曲靖市第二小学2021年度部门决算

  • 曲靖市第二小学 谢粉琼
  • 2022-09-29

监督索引号53030006036400501000

曲靖市第二小学2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  曲靖市第二小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市第二小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规,执行上级指示,坚持社会主义办学方向,依法治校,依法治教。

2.根据机构编制部门核定下达的编制和精简效能的原则,拟订内部组织机构的设置方案,按照组织程序规定聘任或解聘内部组织机构负责人。

3.依照学校章程实施管理,建立健全学校规章制度和各项管理措施。

4.拟订学校发展规划和年度工作计划并组织实施。

5.根据国家和教育行政部门有关规定,规范、公开、有序招生,并组织开展教育教学活动。

6.负责教师队伍建设,全面提高教师素质,促进教师专业发展;按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员,并对教职工进行奖励和处分。

7.维护学校安全稳定,勤政廉洁,确保学校资金财产安全。

8.积极完成相关部门布置的其他工作任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,在市委政府及相关部门的关心下,在市教育体育局的指导下,我校认真落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的教育方针,扎实开展党史学习教育,深入开展清廉学校建设工作,加强五项管理,抓实抓细双减专项工作,落实立德树人根本任务,将校园安全放在首位,确保疫情防控工作全面落实。主要完成工作如下:

1.党史学习夯基础,理论素养再提升

我校召开了党史学习教育动员大会,集中学习了习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话;收看云岭夜校《学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神》共8期。组织全校教师参加党史知识我知道知识测试,99%满分;集中观看庆祝中国共产党成立100周年大会;各支部、各党小组利用三会一课、主题党日组织学习贯彻习近平总书记·重要讲话精神。

邀请曲靖师范学院钱润光教授作《弘扬长征精神  传承红色基因》专题讲座;邀请市委党校滕黎南教授以中国革命史为主题,系统全面讲述党的百年奋斗历程。李青霖校长献礼华诞《校长说》在学习强国刊播。 曲靖市深入学习贯彻党的十九届六中全会精神——市委宣讲团进学校宣讲报告会在我校举办,滕黎南教授为主讲人;

2.系列活动怀初心,百年党史润心田

承办了团市委学党史、强信念、跟党走清明祭英烈活动、曲靖市2021年庆祝中国共产党成立100周年暨我们的节日·端午主题文化活动;开展学党史 庆百年 心向党故事演讲大赛暨第十三届红土地之歌演讲初赛,吕书亚老师参加教体系统大赛获一等奖;全校教师深情演唱《唱支山歌给党听》,举办了赞歌献给党革命歌曲演唱比赛;开展展班级风采 吟百年赞歌班级文化展、红色故事宣讲、主题班队活动、亲子阅读、中华魂系列征文、绘画、手抄报等活动。在曲靖市教育体育局组织的从小学党史 永远跟党走主题征文比赛中9名教师、10名学生获奖。

3.崇德立志践使命,争先创优获佳绩

2021,学校被曲靖市总工会授予曲靖市五一劳动奖状;被中共曲靖市委、曲靖市人民政府授予教育工作先进集体;被云南省知识产权局、云南省教育厅授予云南省中小学知识产权教育试点学校;荣获联合国教科文组织中国可持续发展教育云南省示范学校称号;在曲靖市首届市属教育体育系统学习强国知识竞赛中获团体二等奖。李青霖校长被表彰为云南省优秀共产党员,被市第六次党代会推选为出席省第十一次党代会代表。

4.结对帮扶办实事

党总支到马龙张安屯兔街社区服务2次,30余名党员参与服务,时长达150余小时,出资两万元,协助完成提升人居环境,树良好家风,创文明城市的活动;在职的68名党员到社区报到,服务频次人均3次以上,以疫情防控,我参与”“疫苗接种,我助力”“环境美化,我行动”“市场秩序,我维护为主题,开展志愿式服务3次。党员教师挂包帮工作落实到位,驻村工作队员周颖老师担任西泽乡新房子村委会第一书记;对挂钩扶贫点宣威西泽马戛小学,筹资10万余元进行校园建设。

参与曲靖市总工会安排的一对一精准帮扶培训项目;做好麒麟区沿江街道20余名老师到校跟岗培训学习工作;到富源县富村镇开展学党史,办实事教学研讨活动,组织老师到会泽罗布小学进行《道德与法治》送教活动,组织语文、数学、英语相关教师到富源开展同课异构活动,与曲靖市特殊教育学校进行融合教育交流活动;李青霖校长第二次带领学校教学团队赴怒江州泸水市开展“2020-2021学年第二学期教育部小学校长培训中心怒江州教育帮扶活动;李青霖校长到沾益区对区域内中小学校长进行培训。

5.“清廉建设守初心

教育引导全体教师敬畏法纪、警钟长鸣,与教师签订《师德师风承诺书》,强化师德红线,打造清正廉洁的教师队伍,严格执行廉政谈话制度,及时提醒、警示党员教师保持清正廉洁。开展向时代楷模张桂梅、朱有勇学习,引导全校教师爱岗敬业、为人师表、珍惜荣誉;加强对教职员工作风纪律的监管,严禁教师乱收费、乱办班、乱订教辅资料,禁止教师从事有偿家教、体罚或变相体罚、歧视学生行为,将收受学生及家长礼品礼金列入一票否决范围。

6.落实专题教育

廉洁文化进校园融入到学生的学习、生活中,组织开展学习新思想、做好接班人主题阅读活动和敬廉崇洁、诚信守法主题班会课、读书征文活动、手抄报评比和书画比赛、黑板报评比等系列主题活动,让清廉意识从小植根于学生心灵,努力做到干部清廉从政、教师清廉从教、学生崇廉尚洁。

7.开展六个一活动

发出一份倡议:在第37个教师节来临之际,学校向全体教师、家长、同学们发出倡议,以健康、文明的方式表达师生情谊,守清廉文明之风。开展一次承诺:全体教师承诺用十个一形象标准来要求自己,育人不止,临难不退。拍摄一部专题片:在市纪监委的指导下,拍摄专题片《育美德 润心田》。上好一节专题廉政党课:邀请市纪委市监委驻教体局纪检监察组王燕组长对全体教师上党风廉政教育课。上好一节班会:围绕崇清敬廉主题各班上好一堂主题班会。出台一批制度:通过接受市委教体工委全面从严治党专项监督检查,开展纪律作风、民主集中制自纠自查两个专项行动,不断建立完善落实三重一大事项民主集中制、党政联席会议制度等一批学校管理制度。

8.“双减工作细落实

成立以李青霖校长为组长的领导小组,制定了《曲靖市第二小学关于落实五项管理的工作方案》《曲靖市第二小学关于开展双减工作实施方案》,发布了《曲靖市第二小学小学关于落实家校携手合力落实五项管理致家长的一封信》,营造全校师生、家长共同参与,长效推进的良好氛围。开学初,李青霖校长以《认真落实双减工作,以高尚的师德影响学生精神成长》《抓实抓好五项管理,减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担》为主题进行了工作安排和部署;11月,李青霖校长以《立足育人本位,彰显教育品质》为题,小结学校双减专项工作,付继琼、段冰霞、吕佳瑛、李世珍四名优秀教师就双减背景下的教育教学做法与老师们进行了分享交流。

9.教学教研上台阶

《小学生毛笔书写教学研究》《新时代加强和改进中小学思想政治教育工作研究》等5项市级课题立项,《立德树人,提高小学教师德育素养的实践研究》申请结题。云南省基础教育教学名师名师陈丽芳、丁家宝研修工作坊成立。完成2021年云南省统编小学语文教科书优质课、优质论文评选及报送。

组织中国教育梦数学、语文教学观摩,统编小学语文教材阅读策略单元、习作单元专题教学观摩,云南省2021以学为主小学语文学科主题教研,毕业年级教育教学研讨会;观摩了新时代背景下全国中小学骨干班主任核心能力提升暨魏书生教学艺术思想报告会,第十三届名师优课课例展示活动。

组织整本书阅读教学课赛,道德与法治建党100周年教学竞赛;开展了以《弘扬长征精神,传承红色记忆》为主题的铸魂育人,我的思政课微课大赛,刘子瑶老师在曲靖市大中小学同上一堂思政课教学展示中荣获一等奖;汪德周、冯靖、范文雪、杨静老师参加曲靖市小学写字(书法)、体育、美术、音乐教师教学技能竞赛荣获一等奖。

10.深挖教学特色,提升办学品质

学校体育组开设传统体育舞龙、舞狮课程,在全校推广中小学生武术健身操《旭日东升》,组织145名运动员参加了曲靖市第六届中小学生运动会暨第五届校园体育联赛,个人项目荣获金牌6枚、银牌5枚、铜牌8枚,团体项目荣获金牌2枚、银牌4枚、铜牌6枚;心理健康组开展了题为《让成长不烦恼》的心理健康教育讲座;选拔学生与市一中、市二中组队参加第六届彩云杯中华优秀传统文化知识竞赛。

11.仪式教育落地生根

学校举办了童年不散场,经典咏流传毕业仪式、新时代好少年评选活动等,承办新时代曲靖好少年先进事迹发布会,组织学生向新时代好少年学习活动3场。

12.主题教育丰富多彩

开展了我和我的祖国”“从小学党史,永远跟党走等主题活动,讲好红色故事 传承红色基因”“童心向党征文、演讲活动,利用升旗仪式,开展红辅说党活动,利用午餐午托时间,开展红色讲坛。组织全体少先队员开展宪法宣传周系列活动”“爱我国防”“祖国在我心中系列活动,共收集手抄报、作文、绘画和书法等各类优秀作品约300余件。

13.筑牢疫情防控安全屏障

按照学校疫情防控工作领导小组的要求,全面履行好学校疫情防控办公室主任的职责和任务,严格落实四早防控措施,制定应急预案,组织疫情防控演练,做好师生员工暑假期间行程轨迹排查及上学期间的因病缺勤追踪复课工作。按期完成教职工及年满12岁学生的疫苗接种工作,稳步推进3-11岁在校学生新冠疫苗接种工作。

14.实施龙潭校区工程建设

组织实施龙潭校区综合教学楼建设,建筑面积9847.25平方米,地上6层,地下1层,总投资2350万元。

15.提升信息化设备服务能力

建成学校网络直播平台,为学校开展教育教学活动提供强有力保障。实现儿童节、毕业典礼、爱护眼睛、书法竞赛四场直播,受众达19.59万人次。进行校本部监控全面提升改造,确保115个监控点、2套访客系统、2套一键联网报警系统、75个无线烟感点、2套热成像检测系统的正常运行。

今年是十四五开局之年,我校将继续深入学习十九届六中全会精神,把党史学习教育同立德树人、学校重点工作有机融合, 抓实抓好五项管理,持续推进双减专项工作,办好午餐午托服务、课后延时服务,建设清廉学校,做好疫情防控工作,打造平安校园,为曲靖市区域教育中心建设作出应有的贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市第二小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即是:曲靖市第二小学。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第二小学2021年末实有人员编制196人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制196人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员183人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员65人。其中:离休0人,退休65人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第二小学2021年度收入合计4,074.70万元。其中:财政拨款收入3,958.25万元,占总收入的97.14%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入116.45万元,占总收入的2.86%。与上年5,719.77万元对比减少了1,645.07 万元,下降28.76%,主要原因为:本年减少财政拨龙潭校区教学楼建设项目资金1,996.00万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市第二小学2021年度支出合计5,486.92万元。其中:基本支出3,327.58万元,占总支出的60.65%;项目支出2,159.34万元,占总支出的39.35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年3,915.76万元对比增加了1,571.16万元,增长40.12%,主要原因为:本年增加龙潭校区教学楼建设项目支出1,366.83万元,在职在编人员增加7人、人员工资增长增加人员支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市第二小学正常运转的日常支出3,327.58万元。与上年2,853.81万元对比增加了473.71万元,增长16.60%,主要原因为:在职在编人员增加及按相关政策增加员工工资及各项保险缴费。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,111.21万元,占基本支出的93.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216.37万元,占基本支出的6.50%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市第二小学事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,159.34万元。与上年1,061.95万元对比增加了1,097.39万元,增长103.34%,主要原因为:本年实施龙潭校区综合教学楼建设,增加了支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第二小学2021年度一般公共预算财政拨款支出5,370.68万元,占本年支出合计的97.88%与上年3,556.97万元对比增加了1,813.71万元,增长50.99%,主要原因为:本本年实施龙潭校区综合教学楼建设,增加了支出;增加在职在编人员7人,增加了人员经费支出;人员工资变动,增加了人员经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育(类)支出4,490.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.61%。其中:2050202小学教育3,041.79万元,2059999其他教育支出1,448.75万元。主要用于支付基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费,以及专用设备购置、基础设施建设等项目公用经费;

2.社会保障和就业(类)支出462.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。其中:2080502事业单位离退休157.62万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出265.58万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.13万元,2080799其他就业补助支出18.00万元,2089999其他社会保障和就业支出11.08万元。主要用于支付退休人员工资,在职员工养老保险、职业年金、大学生就业补贴、失业保险;

3.卫生健康(类)支出172.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。其中:2101102事业单位医疗159.58万元,2101199其他行政事业单位医疗支出12.66万元。主要用于支付员工医疗保险、工伤保险;

4.节能环保(类)支出51.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。其中:2110108应对气候变化管理事务支出51.46万元。主要用于节能减排项目;

5.住房保障(类)支出194.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。其中:2110201住房公积金194.03万元。主要用于支付员工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第二小学2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020减少1.60万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,与上年对比无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算减少1.6万元,下降100%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因为学校厉行节约,控制开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第二小学2021年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,曲靖市第二小学资产总额5,892.08万元,其中,流动资产118.99万元,固定资产3,885.58万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1,400.51万元,无形资产487.00万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。本年资产总额增加612.34万元,主要是流动资产减少2,006.27万元,固定资产增加764.78万元,在建工程增加1,366.83万元,无形资产增加487.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋1327平方米,账面原值102.00万元,实现资产使用收入43.26万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,曲靖市第二小学政府采购支出总额93.76万元,其中:政府采购货物支出93.76万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)财政补助收入:指从财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入:指除上述财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用,提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。


监督索引号53030006036400501111


曲靖市第二小学2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市第二小学2021年度部门决算公开表(绩效自评信息表).xls