元(净值26497.71万元),其中,流动资产1597.35万元,固定资产27954.39万元、净值22136.32万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产2998.71万元、净值2735.68万元,其他资产28.36万元。与上年相比,本年资产总额减少383.08万元,主要是固定资产累计折旧增加1267.06万元,无形资产累计摊销增加105.53万元,导致非流动资产减少1072.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 

 

曲靖财经学校2022年部门

预算财政项目文本

 

一、项目名称

非税收入返还偿债经费专项资金

二、立项依据

三、项目实施单位

曲靖财经学校

四、项目基本概况

按照云计收费2002749号文件收取的住宿费(400//年),按照合同协议收取的房屋租金,举办的短期培训班收取的培训费,根据曲发201645号的要求按时上交非税后全额拨回作为收入,用于偿还一般债券的本息。

五、项目实施内容

非税收入拨回后用于一般债券的本息。

六、资金安排情况

年初预算资金为760.00万元,其中360.00万元用于一般债券付息支出,400.00万元用于一般债券还本支出。

七、项目实施计划

年初预算资金为760.00万元,其中360.00万元用于一般债券付息支出,400.00万元用于一般债券还本支出。

八、项目实施成效

更好的改善了办学条件,向各企事业单位输送更多的会计人才,扩大学校的影响力,对社会经济又好又快发展做出更大贡献。

 

 

 

曲靖财经学校2022年部门预算表

(附件:曲靖财经学校2022年部门预算表)

 

 

监督索引号53030006036700111

曲靖财经学校2022年部门预算表