曲靖市体育训练中心部门2022年预算公开

  • 曲靖市体育训练中心 伏江露
  • 2022-02-16

监督索引号53030006036401000000

曲靖市体育训练中心部门2022年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市体育训练中心部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市体育训练中心部门2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市体育训练中心部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 曲靖市体育训练中心部门2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖市体育训练中心的主要职能是抓好全市业余体育训练工作,积极向国家培养输送优秀后备体育人才,培养运动员代表曲靖参加省级及以上竞技体育比赛;承担全市竞技体育比赛任务,组织青少年体育锻炼和竞赛工作,推动全市学校体育工作的发展;开展全民健身活动,承担全市裁判员、社会体育指导员和各种体育项目骨干人才的培养工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置五个内设机构,包括:办公室、训练科、培训部、学生科、后勤管理部。

曲靖市体育训练中心无下属单位。

)重点工作概述

1.引导全民健身活动广泛开展,促进全民健身服务网络更加健全。

2.培养“三高”运动员,即道德修养高、文化水平高、运动成绩高的运动员,使竞技体育总体竞争实力有新的提升,保持在省运会上的排名优势。

3.抓住教育体育合并的历史机遇,继续坚持“育人为本、德育为先”办学理念,发挥教体融合优势,推动全市学生身体和心理得到健康发展,让体育真正回归到教育的人才链中,真正做到“文化育人、体育育人、活动育人、情感育人”。努力打造“教体融合”新名片,塑造西南乃至全国“体教融合”品牌,丰富“国家高水平后备人才训练基地”内涵,争创全国一流体育训练中心,为实现体育强国梦放飞梦想!

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制61人,其中:行政编制0人,工勤人员编制5人,事业编制56人。在职实有55人,其中: 财政全额保障55人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人,其中: 离休 0人,退休17人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1944.96万元,其中:一般公共预算收入1406.96万元,政府性基金预算收入238.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入300.00万元。

与上年对比,增加361.56万元,增长22.83%,主要原因是本年增加其他收入300.00万元,上年无此项收入;本年增加政府性基金预算收入云南省第十六届运动会比赛专项经费138.00万元;人员工资由上年的55人减少至本年的53人一般公共预算收入人员经费相应减少;本年事业单位离退休支出的生活补助及统筹外由财政直接划拨人社局,不经单位核算,一般公共预算收入减少42.61万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1644.96万元,其中:本年收入1644.96万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1406.96万元,政府性基金预算财政拨款238.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比,增加61.56万元,增长3.89%,主要原因是本年增加政府性基金预算收入云南省第十六届运动会比赛专项经费138.00万元;人员工资由上年的55人减少至本年的53人一般公共预算收入人员经费相应减少;本年事业单位离退休支出的生活补助及统筹外由财政直接划拨人社局,不经单位核算,一般公共预算收入减少42.61万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1944.96万元。财政拨款安排支出1644.96万元,其中:基本支出892.96万元,与上年对比,减少60.44万元,下降6.34%,主要原因是人员工资由上年的55人减少至本年的53人一般公共预算支出人员经费相应减少;本年事业单位离退休支出的生活补助及统筹外由财政直接划拨人社局,不经单位核算,一般公共预算支出减少42.61万元。项目支出752.00万元,与上年对比,增加122.00万元,增加19.37%,主要原因本年增加政府性基金预算支出云南省第十六届运动会比赛专项经费138.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出-体育-运动项目管理支出986.24万元,主要用于中心正常运转,人员工资福利及商品服务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练支出450.00万,主要用于青少年竞技体育训练活动的开展。

3.文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆支出64.00万元,主要用于体育场馆运行维护。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出6.11万元,主要用于单位退休人员公用经费开支。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.23万元,主要用于职工基本养老保险缴纳费用。

6.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.15万元,主要用于遗属补助支出。

7.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.50万元,主要用于职工失业保险缴费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗49.93万元,主要用于职工医疗保险缴纳费用。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.89万元,用于缴纳职工的商业附加险。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.92万元,主要用于职工住房公积金的缴纳。

11.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出238.00万元,主要用于青少年竞技体育训练活动的开展和体育场馆设施设备的维护维修。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出—基本工资250.65万元(其中:基本支出250.65万元,项目支出0.00万元)

2.工资福利支出—津贴补贴108.76万元(其中:基本支出108.76万元,项目支出0.00万元)

3.工资福利支出—奖金20.89万元(其中:基本支出20.89万元,项目支出0.00万元)

4.工资福利支出—绩效工资235.57万元(其中:基本支出235.57万元,项目支出0.00万元)

5.工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费83.23万元(其中:基本支出83.23万元,项目支出0.00万元)

6.工资福利支出—职工基本医疗保险缴费49.93万元(其中:基本支出49.93万元,项目支出0.00万元)

7.工资福利支出—其他社会保障缴费7.39万元(其中:基本支出7.39万元,项目支出0.00万元)

8.工资福利支出—住房公积金59.92万元(其中:基本支出59.92万元,项目支出0.00万元)

9.商品和服务支出-办公费 62.14万元(其中:基本支出40.14万元,项目支出20.00万元)

10.商品和服务支出-差旅费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元)

11.商品和服务支出-培训费3.98万元(其中:基本支出3.98万元,项目支出0.00万元)

12.商品和服务支出-公务接待费0.5万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元)

13.商品和服务支出-专用材料费39.08万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出39.08万元)

14.商品和服务支出-劳务费44.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出44.00万元)

15.商品和服务支出-工会经费12.51万元(其中:基本支出12.51万元,项目支出0.00万元)

16.商品和服务支出-福利费13.75万元(其中:基本支出13.75万元,项目支出0.00万元)

17.商品和服务支出-公务用车运行维护费2.60万元(其中:基本支出2.60万元,项目支出0.00万元)

18.对个人和家庭的补助-生活补助 32.55万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出32.40万元)

19.对个人和家庭的补助-助学金378.52万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出378.52万元)

20.资本性支出-专用设备购置52.57万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出52.57万元)

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1406.96万元,与上年对比,减少76.44万元,下降5.15%,主要原因是人员工资由上年的55人减少至本年的53人一般公共预算支出人员经费相应减少;本年事业单位离退休支出的生活补助及统筹外由财政直接划拨人社局,不经单位核算,一般公共预算支出减少42.61万元

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出238.00万元,与上年对比,增加138.00万元,增长138.00%,主要原因是本年增加云南省第十六届运动会比赛专项经费支出138.00万元。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

曲靖市体育训练中心2022年无中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市体育训练中心2022年无省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市体育训练中心2022年无市配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市体育训练中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

曲靖市体育训练中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年,曲靖市体育训练中心部门财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市体育训练中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.10万元,较上年减少0.38万元,下降10.92%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市体育训练中心部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无变化。

(二)公务接待费

曲靖市体育训练中心部门2022年公务接待费预算为0.50万元,较上年减少0.11万元,下降18.03%,国内公务接待批次为20次,共计接待100人次。

减少的主要原因为:坚持厉行节约,严格公务接待审批,压减接待规模和人次,导致接待费较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市体育训练中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.60万元,较上年减少0.27万元,下降9.40%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无变化;公务用车运行维护费2.60万元,较上年减少0.27万元,下降9.40%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因为:严格执行中央八项规定,严格公车管理,坚决贯彻“三公”经费只减不增的原则。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市体育训练中心2022年共申报四个项目,项目预算总额752.00万元,并全部编制了项目绩效目标,分别是:中心运动员及教练员伙食、服装补助专项资金;体育训练事业发展专项补助经费;云南省第十六届运动会比赛专项经费;事业补助支出(非税收入)专项资金。

2022年曲靖市体育训练中心重点项目为:中心运动员及教练员伙食、服装补助专项资金,绩效目标情况详见曲靖市体育训练中心2022年部门预算公开报表05-2

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政补助收入:指从财政部门取得的各种财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费、反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用,提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市体育训练中心为财政全额拨款的事业单位(非参公管理),无机关运行费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,曲靖市体育训练中心部门资产总额2263.71万元,其中,流动资产212.92万元,固定资产12345.76万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产816.03万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少165.02万元,其中固定资产减少57.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值26.78万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

曲靖市体育训练中心部门2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

中心运动员及教练员伙食、服装补助专项资金

二、立项依据

根据《国家体育总局中华人民共和国教育部15号令》第二十八条地方各级人民政府应当按照国家规定加强少体校建设,将其纳入当地体育和教育发展规划,将训练竞赛经费、文化教育经费纳入同级财政预算,并加大经费投入,不断改善办学条件。第三十条少体校学生、教练员的伙食标准没人每日不低于20元,运动服装标准每人每年不低于500元。《云南省教育厅关于强化体育课和课外锻炼的意见》第二(三)中“要落实体育教师室外工作劳保待遇,每学年安排运动服价值不低于1500元”。

三、项目实施单位

曲靖市体育训练中心

四、项目基本概况

根据《国家体育总局中华人民共和国教育部15号令》第二十八条地方各级人民政府应当按照国家规定加强少体校建设,将其纳入当地体育和教育发展规划,将训练竞赛经费、文化教育经费纳入同级财政预算,并加大经费投入,不断改善办学条件。第三十条少体校学生、教练员的伙食标准没人每日不低于20元,运动服装标准每人每年不低于500元。结合市场询价情况,确定教练员、运动员伙食标准为25元/人/天,运动员服装采购标准为800元/人/年。

根据《云南省教育厅关于强化体育课和课外锻炼的意见》第二(三)中“要落实体育教师室外工作劳保待遇,每学年安排运动服价值不低于1500元”。确定教练员服装采购标准为1500元/人/年。

2021年11月在训运动员统计人数为518人,在训人数年内有一定的流动性,全年保持在大于421人的水平,一年按照360天计算。

五、项目实施内容

中心运动员及教练员伙食、服装补助专项资金项目实施内容包含:运动员伙食补助、运动员服装补助、教练员伙食补助、教练员服装补助。

六、资金安排情况

中心运动员及教练员伙食、服装补助专项资金项目资金总额450.00万元,其中包含:运动员伙食补助378.52万元、运动员服装补助33.68万元、教练员伙食补助32.40万元、教练员服装补助5.40万元。

七、项目实施计划

根据在册在训运动员、教练员训练情况,按月造册发放运动员、教练员训练伙食补助。采购部门按照服装采购程序对服装进行统一采购并实际发放到在册在训运动员、教练员,确保日常训练及各类比赛的正常开展,完成十六届省运会签订的金牌目标任务。令在训运动员、教练员对伙食补助及服装补助满意度保持在80%以上。

八、项目实施成效

确保日常训练的正常开展,完成省内、国内、国际各类比赛任务的顺利完成并取得优异成绩,令在训运动员、教练员对伙食补助及服装补助满意度保持在80%以上。促进竞技体育事业的发展,提高曲靖知名度。

 

曲靖市体育训练中心部门2022年

部门预算表

监督索引号53030006036401000111

曲靖市体育训练中心2022年部门预算公开报表