曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2021年度部门决算

  • 曲靖市国土资源局经济技术开发区分局 符蜀
  • 2022-09-30

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曲靖市国土资源局经济技术开发区分局

2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  曲靖市国土资源局经济技术开发区分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市国土资源局经济技术开发区分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责;拟订自然资源及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。制定和落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施,落实统一规范的自然资源调查监测评价制度;实施自然资源基础调查、专项调查和监测;负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算;编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准;制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产;负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴有关资产收益。

4.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,制定自然资源开发利用地方标准并组织实施,承担政府公示自然资源价格,承担自然资源分等定级价格评估工作,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用;负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

5.组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局,建立健全国土空间用途管制制度;组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划;负责土地征收征用管理。

6.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程;负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作;牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

7.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护;组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护;完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

8.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况;按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、区级重大地质矿产勘查专项;负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题;负责古生物化石的监督管理。

9.负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理;会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作;监督指导矿产资源合理利用和保护。

11.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理;负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序;负责地理信息公共服务管理;负责测量标志保护。

12.推动自然资源和规划领域科技发展,开展对外合作与交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划;组织制定技术标准、规程规范并监督实施;组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务;开展对外合作与交流有关工作。

13.完成市自然资源和规划局及管委会交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年国土分局围绕中心服务大局,强化规划统筹引领,狠抓耕地保护和土地要素保障,各项工作取得明显成效,为经开区经济社会高质量跨越式发展提供了有力保障。

1.加强耕地保护和用地服务保障工作

一是加强耕地保护。严格落实耕地保护责任制,确保经开区的耕地保有量、基本农田保护面积总量不减少,用途不改变,质量不降低。二是做好土地征收成片开发方案编报。编制完成爨文化小镇项目、马龙区2021年第一次、麒麟区2021年第四次成片开发方案,面积8210.41亩,爨文化小镇项目、马龙区第一次成片开发方案已获省级批准。三是推进2021年土地征转报批。梳理经开区2021年项目用地需求,拟定年度用地报批计划共2164亩。经开区成立用地报批领导小组,明确各有关部门责任,加快用地报批进度,完成隆基一期、二期、爨文化小镇等重点项目用地报批。四是处置闲置土地。经开区闲置土地共241322.4亩,已完成处置154亩,处置11.7%。五是收缴征收土地出让金5578.58万元。经开区拖欠土地出让金共6个项目6宗土地,拖欠总金额14956.1747万元。通过诉讼追缴云南睿锦环保科技有限公司、曲靖立得房地产公司都市森邻项目欠缴的土地出让金,法院已判决。六是开展土地整治。按照市政府要求,经开区2021年度完成旱地改造水田1万亩。经开区与沾益区签订了合作框架协议,筹措并拨付2000万元,白水、盘江两个项目已施工。晏官屯社区整治项目,已完成可行性研究。七是做好土地出让金等划转税务部门征收移交工作。根据《财政部自然资源部税务总局人民银行关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》(财综〔202119号),积极做好土地出让金划转税务部门征收移交工作。

2.加强矿政管理工作

加强动态巡查,规范矿产开发秩序,加强日常采矿活动监管,托管范围未发现违法采矿行为,完成了4个砖厂2020年度储量登记统计工作。

3.加强地质灾害防治工作

一是完成区域地质灾害危险性评估工作备案。二是加强地质灾害防治。制定了《曲靖经济技术开发区2021年地质灾害防治方案》和《曲靖经济技术开发区2021年突发地质灾害应急预案》,并印发实施。发放了地质灾害工作明白卡6份和地质灾害避险卡80份。

4.做好执法监察和信访维稳工作

一是严格查处违法用地。2021年下发责令违法停工通知书11份,查处违法用地5件,罚款4107424.48元。拆除违章建筑屋2件,发放63份整改通知书。二是加大自然资源动态巡查工作。动态巡查共1144次,巡查中及时制止违法用地行为2次。三是严格做好土地卫片执法工作。圆满完成当年卫片图斑的现场核实、举证及查处等工作。国家督察成都局下发73个督察图斑,分局逐一现场踏勘,分类开展整治整改工作。四是严格做好农村乱占耕地建房问题整治整改工作。按月上报整改工作情况,共上报整改情况8次。五是做好信访维稳工作。共处理信访件14件。六是落实打非治违工作。加强对经开区管理范围内4个砖厂采矿权监管,未出现私挖乱采、无证勘查开采、以采代探等矿产资源违法违规行为。

5.狠抓队伍建设

一是严格落实三会一课,认真执行党员固定活动日、党员积分制度,积极参加上级组织的教育培训,持续强化理论武装,不断提升党员干部的党性修养和党员意识。二是加强党风廉政建设。坚持一把手负总责,落实一岗双责,把党风廉政建设和反腐败工作纳入重要议事日程,统一部署,统一落实。强化监督管理,不断完善三公经费使用、公务接待以及会议活动等制度体系,有效防止四风反弹。三是不断加强理论学习。充分利用学习强国、干部在线、法宣在线、智慧党建等平台加强学习。通过集体研学、个人自学,上党课、听专题讲座,学党章、习近平系列讲话,不断增强四个意识,严守政治纪律政治规矩。

6.扎实开展党史学习教育

310日市自然资源和规划局党史学习教育动员大会后,紧紧围绕学党史、悟思想、办实事、开新局,有序推进。为全体党员发放四本必读书,组织党员干部积极参加各类组织活动,参加市委党校陈萌萌教授讲课读书班、管委会分管领导的党史学习教育宣讲会,组织观看电影《九零后》、《金刚川》,参加师范学院红色文化展、庆祝中国共产党成立100周年弘扬革命精神、讲好红色故事演讲赛。组织全体党员分两批到党校参加万名党员进党校活动,开展我为群众办实事实践活动,每位党员结合实际列出至少1件为群众办的实事,明确落实措施、完成时限。采取支部集中学、党员领学、交流研讨、个人自学等多种形式,统筹推进业务工作与党史学习教育两手抓、两不误、两提高。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

1. 曲靖市国土资源局经济技术开发区分局(参照公务员法管理的事业单位)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2021年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制18人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员18人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2021年度收入合计378.66万元。其中:财政拨款收入378.66万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元(含教育收费0万元);经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。与上年对比增加10.12万元,增长2.75%,增加的原因是2021年度人员工资增加,随工资计提的各项费用随之增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2021年度支出合计378.66万元。其中:基本支出378.66万元,占总支出的100%项目支出0万元;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加10.12万元,增长2.75%,增加的原因是2021年度人员工资增加,随工资计提的各项费用随之增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市国土资源局经济技术开发区分局正常运转的日常支出378.66万元。与上年对比增加10.12万元,增长2.75%,增加的原因是2021年度人员工资增加,随工资计提的各项费用随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出335.13万元,占基本支出的88.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.53万元,占基本支出的11.50%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市国土资源局经济技术开发区分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2021年度一般公共预算财政拨款支出378.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加10.12万元,增长2.75%,增加的原因是2021年度人员工资增加,随工资计提的各项费用随之增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出43.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.40%。其中:行政单位离退休14.95万元,主要用于退休人员工资及日常公用经费支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出28.23万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出

2.卫生健康(类)支出28.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。其中:行政单位医疗16.99万元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出公务员医疗补助9.44万元,主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出;其他行政事业单位医疗支出2.17万元,主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

3.自然资源海洋气象等(类)支出286.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.64%。其中:行政运行286.43万元,主要用于在职人员工资及日常公用经费支出

4.住房保障(类)支出20.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%住房公积金20.45万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无财政拨款三公经费支出预算、决算。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位2021年无一般公共预算财政拨款三公经费支出预算、决算,未产生相关费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与2020年一致,无增减变化。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算0万元,无增减变化;公务接待费支出决算0万元,无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算,无增减变化的主要原因是我单位2021年无一般公共预算财政拨款三公经费支出预算、决算,未产生相关费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2021年机关运行经费支出43.53万元,与上年对比增加2.83万元,增长6.95%,增加的原因是2021年度人员工资增加,随工资计提的各项费用随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、劳务费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,曲靖市国土资源局经济技术开发区分局资产总额415.08,其中,流动资产361.53,固定资产53.55对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表10上年相比,本年资产总额减少73.96万元,其中固定资产无增减变化、流动资产减少73.96万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11-附表13)。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

监督索引号53030022100100501111

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市国土资源局经济技术开发区分局2021年度部门决算公开表(绩效自评信息表).xls