曲靖面店坡联营林场2021年度部门决算情况说明

  • 曲靖面店坡联营林场 郗南
  • 2022-09-30

监督索引号53030022100300201000

 

曲靖面店坡联营林场2021年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

  

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.面店坡联营林场属于以生态保护为主的全额拨款的事业单位,2014年因工作需要,经曲靖市机构编制委员会同意,曲靖面店坡林场事业编制由原来的6名调增到20名,同时,财务单独核算,是市林业局下属二级预算单位。2014年、2015年面店坡林场林业行业会计决算报表数字并入曲靖市林业局统一报,2016年起,面店坡林场申请作为市林业局下属基层单位单独上报林业行业会计决算报表;

2.曲靖面店坡林场主要负责管理国有联营林场,贯彻执行国家有关林业工作的方针、政策和规定,管理林场内地森林资源,确保森林资源不损失不流失,科学经营,提高林地生产力和利用率,打造生态花园林场,带动周边乡村林业的发展,做好野生动物收容、救治、驯养、繁殖。经营面积11400亩,其中,林业用地面积11175亩、非林业用地面积225亩。主要树种为华山松、活力木总园柏纯林。蓄积量33520立方米,森林覆盖率98%

面店坡联营林场现有在职职工17人(其中,专业技术人员12人,管理人员2人,工勤人员3人),退休职工2人。

(二)2021年度重点工作任务介绍

曲靖面店坡林场主要负责管理国有联营林场,贯彻执行国家有关林业工作的方针、政策和规定,管理林场内地森林资源,确保森林资源不损失不流失,科学经营,提高林地生产力和利用率,打造生态花园林场,带动周边乡村林业的发展,做好野生动物收容、救治、驯养、繁殖。经营面积11400亩,其中,林业用地面积11175亩、非林业用地面积225亩。主要树种为华山松、活力木总园柏纯林。蓄积量33520立方米,森林覆盖率98%,开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖面店坡联营林场2021年度单位决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即:曲靖面店坡联营林场。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖面店坡联营林场2021年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖面店坡联营林场2021年度收入合计300.07万元。其中:财政拨款收入300.07万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元(含教育收费0万元);经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。与上年对比,收入减少7.31万元,下降2.28%,主要原因为2021年我单位比2020年减少2人,一般公用经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖面店坡联营林场2021年度支出合计300.13万元。其中:基本支出295.07万元,占总支出的98%;项目支出5.07万元,占总支出的2%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比基本支出减少2.31万元,下降1%,主要原因为2021年我单位比2020年减少2人,基本支出减少;项目支出与上年相比减少0.31万元,主要原因为我单位遵循过苦日子的精神,在保证项目顺利进行的过程中,减少不必要的支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障我机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出295.07万元。与上年对比减少2.31万元,下降0.78%。主要原因为2021年我单位比2020年减少2人,基本支出减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出266.47万元,占基本支出的90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.45万元,占基本支出的7%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障我机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5.07万元。与上年对比上年相比减少0.31万元,下降5.76%。主要原因为我单位遵循过苦日子的精神,在保证项目顺利进行的过程中,减少不必要的支出。具体项目开支及开展工作情况主要用于森林防火管护、森林防火道路修复,保障本年度森林防火等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖面店坡联营林场2021年度一般公共预算财政拨款支出295.07万元,占本年支出合计的98%与上年对比减少2.31万元,下降0.78%。主要原因为2021年我单位比2020年减少2人,一般公共预算财政拨款支出减少。主要用于:

208社会保障与就业支出35.55万元;

210卫生健康支出21.49万元;

213农林水支出219.27万元;

221住房保障支出18.76万元;

224灾害防治及应急管理支出5万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出35.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于我单位退休人员生活补助,在职人员缴纳养老保险、职业年金,缴纳失业保险;

2.卫生健康支出21.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于我单位缴纳在职人员医疗保险、工伤保险;

3.农林水支出219.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73%。主要用于我单位人员基本支出(人员工资发放、公用经费开支);

4.住房保障支出18.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于我单位人员缴纳住房公积金;

5.灾害防治及应急管理支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于当年森林防火支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖面店坡联营林场2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少0.47万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年对比无变化;公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化;公务接待费支出决算与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是我单位2021年度无公务接待活动,未产生公务接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖面店坡联营林场2021年年机关运行经费支出0万元,因我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,曲靖面店坡联营林场资产总额96.44万元,其中,流动资产25.44万元,固定资产69.64万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.36万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3.64万元,其中固定资产增加3.64万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额1.27万元,其中:政府采购货物支出1.27万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

三公经费:指政府部门人员因公出国(境)费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。

 

监督索引号53030022100300201111


曲靖面店坡联营林场2021年度部门决算公开表.xls

曲靖面店坡联营林场2021年度部门决算公开表(绩效自评信息表).xls