曲靖市妇幼保健院2021年度部门决算

  • 曲靖市妇幼保健院 牛成臣
  • 2022-09-30

监督索引号53030014036100101000

曲靖市妇幼保健院2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分 曲靖市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

  

 

 

 

 

第一部分  曲靖市妇幼保健院概况

一、主要职能

(一)主要职能

为人民身体健康提供医疗、护理、保健服务及计划生育技术指导。医疗护理、医疗教学、医学研究、妇幼保健科学研究、医疗卫生人员培训、卫生保健人员培训、妇幼卫生监测与信息管理、保健教育及咨询、避孕药具的管理及发放、计划生育技术培训及指导。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.学科建设

医院儿科系列设置有儿内科、儿外科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、麻醉科、康复医学科、儿童保健科、急诊科等诊疗科目,其中儿内科设置呼吸科、消化科、内分泌科、新生儿科、感染性疾病科、神经内科、血液病科、儿童急诊、NICUPICU等专业科室,儿外科开展普外、泌尿外科、新生儿外科、骨科等亚专科业务,儿童保健开展生长发育、儿童营养、儿童心理卫生、五官与口腔保健等服务。妇产系列设置有妇科、产科、妇女保健科、急诊科、麻醉科、ICU等诊疗科目,其中妇科开展普通妇科、妇科肿瘤、内分泌、宫颈疾病、盆底疾病、生殖医学等专科业务,产科开展普通产科、母体医学、胎儿医学、产后康复等专科业务,妇女保健服务范围包括青春期、围产期、更年期、妇女心理卫生、妇女营养、计划生育技术服务、孕前优生等专业。医技科室包括药学部、医学检验科、医学影像科、影像介入、超声医学科、病理科、临床分子诊断实验室、医学遗传与产前诊断科、功能科、输血科、消毒供应室等科室。医疗设备有:血管造影机(DSA)、1.5T大孔径核磁共振、64排螺旋CT16CT机、数字化X射线系统、数字胃肠机、数字化乳腺X光机、移动DR、全自动生化流水线、高频常频一体呼吸机、高端四维超声诊断仪、腹腔镜等。设有自动化药房系统、物流传输系统为临床提供现代化、智能化便捷服务。与此同时作为云南省卫生健康委批准筹建、经国家专家组现场评审全票通过的滇东北唯一一家可开展人类辅助生殖技术的医疗机构,截至目前共完成取卵1024周期、临床妊娠955人、分娩222人、共出生试管婴儿249人,成功率超过50%,达到了国内先进水平。机关职能、群体保健、计生服务、后勤安保等各部门监管与服务功能高效发挥,通过推进大专科、小综合,临床保健深度融合的发展战略,有力支撑和带动了曲靖市妇幼健康服务体系的稳步发展,人民多元化医疗保健服务需求得到进一步满足,更好契合人民至上,生命至上根本工作宗旨。

2.科研教学

多年来,医院坚持科教兴院策略,持续深化医院科研教学改革,全面提升医学人才培养质量,着力打造以医疗服务为主体,人才培养、科学研究为侧翼,现代医院科学管理为尾翼一体三翼发展新格局,稳步推进医疗、科研、教学协同发展。获批云南省教育厅科学研究基金项目立项11项,省级立项课题4项,市级科研成果奖40余项,出版图书50本,发表核心期刊70余篇,SCI论文4篇,申报国家专利40项。

医院是昆明理工大学非直属附属医院,云南中医药大学、大理大学、曲靖医学高等专科学校、楚雄医药高等专科学校等多家高校教学医院和实习医院,承担临床带教任务20余年,具备完善的教学体系,先后被多家教学单位授予优秀临床带教单位。医院每年接收各类医学院校实习生500余人,下级医疗机构进修人员150余人,近五年完成《贫困地区儿童医疗保健人员培训》、《儿科医师转岗培训》、《骨干医师培训》等国家级培训项目,共培训250余人,每年承办国家级、省市级继教项目20余项,组织各级培训100余场,参训人员近万余人次。2020年获批国家级住院医师规范化培训专科基地,2021年完成妇产科专业25名,儿科专业30名招生任务。

为更好的保障医院各项医教研活动顺利开展,医院制定了科研教学继续教育经费保障方案,投资500余万元建设占地900余平方米的临床技能培训中心,拥有高智能仿真综合模拟人等模型60余种设模拟手术室、模拟新生儿、孕产妇抢救训练中心、妇产科技能训练室、儿科技能训练室等12间技能操作室,能进行儿科、妇产科、儿外科等基本技能训练和考核,还可进行院前急救、创伤救护和腹腔镜等专项技能培训。医院设有各级会议室、手术示教室、健康宣教室、科室示教室等共50余间,临床技能中心及大型会议室均安装有视频转播系统,能多维度多层次进行手术带教。设有纸质及电子图书馆,馆藏资源种类齐全,具备计算机信息检索系统与网络平台,能满足培训需要。建有实习生宿舍84间,能为300余名学员免费提供住宿,内设热水器、卫生间、书桌、储物柜、洗漱阳台等,设有三家食堂(回族食堂一家),能更好地为实习生学习生活提供保障。

3.妇幼健康

辖区妇幼健康工作是医院承担的职能职责之一,在做好基本医疗的同时,还对辖区妇女儿童健康事业的发展提供支持和指导,经过近年来的不懈努力,曲靖市妇幼健康各项指标达到了历史以来的最好水平。截止11月,辖区孕产妇十万死亡率9.67/10万(指标16/10万)、5岁以下儿童死亡率5.16‰(指标7‰),婴儿死亡率2.90‰(指标5‰),艾滋病母婴传播率继续保持在2%以下。

在此基础上,通过加强临床诊疗、疾病预防、筛查及早期干预和妇幼保健能力建设等措施,以党建促医改三年行动计划为有效载体,与医联体网络内各单位保持上下联动、常态互动并形成工作惯性,自下而上进一步缩小城乡医疗服务差距,进一步提升全市基本公共卫生服务均等化水平。同时,充分发挥医疗巡诊车效用,为城乡居民提供主动、上门的基本公共卫生和基本医疗服务,提升健康服务可及性,以缓解基层人民群众对高质量医疗保健服务的需求,有效促进优质医疗资源的纵向流通,更好落实国家优质医疗资源下沉政策,确保基层的妇女儿童也能享受到平等、优质、安全、高效的医疗保健服务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市妇幼保健院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市妇幼保健院2021年末实有人员编制613人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制613人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员590人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员293人。其中:离休2人,退休291人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆9辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市妇幼保健院2021年度收入合计69,092.95万元。其中:财政拨款收入3,249.25万元,占总收入的4.70%;上级补助收入0万元;事业收入65,733.56万元(含教育收费0万元),占总收入的95.14%;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入110.14万元,占总收入的0.16%

与上年对比总收入增加9,227.05万元,上升15.41%。主要原因分析:医疗收入65,733.56万元,较去年同期增加9,074.26万元,上升16.02%;财政拨款收入3,249.25万元,较去年同期增加288.44万元,上升9.74%;其他收入110.14万元,较去年同期减少135.65万元,下降55.19%2021年其他收入主要包括利息收入25.66万元、实习生培训收入42.15万元、食堂收入4.70万元、病历本复印费、医疗纠纷扣款23.06万元、场地使用费1.46万元。2021年其他收入较2020年降低55.19%,因2020年其他收入中财产物资盘盈收入123.00万元较2021年财产物资盘盈收入0元,同比增加123.00万元)。

二、支出决算情况说明

曲靖市妇幼保健院2021年度支出合计66,092.21万元。其中:基本支出64,719.38万元,占总支出的97.92%;项目支出1,372.83万元,占总支出的2.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

与上年对比增加11,982.28万元,上升22.14%。主要原因分析:1.人员经费增加3,109.34万元;2.专用材料费(药品费、卫生材料、低值易耗品、其他材料)增加1,289.92万元;3.固定资产折旧费增加6,974.47万元,无形资产摊销增加163.58万元;4.其他费用增加740.01万元(专家劳务费、委托业务费、绿化和保洁费、培训费、工会经费、其他劳务费)。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64,719.38万元。与上年对比增加11,982.28万元,上升22.22%。主要原因分析:人员经费24,903.26万元,较去年增加2,995.51万元,上升13.67%;日常公用经费39816.12万元,较去年增加8,771.09万元,上升28.25%。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,903.26万元,占基本支出的38.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39,816.12万元,占基本支出的61.52%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,372.83万元。与上年对比增加215.67万元,上升18.64%。主要原因分析:2021年度财政下达医疗服务保障能力提升、卫生健康事业发展省对下专项资金增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.2021年下达卫生健康支出公立医院综合医院210020121.00万元,使用21.00万元,主要用于公立医院改革取消药品加成补助资金。

2. 2021年下达卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务210040931.06万元,使用31.06万元,主要用于艾滋病防治。

3.2021年下达卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务210040853.00万元,使用53.00万元,主要用于妇幼卫生、妇幼监测。

4.2021年下达卫生健康支出公立医院妇幼保健医院21002061,026.77万元,使用1,026.77万元,主要用于医疗服务保障能力提升、卫生健康事业发展省对下发展、妇幼保健机构绩效管理与服务能力培训、贫困地区儿童营养包发放等。

5.2021年下达卫生健康支出其他卫生健康管理事务支出210019910.00万元,使用10.00万元,主要用于省级人才发展专项名医补助经费支出。

6.2021年下达卫生健康支出其他卫生健康支出21099995.00万元,使用5.00万元,主要用于儿科医师转岗培训、万名医师援县医院。

7.2021年下达卫生健康支出就业补助其他就业补助支出208079978.00万元,使用78.00万元,主要用于医疗卫生机构招聘高校毕业生一次性就业补贴。

8.2021年下达卫生健康支出组织事务一般行政管理事务20132026.00万元,使用6.00万元,主要用于党政储备入选人才生活补贴专项资金。

9.2021年下达卫生健康支出公立医院其他公立医院支出2100299142.00万元,使用142.00万元,主要用于综合改革补助、市级临床重点专科建设、高层次人才引进、科研项目申报补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,528.73万元,占本年支出合计的5.34%。与上年对比增加388.55,上升10.61%。主要原因分析:2021年财政项目资金全部使用完毕,无结转。其中基本支出2,155.90万元,占财政拨款支出的61.10%;项目支出1,372.83万元,占财政拨款支出的38.90%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出6.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于曲靖市妇幼保健院党政储备入选人才生活补贴。

2.社会保障和就业支出981.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.83%。主要用于曲靖市妇幼保健院离休费、退休费、离退休生活补助、机关事业单位基本养老保险支出、医疗卫生机构招聘高校毕业生一次性就业补贴、死亡抚恤金。

3.卫生健康支出2,482.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.36%。主要用于曲靖市妇幼保健院行政事业单位医疗支出、省级人才发展名医培养经费、市级公立医院取消药品耗材加成、增补叶酸、妇幼保健机构绩效管理服务能力培训、营养包发放、医疗服务能力提升(卫生健康人才培养、公立医院综合改革补助)、市级临床重点专科建设、疫苗接种补助等。

4.住房保障支出57.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于曲靖市妇幼保健院住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与2020年无变化。其中:因公出国(境)费支出决算与2020年无变化;公务用车购置及运行费支出决算与2020年无变化;公务接待费支出决算与2020年无变化。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算与2020年无变化,主要原因是曲靖市妇幼保健院属于差额拨款事业单位2021年度一般公共预算财政拨款预算中无三公经费预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

原因分析:曲靖市妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款预算中无三公经费预算。未使用一般公共预算财政拨款资金拨款用于三公经费支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市妇幼保健院2021年机关运行经费支出0万元,与上年对比无增减。

、国有资产占用情况

截至20211231日,曲靖市妇幼保健院资产总额158,211.77万元,其中,流动资产10,799.82万元,固定资产136,039.08万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程6,417.00万元,无形资产4,955.87万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11,975.89万元,其中固定资产增加9,830.40万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值28.82万元;报废报损资产5项,账面原值28.63万元,实现资产处置收入0.52万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额6,408.82万元,其中:政府采购货物支出6,404.02万元;政府采购工程支出4.80万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6,408.82万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

监督索引号53030014036100101111


曲靖市妇幼保健院2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市妇幼保健院2021年度部门决算公开表(绩效自评信息表).xlsx