曲靖市第三人民医院2021年度部门决算

  • 曲靖市第三人民医院 袁晗
  • 2022-09-30

监督索引号53030014036100601000

 

曲靖市第三人民医院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖市第三人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

  

 

 

 

 

第一部分  曲靖市第三人民医院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。

2)为精神障碍患者提供

5)承担精神疾病信息的收集、整理、报告及分析工作。

6)完成上级和业务主管部门交办的其他工作。医疗和护理保健服务。

3)负责重性精神疾病监测管理、效果评估、流行病学调查等工作;开展精神卫生健康教育。

4)负责对县内乡镇医疗机构精神卫生的技术支持、业务指导工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.坚持党建引领,强化党建工作和党风廉政建设工作

以政治建设为引领,筑牢理想信念根基

把党的政治建设摆在首位。一是制定党委理论中心组2021年学习重点内容安排,共开展了9次学习活动。二是各党支部按要求开展学习。三是各科室开展政治理论学习。全院干部职工均使用学习强国APP开展线上学习活动。四是组织开展各类讲党课活动。举办了15领导干部上讲堂活动,各支部开展了20党课开讲啦活动。万名党员进党校活动共计126名党员接受324学时的集中培训,受训率为92.65%

2.履行党委主体责任,推动基层党建工作深入落实

1.持续推进公立医院党建各项工作任务

规范设置了领导职数及内设党政管理机构,落实了党委书记和院长分设,着力构建了党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。

及时制定章程和《曲靖市第三人民医院贯彻落实党委领导下的院长负责制实施细则》和《曲靖市第三人民医院党委书记和院长经常性沟通制度(试行)》,并严格执行。

进一步完善医院议事决策规则,召开党委会议37次,召开院长办公会议22次。

2.全面推动清廉医院建设

组织医药供应商代表召开共建清廉医院座谈会,企业代表现场签订《曲靖市第三人民医院药品耗材器械供应商廉洁承诺》,自开展清廉医院建设以来,阳光采购15次;严格控制三公经费支出,严肃查处私设小金库,全院科室对私设小金库问题进行了自查自纠,内审科认真进行了督查;利用发生在身边的典型腐败案例开展廉洁警示教育,组织党员职工观看警示教育片;院领导讲授清廉党课2次,医院党委、各党支部组织开展党纪党规学习14次;对新招录人员开展入职前党风廉政、理想信念、医德医风、廉洁自律等方面教育;制作打造清廉医院文化、推进党风廉政建设为主题的清廉医院廉政文化长廊,建设清廉承诺专栏;开展清廉治理活动,与患者及家属签订拒收红包回扣协议书1467份,在医院醒目位置设置红包回扣清廉举报箱,畅通举报投诉渠道;医院全员签订《廉洁承诺书》约420余份,填写《廉洁风险防控登记表》;开展致药品器械等经销商一封信活动、全体医务人员廉洁承诺活动等活动;基层党支部开展清廉医院建设 需要你我同行主题党日活动等。

3.常态化抓好疫情防控工作

1.共监测工作人员99416人次;监测住院患者发热175人次;监测患者家属29284人次;门诊监测体温人数123616人次,其中留验点就诊人次15人,全部为进入医院查看健康码为黄码和红码人员,均已按市疫情指挥部要求进行相关登记、上报处理。

2.61日成立临时疫苗接种点,按要求全力配合、规范有序地完成疫苗接种任务,至91日不再进行疫苗接种工作,期间一共接种新冠疫苗30776人次。

3.持续开展核酸采样工作,对来院患者做到应检尽检,每天对新入患者及陪护进行核酸检测并进行核查,11日-1111日共核酸采样12472人次,其中住院患者3490人次,患者家属、门诊患者8982人次,核酸结果均为阴性;在8月份对全院工作人员进行全员核酸采集,按要求对本院的门急诊医务人员每周进行一次核酸采样,其余科室医务人员每月进行抽检。邀请曲靖市第一人民老师对我院核酸采样工作进行了培训和指导。

4.严重精神障碍患者管理

1心理健康促进行动

2月至3月,到罗平、马龙、富源三个县入户对1080心理素养、抑郁症、焦虑症、失眠症540老年痴呆样本量的患病率和治疗率开展流行病学调查,评估居民心理健康素养水平和常见精神心理疾病的患病率。

2精神分裂症患者应用第二代长效针剂门诊治疗项目

截止11月已完成省上下达的100例精神分裂症患者入组进行第二代长效针剂的注射治疗。

3提高严重精神障碍患者救治率、报告患病率、管理率及服药率等

.加强与综治、公安、民政和医保等部门合作,实现资源整合、信息互通、横向到边、纵向到底的管理格局。

.报告患病率 至1031日,全市累计录入云南省严重精神障碍信息系统的严重精神障碍患者32850人,去除死亡3832人,全市在册患者29018人,全市报告患病率4.7

.管理情况 截至1031日,全市在管患者人数为27762人,管理率为95.67%;规范管理人数为24473人,规范管理率为84.34%;面访人数为25490人,面访率为87.84%;体检人数为5726人,体检率为19.73%;复诊人数为23645人,复诊率为81.48%

.服药情况 截至1031日,全市严重精神障碍患者服药人数为25976人,服药率为89.52%;全市严重精神障碍患者规律服药人数为16267人,规律服药率为56.06%。全市精神分裂症患者人数为23498人,服药人数为21008人,服药率为89.4%;规律服药人数为13069人,规律服药率为55.62%。                  

4开展免费送医送药

76日至15日,到麒麟区辖区14个乡镇、街道办事处为514名家庭贫困的严重精神障碍患者免费送医送药。

5曲靖市基层医疗机构从事精神障碍诊疗工作医师加注精神卫生专业执业范围培训班项目开展情况

2021年曲靖市基层医疗机构从事精神障碍诊疗工作医师增加注册精神卫生专业执业范围培训班1018日开班,对来自各县(市、区)的87名基层卫生人员进行了为期1个月的培训,所有学员全部合格。

6严重精神障碍患者网络管理及信息报送工作日臻完善

1-10月,共报送严重精神发病报告卡243张,出院信息单394张,均及时录入云南省严重精神障碍信息管理系统,及时将严重精神障碍患者出院信息下转到各社区进行随访管理。

1-10月,建档立卡贫困精神障碍患者入院658人次,经过救治好转出院540人次,目前正在我院住院治疗的建档立卡精神障碍患者109人。

5.临床心理重点专科建设情况

1临床服务能力得到明显提升

医师队伍不断壮大,为患者提供更加优质化的医疗服务。住院患者大幅增加,取得了较好的社会效益和经济效益,住院患者 20211月至8月较2020年同期增加20.68%;业务收入20211月至8月较2020年同期增加37.46%。诊疗能力、处置疑难危重症的能力不断提高,至20218月,CMI值达到3.45,较2019年提高0.38;前5位病种住院死亡率为0。通过运用三级公立医院绩效考核等现代管理方法,药品、耗材收入占比逐渐降低,20211-8月年药品收入占比8.31%,较2019年下降5.69%2020年年耗材收入占比0.12%,较2019年下降0.03%

2)科研能力有了进一步的提高

201812月曲靖市第三人民医院与鲍天昊专家工作站举行签约授牌仪式,鲍天昊专家工作站是曲靖市精神卫生专科的首个省级专家工作站。

我院与昆明医科大学第二附属医院精神科杨建中博士合作,组织医院科研小组共同参与杨教授国家资金研究项目的实施,目前已有2个项目正在实施过程中,拟于2021年结题形成成果。还有一篇SCI论文已发表于荷兰《SCHIZOPHRENIARESEARCH》期刊上(影响因子4.94)。

医院积极推广应用新技术。检验科引进全自动二维液相分析仪,可检测29种精神科药物的血液深度,基本涵盖了目前常用的精神科药物,满足临床学科发展需求。

心理治疗中心于今年开展了心理压力测评、心悦智评社会心理服务系统,心理测评系统可为中小学、职业学校、高等院校、国企单位、体检机构等提供心理健康测评服务以及后续的心理咨询、团队心理辅导等服务。让大众的心理健康工作更加高效便捷。2020-20219月,心理测验43980人次。

6.医疗质量管理与持续改进

1医疗业务与安全管理

.修订了医疗质量安全核心制度,每月均组织进行医疗质量与安全管理督导检查。

.进行抗菌药物临床应用督查。2021年抗菌药物使用率3.10%,使用强度2.41DDDS,门诊含抗菌药物处方比例为0.24%

.持续推进临床路径工作,年1-9月份5个病种入组率34.05%,完成率40.88%,出院患者者纳入临床路径管理人数点总出院人数的比例为29.59%

1-10月上报医疗安全不良事件85件,其中一级事件0件,二级事件10件,三级和四级事件分别为49件和26件。就发生的具体事件来看,报告前三位的不良事件分别为自伤事件24件,跌倒和伤人各15,各占28%17.6%17.6 %

.认真落实疑难危重病例、非自愿入院患者适宜性评价及诊断复核工作,组织院内疑难病例、非自愿病例讨论34例,院内、外会诊16例次,极大的提升疑难危重病例诊治水平。

.加强医疗技术临床应用管理,特别是高风险诊疗技术的培训、督导检查工作,优化MECT治疗流程,1-10月开展MECT治疗5057人次,均无严重不良反应发生。

.每月对病程记录书写、签名及打印及时性、入院记录规范性、病例特点、诊断依据、上级医师查房、辅助检查、量表、知情同意、风险评估、会诊、抢救、死亡记录等进行专项检查,督导、整改、追踪,并持续改进。

2)加强业务学习,培养优秀专业人才                                        

. 加强继续医学教育培训学习

2021年举办二期心理咨询与治疗系列培训,极大提升了相关人员对心理治疗技术的理论及实际操作水平。共有331名卫生专业技术人员参加医博士网络在线学习和全员培训。

. 医务人员外出进修学习和培训

20212名医疗人员到省内外长期进修学习,有60余人次参加各种短期培训、专项讲座,对充实后备人才建设,提高诊疗水平起到积极作用。

. 加强院内知识培训和三基三严管理

共举办39场院内知识培训讲座,共有4252人次参加,培训内容涉及新冠肺炎疫情防控、诊疗操作规范、院感、医学综合专业、科研教学、法律法规等方面的知识。

3)住院医师规范化培训精神科专业基地顺利完成2021年培训任务

完成了来自市一院全科医师规范化学员和精神科专业

4)科研论文管理

2021年共有30篇论文在国内刊物上发表。

5)加强投诉管理

完善医疗投诉处置工作机制,专人负责,及时记录、调查、落实,定期开启投诉信箱,全年妥善处理投诉18件,其中有9件为信访平台转发,所有投诉件均已做好资料归档工作,并按照创建文明城市要求,在医院显眼区域对处理情况进行了公示。

6)医疗纠纷处理

认真执行《曲靖市第三人民医院医疗纠纷处理暂行规定》,全年发生3起医疗纠纷事件,目前正在积极处理中。

7.药品使用情况

12021年药品采购情况

减小药品库存量,提高库存周转率,药品采购金额17401022.67元,出库金额17649002.53元,其中国家药品集中采购金额3286926.92元,出库金额3155181.10元。库存周转率为10天。符合85%以上药品库存周转率少于10-15日规定要求。

22021年医用耗材及器械、检验试剂采购、出库情况

采购金额7345341.86其中检验试剂5949777.26元、医用耗材、器械1395564.6;出库金额7284842.55元(检验试剂5930245.06元、医用耗材、器械1354597.49元)。

32021年全院药品使用情况:

.抗菌药物的使用情况:

全院抗菌药物使用金额154922.65元,住院患者抗菌药物使用强度2.41DDDs,使用率3.1%;门、急诊抗菌药物处方比例0.24%

.基本药物使用情况:

2021年住院医嘱基本药物使用点评1583份,基本药物使用金额9578962.83元,基药占全部药品使用金额比例为66.03%,圆满完成了市医疗保障局下达的20%的基药考核指标。

.精神二类药品使用情况:

按每月精神药品使用统计表,针对利用指数大于1的药品进行病历抽查,全年共抽查病历537份,针对存在问题分析总结。

 .辅助用药使用情况:

做好辅助用药(重点监控药品)使用医嘱点评工作,同时对住院患者使用中药注射剂、质子泵抑制剂注射剂,急诊患者使用糖皮质激素注射剂进行专项点评。

.积极开展药品、器械不良反应的监测:

2021年药品不良反应上报59例,器械不良反应16例。

.积极开展临床药学工作,每月对门急诊处方、出院医嘱进行点评,2021年点评处方5844张,出院医嘱308份。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市第三人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.曲靖市第三人民医院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第三人民医院2021年末实有人员编制231人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制231人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员231人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员90人。其中:离休1人,退休89人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第三人民医院2021年度收入合计入12299.84万元。其中:财政拨款收入1695.78万元,占总收入的13.79%;上级补助收入0万元;事业收入9224.56万元(含教育收费0万元),占总收入的75.00%;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入1379.50万元,占总收入的11.21%。与上一年相比:曲靖市第三人民医院2021年度收入合计入12299.84万元,2020年总收入11244.77万元,2021年全年总收入比2020年全年总收入增加1055.07万元,增长9.38%2021年财政拨款收入1695.78万元,2020年财政拨款收入1742.17万元,2021年财政基本拨款收入比2020年财政基本拨款收入减少46.39万元。

2021年其他收入1379.50万元,2020年其他收入609.20万元,2021其他收入比2020年其他收入增长770.30万元,原因分析:202121日我单位向中国农业银行借款200万元;20211025日我单位向中国农业银行借款300万元;20211223日我单位向中国农业银行借款300万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市第三人民医院2021年度支出合计12333.00万元。其中:基本支出11957.60万元,占总支出的96.96%;项目支出375.40万元,占总支出的3.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上一年相比:2020年度支出合计10548.09万元,2021年总支出较2020年增加1784.91万元,增长16.92%2021年基本支出11957.60万元,2020年基本支出10403.04万元,2021年基本支出较2020年增加1554.56万元。原因分析:工资福利支出6787.77万元,较2020年增加632.67万元;商品和服务支出3964.47万元,较2020年减少42.87万元;对个人和家庭的补助223.12万元,较2020年减少17.49万元;债务利息及费用支出700万元,较2020年增加700万元;资本性支出282.24万元,较去年增加282.23万元。

2021年项目支出375.40万元,2020年项目支出145.05万元。2021年项目支出比2020年项目支出增加230.35万元。2021年项目支出比2020年项目支出增加的原因为: 1. 曲财社【20211062021年重点 传染病防治和重大疾病预防控制市级补助经费3.5万元;2. 曲财社【2021432021年重大传染病防控中央补助资金13.57万元;3. 曲财社【2021552021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金111万元;4.曲财社【2020432020年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金结余84.52万元;5.曲财社【20201952020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央财政补助资金结余12万元;6.曲财社【20202232020年重大传染防控中央经费结余54.85万元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市第三人民医院正常运转的日常支出11957.60万元。2020年基本支出10403.04万元,2021年基本支出较2020年增加1554.56万元,增长14.94%。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6787.77万元,占基本支出的56.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3964.48万元,占基本支出的33.15%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市第三人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出375.40万元。2020年项目支出145.05万元。2021年项目支出比2020年项目支出增加230.35万元,增长158.81%。增加的原因为: 1. 曲财社【20211062021年重点 传染病防治和重大疾病预防控制市级补助经费3.5万元;2. 曲财社【2021432021年重大传染病防控中央补助资金13.57万元;3. 曲财社【2021552021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金111万元;4.曲财社【2020432020年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金结余84.52万元;5.曲财社【20201952020年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央财政补助资金结余12万元;6.曲财社【20202232020年重大传染防控中央经费结余54.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第三人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1847.15万元,占本年支出合计的14.98%。与上年对比增加256.35万元,增长16.11%。原因分析:2021年一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出1261.04万元,较去年增加26.69万元;商品和服务支出177.00万元,较去年增加111.70万元;对个人和家庭的补助266.88万元,较去年增加15.37万元;资本性支出142.24万元,较去年增加102.59万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业(类)支出212.71万元,占一般公共预算财政拨款支出11.52%。主要用于事业单位离退休210.71万元, 其他就业补助支出2万元。

2.卫生健康(类)支出1634.45万元,占一般公共预算财政拨款支出88.48%。主要用于综合医院2万元精神病医院1280.04万元。其他专科医院84.52万元。其他公立医院医院支出111万元。重大公共卫生服务137.88万元,其他公共卫生服务2万元,

事业单位医疗5万元。其他卫生健康支出12万元 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第三人民医院2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。曲靖市第三人民医院2021年度无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第三人民医院2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,曲靖市第三人民医院资产总额10071.22万元,其中,流动资产4087.55万元,固定资产5584.87万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产398.79万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少145.33万元,其中固定资产增加451.41万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额632.98万元,其中:政府采购货物支出466.92万元;政府采购工程支出166.06万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额361.37万元,占政府采购支出总额的57.09%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

2021年曲靖市第三人民医院其他支出340.19万元,其中食堂费用299.19万元;利息费用41万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入等以外的收入。

 

监督索引号53030014036100601111


曲靖市第三人民医院2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市第三人民医院2021年度部门决算公开表(绩效自评信息表).xls