曲靖市东山广播电视发射台2021年度部门决算

  • 曲靖市东山广播电视发射台 宋林燕
  • 2022-09-29

监督索引号53030006035900101000

曲靖市东山广播电视发射台

2021部门年度部门决算

 

目录

 

第一部分  曲靖市东山广播电视发射台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

  

 

 

 

第一部分  曲靖市东山广播电视发射台概况

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖市东山广播电视发射台主要承担中央、省、市级广播电视节目的无线转播和发射工作。目前台站转播中央3套调频广播,DTMB中央地面数字电视节目12套,数字广播8套,转播省级数字电视节目4套、市级2套,转播云南省1套调频广播、曲靖市本地2套调频广播节目。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年度完成发射台的传播发射工作,完成无线覆盖广播电视节目的全年安全准确优质播出,包括无线数字电视,数字广播。完成对无线覆盖设备发射系统、天线系统、供配电系统、监测系统和相关系统的运行维护维修等,确保全年安全播出。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市东山广播电视发射台2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位个,其他事业单位1个。分别是

1.曲靖市东山广播电视发射台

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市东山广播电视发射台2021年末实有人员编制6人。其中:行政编制人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市东山广播电视发射台2021度收入合计197.34万元。其中:财政拨款收入182.12万元,占总收入的92.29%;上级补助收入0万元,事业收入0万元(含教育收费0万元,经营收入0万元,附属单位缴款收入0万元,其他收入15.23万元,占总收入的7.72%。与上年对比减少13.22万元,下降了6.28%,主要原因是项目经费较上年对比有所下降

二、支出决算情况说明

曲靖市东山广播电视发射台2021支出合计185.50万元。其中:基本支出103.07万元,占总支出的55.56%;项目支出79.05万元,占总支出的42.61%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少25.06万元,下降11.90%主要原因是项目经费较上年对比有所下降。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障单位正常运转的日常支出103.07万元。与上年对比增加5.38万元,5.22%主要是工作福利增加其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.24万元占基本支出的89.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.87万元占基本支出的5.70%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障单位完成特定事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出79.05万元。与上年对比减少33.82万元,下降29.96%,主要原因是项目经费减少。具体项目开支主要是发射台电费、运行维护、更新改造等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市东山广播电视发射台2021一般公共预算财政拨款支出182.12万元,占本年支出合计的98.18%。与上年对比减少28.44万元,下降13.51%,主要原因是项目经费减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.文化旅游体育与传媒支出(类)支出155.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.39%主要用于工作福利支出、发射台运行维护运转

2.社会保障和就业支出(类)支出14.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%主要用于养老保险及失业保险缴费

3.卫生健康支出(类)支出5.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%主要用于职工医疗缴费

4.住房保障支出(类)支出6.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市东山广播电视发射台2021一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数2020年增加/减少0万元,与上年对此无变化。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,与上年对比无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算增加/减少0万元,与上年对比无变化

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

曲靖市东山广播电视发射台2021机关运行经费支出0万元

二、国有资产占用情况

截至20211231曲靖市东山广播电视发射台资产总额314.93万元,其中,流动资产16.31万元,固定资产298.62万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额增加9.46万元,其中固定资产增加9.46万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如:工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

(三)项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006035900101111

 

曲靖市东山广播电视发射台2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市东山广播电视发射台2021年度部门决算公开表(绩效自评信息表).xls