曲靖市自然资源和规划局2021年度部门决算

  • 曲靖市自然资源和规划局 卢冬梅
  • 2022-09-30

监督索引号53030022100101000

曲靖市自然资源和规划局2021年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

    

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

按照三定方案,曲靖市自然资源和规划局主要有16项职能职责:1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。2.负责自然资源调查监测评价。3.负责自然资源统一确权登记工作。4.负责自然资源资产有偿使用工作。5.负责自然资源的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责城乡规划管理并监督实施。8.负责统筹国土空间生态修复。9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。10.负责管理地质勘查行业和地质工作。11.负责地质灾害防治工作。12.负责矿产资源管理工作。13.负责测绘地理信息管理工作。14.推动自然资源和规划领域科技发展,开展对外合作与交流。15.根据市委、市政府授权,对县(市、区)政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件;查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件;指导县(市、区)自然资源和规划有关行政执法工作。16.完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.国土空间规划体系建设持续推进。全市国土空间总体规划已完成双评价、综合现状评估、9个专题研究阶段成果(其中5个已征求意见),初步确定国土空间总体发展对策;初步划定了三条控制线,初步确定中心城区发展格局、规模、功能和用地布局方案,完善规划审批体系、政策法规体系、技术标准体系和实施监督体系。

2.自然资源保护责任全面落实。一是科学划定与落实三条控制线。二是落实占补平衡制度。三是严格落实市政府决策部署,全面开展12万亩水田垦造行动。四是深入开展乱占耕地建房问题摸排和耕地非农化问题大排查大整治。

3.要素服务保障工作扎实有力。一是加强重点片区开发。二是加强土地供应。三是全力推进用地报批。

4.矿产资源管理严格规范。一是过期矿业权清理及分类处置。二是推进净采矿权出让试点工作。三是指导矿业权人做好勘查开采信息填报公示。四是深入实施矿山地质环境恢复治理。

5.资源惠民工作精准有力。一是不动产登记服务。二是助推乡村振兴。三是认真做好地质灾害防治。四是深入开展自然资源和规划管理领域扫黑除恶专项斗争。

6.提升土地节约集约利用。一是批而未供土地处置。二是闲置土地处置。

7.自然资源督察整改稳步推进。一是2021年土地矿产等资源督察工作情况。二是土地卫片执法。

8.全市拆迁未安置历史遗留问题攻坚成效显著。根据《全市拆迁安置专项督查情况报告》(政务督查专报第27期),2013年以来,全市拆迁未安置项目75个。

9.推进自然资源和规划管理强基行动。一是加强测绘和地理信息管理。二是加快国土空间规划信息平台建设。三是认真做好煤矿、非煤矿山资源储量报告评审备案。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市自然资源和规划局2021年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。分别是:

1.曲靖市自然资源和规划局(行政单位)

2.曲靖市国土资源局经济技术开发区分局(参照公务员法管理的事业单位)

3.曲靖市土地开发整理中心(其他事业单位)

4.曲靖市规划测绘与信息服务中心(其他事业单位)

5.曲靖市城市交通科学研究所(其他事业单位)

6.曲靖市规划展览馆(其他事业单位)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市自然资源和规划局2021年末实有人员编制145人。其中:行政编制76人(含行政工勤编制5人),事业编制69人(含参公管理事业编制34人);在职在编实有行政人员85人(含行政工勤人员5人),事业人员65人(含参公管理事业人员30人)。超编的主要原因是:1.接收军队转业干部;2.机构改革,编制重新核定,编制数减少。

离退休人员54人。其中:离休1人,退休53人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市自然资源和规划局2021年度收入合计23855.27万元。其中:财政拨款收入23855.27万元,占总收入的100%。与上年对比增加15770.71万元,增长195.08%,主要原因2021年度麒麟至师宗高速公路补充耕地专项资金预算安排收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市自然资源和规划局2021年度支出合计23809.42万元。其中:基本支出3160.42万元,占总支出的13.27%;项目支出20649.00万元,占总支出的86.73%。与上年对比增加15805.03万元,增长197.45%,主要原因是2021年度麒麟至师宗高速公路补充耕地项目支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3160.42万元。与上年对比减少115.93万元,下降3.54%,主要原因是由于人员调动、人员退休,工资、社保费、公积金等人员经费减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2790.25万元,占基本支出的88.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费370.17万元,占基本支出的11.71%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市自然资源和规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20649.00万元。与上年对比增加15920.96万元,增长336.73%,主要原因是2021年度麒麟至师宗高速公路补充耕地专项资金预算安排收入增加。

具体项目开支及开展工作情况:

麒麟至师宗高速公路补充耕地项目15875.00万元,主要用于购买麒麟至师宗高速公路补充耕地指标的支出;

地质灾害防治群测群防和应急处置补助项目1463.19万元,主要用于开展宣传培训和应急演练、发布预警预报信息、完成矿山生态修复治理等发生的相关支出;

中心城区不动产登记工作项目1401.32万元,主要用于为完成受理不动产登记申请件、房地一体档案融合目标而发生的劳务费、数据整合费、水电费、物管费等方面的支出;

自然资源规划及测绘项目900万元,主要用于按照计划编制自然资源规划及测绘项目发生的招标代理费、规划编制费等支出;

规划展览馆运行维护项目332.5万元,主要用于完成规划展览馆年度运行管理发生的物业管理费、宣传接待费、水电费、设施设备养护维修更新及软件更新费、劳务费等支出;

自然资源利用管理及卫片执法项目225.34万元,主要用于开展卫片执法工作发生的各种办公费、差旅费、培训费等支出;

地质灾害防治及生态修复治理项目125.79万元,其中2020年度项目结转资金25.79万元,2021年度项目资金100万元,主要用于开展气象信息监测预警、政府购买技术服务开展应急调查、隐患点防治预案编制指导工作发生的地质灾害防治、基础设施建设和生态修复等支出;

矿产资源管理项目85.83万元,其中2020年度项目结转资金58.66万元,2021年度项目资金27.17万元,主要用于根据矿业权登记管理需要,开展市级矿产资源勘查实施方案评审与矿产资源开发利用方案评审发生的评审费支出以及矿产资源储量报告评审、建设项目压覆重要矿产资源评估报告评审、储量动态测量成果审查、矿业权出让收益评估等发生的评审费、审查费等支出;

国土资源卫片执法补助项目63.35万元,其中2020年度项目结转资金3.22万元,2021年度项目资金60.13万元,主要用于利用以卫星遥感为主的现代技术手段,发现、查处违法用地和违法勘查开采矿产资源行为等发生的支出;

自然资源、规划法制、宣传培训信访项目63.30万元,其中2020年度项目结转资金10.16万元,2021年度项目资金53.14万元,主要用于规范国土资源管理活动,促进依法行政,提高国土资源管理的科学性和民主性,保护公民、法人和其他组织的合理,发生的信息宣传费、培训费等支出;

曲靖市综合卫星定位服务系统运行维护项目28万元,主要用于确保曲靖市综合卫星定位服务系统正常运行以及使系统在全市逐步得到推广使用而发生的系统维护费、培训费、劳务费等支出;

档案数字化项目62.55万元,其中2020年度项目结转资金41.03万元,2021年度项目资金21.52万元,主要用于档案整理和档案数字化发生的支出;

曲靖市2020年度建设项目前期工作经费10万元,主要用于建设项目前期发生的差旅费、会议费、办公费等支出;

党政储备人才一次性租房补助及挂职生活补助7.49万元,主要用于支付党政储备人才一次性租房补助和挂职生活补助支出。

2020年度土地变更调查与遥感监测补助结转项目5.09万元,主要用于开展土地变更调查、遥感监测等工作发生的差旅费、办公费、劳务费等支出;

公共租赁住房出租出售业务支出项目0.25万元,主要用于开展公共租赁住房出租出售业务发生的办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市自然资源和规划局2021年度一般公共预算财政拨款支出23809.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加16155.03万元,增长211.06%,主要原因是2021年度麒麟至师宗高速公路补充耕地专项资金项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务(类)支出64.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,主要用于建设项目前期工作发生的差旅费、办公费、会议费等支出及2021年市直单位综合考核评价责任制支出、党政储备人才一次性租房补助和挂职生活补助支出;

2.社会保障和就业(类)支出409.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.72% 主要用于缴纳行政事业单位人员的养老保险、职业年金、工伤保险、离退休费等支出;

3.卫生健康(类)支出221.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于缴纳行政事业单位人员的医疗保险、公务员医疗补助、大病补助等支出;

4.交通运输(类)支出15875万元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.68%,主要用于购买麒麟至师宗高速公路补充耕地指标支出;

5.自然资源海洋气象(类)等支出5609.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.56%。主要用于自然资源、测绘、地质灾害防治、不动产登记工作、矿产卫片执法检查、储量动态监测、土地利用等项目支出以及机关、下属事业单位的基本支出;

6.住房保障(类)支出165.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于缴纳住房公积金及新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房方面的支出;

7.灾害防治及应急管理(类)支出1463.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于开展宣传培训和应急演练、发布预警预报信息、完成矿山生态修复治理等发生的相关支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

曲靖市自然资源和规划局2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为22.47万元,支出决算为17.05万元,完成预算的75.88%。其中:因公出国(境)费支出决算、预算均为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为14.59万元,完成预算的81.06%;公务接待费支出决算为2.46万元,完成预算的55.03%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年加强部门经费管理,压缩三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少2.01万元,下降10.55%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算减少1.82万元,下降11.09%;公务接待费支出决算减少0.19万元,下降7.17%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是部门厉行节约,严格加强经费管理,压缩三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出14.59万元,占85.57%;公务接待费支出2.46万元,占14.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.59万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出14.59万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。与决算表公务用车保有量3辆不一致的原因是固定资产有3辆,其中公务用车保有量2辆,待处置1辆。主要用于局机关及下属单位执行公务活动和各种专项检查,开展基层国土资源工作调研,实施国土资源卫片执法检查,地质灾害隐患点巡查排查、土地开发整理项目管理、规划验收、耕地保护、矿产资源保护等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.46万元。其中:

国内接待费支出2.46万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待67批次(其中:外事接待0批次),接待人次579人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门到我市调研、检查、指导工作;各州、市有关部门及自然资源系统人员到我市学习交流工作经验;各县(市、区)自然资源系统人员来曲靖汇报工作及报送材料等所发生用于公务接待的费用。

国(境)外接待费支出0万元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市自然资源和规划局2021年机关运行经费支出336.11万元,与上年对比增加141.41万元,增长72.63%,主要原因2021年度规划、矿管、卫片执法、不动产登记等业务增加,使得机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务接待费、委托业务费、劳务费、物业管理费、水电费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,曲靖市自然资源和规划局资产总额23032.29万元,其中,流动资产4704.20万元,固定资产5296.76万元,对外投资及有价证券100万元,在建工程12367.63万元,无形资产563.70万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额减少5599.23万元,其中:流动资产减少6185.07万元,固定资产增加585.84万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额389.44万元,其中:政府采购货物支出233.78万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出155.66万元。授予中小企业合同金额389.44万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他注意事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项);指市自然资源和规划局提供其他一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指市自然资源和规划局用于行政事业单位离退休方面的支出。

(一)事业单位离退休(项):指市自然资源和规划局用于归口管理事业单位离退休人员的经费。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指市自然资源和规划局用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出(类)  其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指市自然资源和规划局用于其他社会保障和就业支出;

七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):指市自然资源和规划局用于机关、事业单位医疗方面的支出。

(一)事业单位医疗(项):指市自然资源和规划局用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。

(二)其他行政事业单位医疗支出:指市自然资源和规划局用于其他行政事业单位的医疗支出。

八、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指市自然资源和规划局用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市自然资源和规划局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53030022100101111

 

曲靖市自然资源和规划局2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市自然资源和规划局2021年度部门决算公开表(绩效自评信息表).xls