曲靖市人民政府办公室2021年度部门决算

  • 曲靖市人民政府办公室 陈淑华
  • 2022-09-29

监督索引号53030018043401000

 

曲靖市人民政府办公室2021年度部门决算

 

目录

第一部分曲靖市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十,国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分曲靖市人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖市人民政府办公室为协助曲靖市人民政府领导处理曲靖市人民政府日常工作的机构,主要职责:承办国务院和省人民政府文件、指示,以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项;负责各类重要会议的会务工作;组织起草市人民政府、市人民政府办公室印发的公文;研究办理县(市、区)人民政府和市直部门、单位请示事项;负责市人民政府的政务值守;组织承办人大代表建议和政协提案;负责市人民政府政务公开、档案管理、办公自动化等工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

起草市政府相关文件、文稿;安排、组织市政府各类会议;围绕党委、政府的工作部署和市政府领导的要求开展好各项工作,充分发挥参谋助手和运转枢纽作用,做好政务值班工作;督促检查政府的决策、决议、规定、工作部署等贯彻落实情况;承办人大代表建议和政协提案,调查研究,收集并反馈各类政务信息

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位3个(市政府机关、市烟办、市级公务用车平台);参公管理事业单位2个(市政府驻昆明办事处、市政府驻北京联络处);其它事业单位0个。分别是:

1.曲靖市人民政府办公室(行政单位)

2.曲靖市市级公务用车服务平台(行政单位)

3.曲靖市烟草产业工作领导小组办公室(行政单位)

4.曲靖市人民政府驻昆明办事处(参公管理事业单位)

5.曲靖市人民政府驻北京联络处(参公管理事业单位)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人民政府办公室2021年末实有人员编制119人。其中:行政编制86人(含行政工勤编制15人),事业编制33人(含参照公务员法管理人员12人);在职在编实有行政人员84人(含行政工勤人员15人),事业人员20人(含参公管理事业人员8人)。行政人员超编原因是2019年机构编制被收回,人员未分流。

离退休人员59人,其中,离休2人,退休57人。

实有车辆编制106辆,在编实有车辆106辆。

资产管理信息系统中公务用车保有辆28辆,但实际供养106(市政府办应急车辆6辆,市级公务用车平台车辆100),资产管理信息系统中车辆数量与实际供养车辆数差异原因是:20169月市政府成立公务用车平台,100辆公务用车运行经费纳入市政府办核算,但资产未划转。

 

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府办公室部门2021年度收入合计3,983.52万元。其中:财政拨款收入3,983.52万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元(含教育收费0万元);经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。与上年对比减少138.42万元,下降3.36%。主要原因:一是人员变动,人员经费较上年减少;二是经济下行压力大,项目支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府办公室部门2021年度支出合计4,225.5万元。其中:基本支出2,956.61万元,占总支出的69.97%;项目支出1,268.89万元,占总支出的30.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加208.5万元,增长5.19%。主要原因:上年末结转结余资金于本年支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,956.61万元。与上年对比减少40.33万元,下降1.35%。主要原因:2021年新增退休人员2人,减少人员经费及日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,274.24万元,占基本支出的76.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费682.37万元,占基本支出的23.08%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,268.89万元。与上年对比增加248.83万元,增长24.39%,主要原因:上年末项目支出结转结余资金于本年支出。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1.文印设备及耗材85.00万元,主要用于打印复印材料及聘用人员工资等。其中:办公费45.24万元,印刷费9.78万元,维护费14.64万元,劳务费7.57万元,设备购置费7.7万元,其他各类费用0.07万元。

2.机关运行维护经费187.92万元。主要用于市政府驻昆办机关运行维护,其中:外聘工作人员工资及社保费全年支出56万元;公务车车辆运行维护费16.92万元;其他机关正常运行费用115万元。

3.政府门户网站营运维护专项经费90.00万元,主要用于曲靖珠江网站对曲靖市政府门户网站所有信息进行采编维护、网站技术管理、安全监控等。其中:维护费13.98万元,委托业务费65.02万元,其他各类费用11万元。

4.培训专项经费60.00万元,主要用于开展全市政府系统办公室工作人员综合能力培训,进一步提高办公室工作人员的工作能力和水平,为曲靖市跨越式发展提供优质服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,225.5万元,占本年支出合计的100%与上年对比增加208.5万元,增长5.19%。主要原因:上年末项目支出结转结余资金于本年支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务(类)支出3,458.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.85%主要用于机关人员经费支出、日常运转支出及为完成特定任务而发生的各种支出;

2.社会保障和就业(类)支出447.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%主要用于离退休人员工资及职工缴纳养老保险支出;

3.卫生健康(类)支出184.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%主要用于缴纳职工医疗保险费及工伤生育保险

4.住房保障(类)支出134.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.曲靖市人民政府办公室

曲靖市人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为463.32万元,支出决算为417.87万元,完成预算的90.19%。其中:因公出国(境)费支出预算、决算均为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为376.68万元,完成预算的101.5%;公务接待费支出决算为41.19万元,完成预算的44.7%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响,外出公务减少,接待费用减少。

曲靖市人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加5.45万元,增长1.32%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年对比无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加24.43万元,增长6.94%;公务接待费支出决算减少18.98万元,下降31.54%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:车辆老化,车辆运行维护费较上年增加。

2.曲靖市人民政府办公室(本级)

曲靖市人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为384.59万元,支出决算为352.29万元,完成预算的91.60%。其中:因公出国(境)费支出预算、决算均为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为349.76万元,完成预算的94.23%;公务接待费支出决算为2.53万元,完成预算的18.87%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数主要原因是市政府办进一步加强经费预算管理,严格执行中央八项规定,强化厉行节约。

曲靖市人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加19.21万元,增长5.77%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加24.21万元,增长7.44%;公务接待费支出决算减少5万元,下降66.4%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增长的主要原因:一是新冠肺炎疫情影响,公务接待费用减少;二是车辆老化,公务用车运行维护费增加。

3.曲靖市人民政府驻昆明办事处

曲靖市人民政府驻昆明办事处2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为58.49万元,支出决算为46.69万元,完成预算的79.83%。其中:因公出国(境)费支出决算、预算均为0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元,决算为16.92万元公务接待费支出决算为29.77万元,完成预算的50.9%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是:曲靖市人民政府驻昆明办事处一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,车辆运行维护费预算数为0元,所用车辆为调用市政府公务用车平台车辆3辆,调用车辆支出的车辆运行维护费由使用单位承担。

曲靖市人民政府驻昆明办事处2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少16.79万元,下降26.45%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算减少2.9万元,下降14.63%;公务接待费支出决算减少13.89万元,下降31.8%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数减少的主要原因是新冠肺炎疫情影响,外出公务减少,接待费用减少

4.曲靖市人民政府驻北京联络处

曲靖市人民政府驻北京联络处2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为20.24万元,支出决算为18.89万元,完成预算的93.33%。其中:因公出国(境)费支出决算、预算均为0万元;公务用车购置及运行费支出预算为0万元、决算为10万元。公务接待费支出决算为8.89万元,完成预算的43.92%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是驻京办事处不断深化经费预算管理,压减三公经费

曲靖市人民政府驻北京联络处2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加3.03万元,增长19.1%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算增加3.12万元,增长45.35%;公务接待费支出决算减少0.09万元,下降1%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数增加的主要原因是驻京办事处所用车辆老化,车辆运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.曲靖市人民政府办公室

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出376.68万元,占90.14%;公务接待费支出41.19万元,占9.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出376.68万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出376.68万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于市委市政府公务用车平台车辆100辆及市政府应急车辆6辆的日常运转所需车辆及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中公务用车保有量为28辆,原因是20169月政府成立公车平台,100辆公务用车运行经费纳入市政府办核算,但资产未划转。

3.公务接待费支出41.19万元。其中:

国内接待费支出41.19万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待216批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,377人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展经济协作、信息交流、信访等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

2.曲靖市人民政府办公室(本级)

曲靖市人民政府办公室(本级)2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出349.76万元,占99.28%;公务接待费支出2.53万元,占0.72%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2公务用车购置及运行维护费支出349.76万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出349.76万元。主要用于市委市政府公车平台车辆100辆及市政府应急车辆6辆的日常运转所需车辆及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中公务用车保有量为28辆,原因是20169月政府成立公车平台,100辆公务用车运行经费纳入市政府办核算,但资产未划转。

3公务接待费支出2.53万元。其中:

国内接待费支出2.53万元(其中:外事接待费支出0万元);安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次);安排国内接待人次186人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展经济协作、信息交流、信访等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

3.曲靖市人民政府驻昆明办事处

曲靖市人民政府驻昆明办事处2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出16.92万元,占36.24%;公务接待费支出29.77万元,占63.76%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出0万元。

2公务用车购置及运行维护费支出16.92万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出16.92万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,调用市政府公务用车平台车辆3辆。主要用于单位日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3公务接待费支出29.77万元。其中:

国内接待费支出29.77万元(其中:外事接待费支出0万元);安排国内公务接待127批次(其中:外事接待0批次);安排国内接待人次1822人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展经济协作、招商引资等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

4.曲靖市人民政府驻北京联络处

曲靖市人民政府驻北京联络处2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万;公务用车购置及运行维护费支出10万元,占52.94%;公务接待费支出8.89万元,占47.06%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出0万元。

2公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出10万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,调用市政府公务用车平台车辆2辆。主要用于单位日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3公务接待费支出8.89万元。其中:

国内接待费支出8.89万元(其中:外事接待费支出0万元);共安排国内公务接待65批次(其中:外事接待0批次);共安排国内接待人次369人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展经济协作、招商引资等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府办公室2021年机关运行经费支出682.37万元,与上年对比减少64.47万元,降低8.63%,主要原因:2021其他一般公共服务支出-会议费支出从基本支出调整列入项目支出,形成机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,曲靖市人民政府办公室部门资产总额5050.11,其中,流动资产82.49,固定资产4967.62对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额减少517.78万元,其中固定资产减少214.06万元,流动资产减少303.72万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额47.58万元,其中:政府采购货物支出28.49万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出19.09万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分名词解释

1.项目支出:指市政府办机关为完成特定的行政工作任务、目标所发生的各项支出。

2.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

监督索引号53030018043401111

曲靖市人民政府办公室2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市人民政府办公室2021年度部门决算公开表(绩效自评信息表).xls