曲靖市土地开发整理中心2021年度部门决算

  • 曲靖市土地开发整理中心 王卓
  • 2022-09-30

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曲靖市土地开发整理中心2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  曲靖市土地开发整理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市土地开发整理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖市土地开发整理中心主要职能是负责全市土地开发整理项目的规划编制、立项、申报、审核、审批和组织实施。对县(市)区土地开发整理工作进行指导监督等。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,整理中心在市局党组的正确领导下,市局相关科室给予大力支持,整理中心全体干部职工共同努力,紧紧围绕土地整治、城乡建设用地增减挂钩工作任务抓好落实。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市土地开发整理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

1. 曲靖市土地开发整理中心(其它事业单位)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市土地开发整理中心部门2021年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市土地开发整理中心2021年度收入合计105.84万元。其中:财政拨款收入105.84万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元(含教育收费0万元);经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。与上年对比增加21.59,增长25.62%,增加的原因是2021年新增党政储备人才1人,人员工资晋级,工资五险一金增加14.08万元,增加项目经费7.49万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市土地开发整理中心部门2021年度支出合计105.84万元。其中:基本支出98.35万元,占总支出的92.92%项目支出7.49万元,占总支出的7.08%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加21.59,增长25.62%,增加的原因是2021年新增党政储备人才1人,人员工资晋级,工资五险一金增加14.08万元,增加项目经费7.49万元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市土地开发整理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98.35万元。与上年对比增加14.10万元,增长16.73%,增加的主要是2021年新增党政储备人才1人,人员工资晋级,工资五险一金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出90.18万元,占基本支出的91.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.17万元,占基本支出的8.31%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市土地开发整理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7.49万元。与上年对比增加7.49万元,增长100%,增加的主要原因是新增党政储备人才生活补助4.40万元、一次性租房补助3.09万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

党政储备人才项目7.49万元,主要用于挂职生活补助4.40万元、一次性租房补助3.09万元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市土地开发整理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出105.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加21.59,增长25.62%,增加的原因是2021年新增党政储备人才1人,人员工资晋级,工资五险一金增加14.08万元,增加项目经费7.49万。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出7.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。其中:一般行政管理事务7.49万元,主要用于挂职生活补助4.40万元、一次性租房补助3.09万元.

2.社会保障和就业(类)支出11.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。其中:事业单位离退休2.44万元,主要用于退休人员退休费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出8.76万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出

3.卫生健康(类)支出5.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。其中:事业单位医疗5.66万元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出。其他行政事业单位医疗支出0.36万元,主要用于在职人员工伤、失业保险缴费支出

4.自然资源海洋气象等(类)支出74.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.60%。其中:事业运行74.72万元,主要用于在职人员工资及日常公用经费支出

5.住房保障(类)支出6.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。其中:住房公积金6.42万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市土地开发整理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,我单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出预算决算支出情况。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元,。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出预算支出情况,未产生相关经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与2020年一致,无增减变化。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算0万元,无增减变化;公务接待费支出决算0万元,无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算无增减变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出决算支出情况,未产生相关经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市土地开发整理中心2021年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化,主要原因是我单位是非参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,曲靖市土地开发整理中心资产总额123.58,其中,流动资产81.32,固定资产42.26对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额减少0.43万元,其中固定资产无增减变化、流动资产减少0.43万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11-附表13)。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市土地开发整理中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

监督索引号53030022100100101111

曲靖市土地开发整理中心2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市土地开发整理中心2021年度部门决算公开表(绩效自评信息表).xls