曲靖医学高等专科学校2021年度部门决算编制说明

  • 曲靖医学高等专科学校 李晶
  • 2022-09-27

监督索引号53030006036101000

曲靖医学高等专科学校2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  曲靖医学高等专科学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖医学高等专科学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖医学高等专科学校是20062月经教育部批准成立的公办普通医学高等专科学校。学校旨在培养高等专科学历医药卫生技术人才,促进医药卫生事业发展,开展全日制专科学历教育,积极发展职业继续教育、职业技能培训与鉴定;开展科学研究、境内外学术交流和文化传承创新,服务社会。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年度,学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的教育方针,推进落实立德树人根本任务。学校紧扣高质量跨越发展目标,以一流党建为引领,以全面深化综合改革为抓手,着力推进品质办学、特色兴校、内涵强校,不断改善办学条件、优化师资队伍建设、强化创新驱动、提升治理能力,学校办学实力、办学水平稳步提升,省内医学类高职院校美誉度、品牌度、知名度愈发彰显。

2021年学校的重点工作任务如下:1.构建大思政工作格局,全面推进三全育人2.加强廉政建设,营造风清气正的育人环境;3.构建现代医学职业教育体系,推动升本事业提质晋位;4.聚焦主责主业,教育教学质量稳步提升;5.实施人才兴校战略,师资队伍持续优化;6.强化创新驱动,科研创新能力显著增强;7.马龙校区建设进度稳步推进;8.全面加强学生德育建设,着力培育时代新人;9.持续加强网络安全建设,扎实推进平安校园。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖医学高等专科学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.曲靖医学高等专科学校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖医学高等专科学校2021年末实有人员编制437人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制437人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员335人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员94人。其中:离休1人,退休93人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖医学高等专科学校2021年度收入合计40116.79万元。其中:财政拨款收入31293.29万元,占总收入的78%;上级补助收入0万元;事业收入7300万元(含教育收费7300万元),占总收入的18.20%;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入1523.50万元,占总收入的3.80%。与上年对比总收入增加了25051.07万元,主要原因为202111月学校获得政府性基金专项债券收入2亿元,用于推动学校马龙校区项目建设工作。

二、支出决算情况说明

曲靖医学高等专科学校2021年度支出合计22771.92万元。其中:基本支出12451.45万元,占总支出的54.68%;项目支出10320.47万元,占总支出的45.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,。与上年对比总支出增加了8698.31万元,增长61.81%,主要原因为2021年学校积极推进马龙校区建设项目建设,在建工程经费支出开支增大。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障曲靖医学高等专科学校正常运转的日常支出12451.45万元。与上年对比增加了375.38万元,增长3.11%,主要原因为校园安保服务、绿化等物业管理及联合办学等委托业务费用大幅增加,导致日常运转经费开支加大。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7293.10万元,占基本支出的58.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5158.35万元,占基本支出的41.43%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障曲靖医学高等专科学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10320.47万元。与上年对比增加了8322.93万元,增长416.66%,主要原因为2021年学校支付马龙校区建设项目土地款6900万元,同时各类专项课题到期结题,经费开支加大。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.2021年度党政储备入选人才生活补贴支出1.4万元,主要用于发放青年人才生活补贴。

2.2021年度中等职业教育学生资助经费支出194.23万元,主要用于发放中等职业教育学生免学费、奖助学金等补助经费,提升贫困学生补助覆盖率。

3.2021年度现代教育质量提升计划专项支出424.25万元,主要用于“1+X”证书制度试点项目,改善学校基础办学条件,提升教师队伍综合素质。

4.2021年度科技计划省对下转移支付专项经费支出76.39万元,主要用于朱德全专家工作站及医学与健康科普教育基地数字化能力提升课题相关开支。

5.2021年度地方政府专项债券支出466.87万元,主要用于支付学校马龙校区设计费。

6.2021年度学校建设发展专项经费支出9157.33万元,主要用于马龙校区土地款、资本性支出(资产购置)、还本付息、大专生奖助学金等经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖医学高等专科学校2021年度一般公共预算财政拨款支出11696.17万元,占本年支出合计的51.36%。与上年对比增加了2552.63万元,增长27.92%, 主要原因为学校2020年年末新进人员工资在2021年完成审批发放手续,人员经费开支增大。同时学校校园安保、绿化等日常运转经费开支加大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出1.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%主要用于发放党政储备入选青年人才生活补贴;

2.教育(类)支出11363.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.15%主要用于学校教职工人员经费、日常运转经费及学生奖助学金支出

3.科学技术(类)支出76.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%主要用于专家工作站及医学与健康科普教育基地数字化能力提升课题支出

4.社会保障和就业(类)支出250.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%主要用于事业单位离退休人员工资、生活补助及抚恤金支出

5.卫生健康(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%主要用于离休人员的医疗补助开支

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖医学高等专科学校2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为28万元,支出决算为22.07万元,完成预算的78.82%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为18.02万元,完成预算的90.11%;公务接待费支出决算为4.05万元,完成预算的50.62%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为学校认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制公务接待及公车运行费用开支。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少7.01万元,下降24.09%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,与上年对比无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少2.75万元,下降13.24%;公务接待费支出决算减少4.26万元,下降51.26%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因为学校坚持厉行节约,严禁同城接待,从严控制公务接待及公车运行费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出18.02万元,占81.65%;公务接待费支出4.05万元,占18.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.02万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.02万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务外出、相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.05万元。其中:

国内接待费支出4.05万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待49批次(其中:外事接待0批次),接待人次428人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各联办学校教师到校开展学习交流、就业单位到校洽谈就业等教学、行政活动所需发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖医学高等专科学校2021年机关运行经费支出0万元。曲靖医学高等专科学校属于非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,曲靖医学高等专科学校资产总额72092.93万元,其中,流动资产24734.48万元,固定资产33549.32万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程10917.74万元,无形资产2891.39万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额增加28915.28万元,其中固定资产增加884.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 


三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额1135.17万元,其中:政府采购货物支出232.08万元;政府采购工程支出498.86万元;政府采购服务支出404.23万元。授予中小企业合同金额965.30万元,占政府采购支出总额的85.03%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.政府采购是指国家各级政府部门为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

2.商品和服务支出反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,如办公费、水费、电费、邮寄费、专用材料费、物业管理费等,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费;事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

 

监督索引号53030006036101111



曲靖医学高等专科学校2021年度部门决算公开表.xls

曲靖医学高等专科学校2021年度部门决算公开表(绩效自评信息表).xls