曲靖市第一人民医院2021年度部门决算公开

  • 曲靖市第一人民医院 文艳芳
  • 2022-09-30

监督索引号53030014036100401000

 

曲靖市第一人民医院2021年度部门决算

 

目录

第一部分 医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

第一部分  医院概况

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖市第一人民医院为三级甲等综合性公立医院,主要为人民健康提供基本医疗保健服务。业务范围:医疗与护理,医学教学,医学研究,卫生医疗人员培训,卫生技术人员继续教育,保健与健康教育

(二)2021年度重点工作任务介绍

根据国家、省、市各级政府重要会议精神,医院召开了2021年度医院工作会议,对十三五期间工作和2020年工作进行了全面总结,并对十四五时期指导思想、总体发展战略和主要预期目标,2021年度十一项重点工作任务为抓手,以患者为中心,按照公立医院发展三转变”“三提高的要求,加快发展速度、调整发展结构、提升发展质量,进一步彰显公益性,实现医院社会效益和经济效益同步提升。

1.持续抓好常态化疫情防控

医院充分认识疫情防控的复杂性、艰巨性、长期性,以及发生院内感染后果的严重性,切实提高政治站位,增强四个意识,坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态,以对人民健康和生命安全高度负责的态度,从严从紧抓好疫情防控各项工作的贯彻落实,抓牢抓实常态化疫情防控工作。大力推进新冠病毒肺炎疫苗接种工作。大力推进新冠病毒肺炎疫苗接种工作,全院医护人员接种率达标。

2.聚焦重点目标,确保医疗质量及患者安全

1)加强医疗质量与安全管理。一是强化培训。一方面加强内部培训,另一方面邀请省内外专家到院培训。二是开展专项检查。根据三级医院评审标准(2020年版)评审细则,组织对全院57个科室开展十八项核心制度落实情况督导检查。以PDCA管理为链条,以促进提升医疗质量为目的,以医疗质量是医院发展基石为理念,不断推进和加强医疗质量与安全管理。三是加强病案首页质控。组织专家开展病案首页自查。四是加强日常监管。编制医疗质量与安全管理监测报表。五是定期总结分析。是组织召开质量与安全会议,通过指标数据深挖、认真剖析,找到科室的短板,对医疗质量数据进行分析和反馈,对医疗质量问题和医疗安全风险进行预警,对存在的问题及时采取有效干预措施,并评估干预效果,促进医疗质量的持续改进。六是强化信息化支撑。推广使用院内版DRG信息系统,积极应对DRG付费改革,进一步提升医疗质量精细化管理水平,督促QC小组按要求报送本科室医疗质量与安全管理的相关信息,并对科室QC小组活动进行定期分析、反馈。

2)开展新技术、新业务,引进新设备,促进技术提升

3持续改进护理质量,提升护理服务水平

4加强药事管理,促进合理用药,确保用药安全。

3.加快重点学科建设,促进学科发展

一是重点专科建设。肿瘤专科获批国家级临床重点专科,实现国家级重点专科零的突破;组织完成云南省临床重点专科儿科、心内科项目验收汇报;组织完成曲靖市重点专科肿瘤科、感染科验收汇报。

二是以夯实三大中心建设为抓手,加强优势学科群建设。围绕卒中中心、胸痛中心、创伤中心建设,增强硬件设施、扩大服务范围,提升服务能力。

三是以拓展日间服务为切入点,积极推进急慢分治。成立疝与腹壁外科(日间手术中心),为云南省首家成立的疝病专科。

四是以病人为中心,推广多学科诊疗模式。全院推广多学科诊疗(MDT)模式,进一步提高医院指定疾病规范化诊疗水平,保障医疗质量和安全。

4.加强人才梯队建设,提高医院核心竞争力

医院引进与储备双管齐下,结合区域医疗中心功能定位,制定十四五人才发展规划、曲靖市区域医疗中心人才储备及人才发展规划,奠定医院改革发展人才基础。

5.以患者为中心,加强信息化建设,改善医疗服务

一是巩固医疗服务改善行动成果,创新服务模式,开展有温度的服务,改善患者就医体验。以实现患者便捷就医、智慧就医、明白就医为目标持续推进信息化便民惠民措施。

二是积极开发面对医务人员的智慧医疗。加速信息集成平台建设,整合多个业务系统实现数据共享、数据整合统一;完成电子病历信息化诊疗服务环节全覆盖,实现一院多区医疗信息互通共享;加强信息标准体系和信息安全体系建设,完成电子病历系统应用水平五级申报及省级评审,主要核心信息系统安全保护等级达三级,通过医院信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等评审,为全省第二家、地州首家通过的医疗机构。集成平台、BI建设工作基本完成,医院集成平台与各个应用系统之间的对接和数据集成,形成标准化的数据仓库,并不断完善BI数据准确性及数据内容,满足医院医院管理及应用需求;探索开展5G远程床旁会诊,积极申请互联网医院牌照。

三是做好信息系统、网络及相关设备的运维保障、网络及信息安全相关工作,完成信息系统软件更新。定期巡检机房,对全院网络使用情况督察,实行院内网络使用权限管理,完善网络安全应急预案,按季度进行医院网络分析和信息安全评估,保障网络安全有效运转。

四是加强出院随访,提高患者满意度。充分发挥客户服务、医务社工在改善患者满意度中的作用,关注并持续提升患者就诊感受。

五是积极促进医务社工服务规范管理,制定完善院级社工及志愿服务实施方案,广泛宣传动员,有组织且长效开展暖心志愿服务,组织开展多样化社工服务,有效链接社会资源帮助弱势群体,为患者及家属开展知识讲座、健身活动、节日慰问、爱心义诊等主题日活动。

6.临床科研实现突破,临床教学内涵提升

一是临床科研实现突破。优化临床研究布局,做强优势学科领域,积极开展来源临床、服务临床、促进诊疗技术改进、推动医疗技术提升的科技创新活动,继续发挥医院科研专项基金和院级科研课题立项的孵化和培育作用,推动临床诊疗与科研创新的有机结合和相互促进。二是实习教学工作稳步开展。三是丰富继续医学教育内涵,进一步充实继续医学教育内容,将医德医风、急诊和重症抢救、传染病防控、健康教育等纳入必修课。四是加强研究生培养及住院医师规范化培训。修订培养方案,加强课程建设,强化实践能力和科研思维培养能力。五是积极开展GCP临床药物实验和伦理审查工作。

7.加强内部精细化管理,提高医院运营效率

1)完善医院章程及内部管理制度建设。

2)强化经济及运营管理,提高管理效率。一是强化医院财务管理。根据五届市委第十二轮巡查、大型医院巡查、医保飞行检查、市纪委节前纪律作风督查等相关督查小组对我院巡查反馈的情况,及时整改;开展经济管理年活动,加强财务管理、提质增效,规范医疗服务中的经济行为。二是建设医院内部控制体系,提高风险防控水平。修订《曲靖市第一人民医院财务支出审批管理规定》《合同签订的补充管理规定》《曲靖市第一人民医院公益性捐赠管理制度》《内部控制体系建设实施方案》等,聚焦风险防控,紧盯财务管理、资金管理、设备物资管理重点关键环节,强化风险防控,促进医院内部控制水平不断提高。三是完善全成本核算体系,夯实经济管理基础。加强运营组织机构建设,组建医院专科运营助理队伍定期对院科运营情况进行分析汇报和总结反馈,对院科两级人力、设备、空间、床位、能源、技术、风险、工作量、工作效率、药品、耗材等进行专项分析,提供院科、医疗组、护理组及专项运营数据和专题报告,为医院精细化运营管理提供决策参考,提高医院的运营管理质量。强化收支成本核算管理,按收费标准合理组织收入,严格按照国家规定控制现金的使用。依法依规做好专项资金管理、审批,确保资金专款专用,加强资金使用监督检查力度,促进专项资金使用提质增效。严格预算编制和财务信息公开,实行全面预算管理,稳步推进预算执行,定期召开经济运营分析,加强对经济运营的监管和指导。做好会计核算、内外报表上报、内部审计工作,协同完成新HIS系统报表核对,配合完成外部审计工作。定期分析,加强欠费管理,加强部门间沟通协调,及时完成追欠工作。

3)完善内部绩效考核。一是严格遵守国家、省市深化医疗卫生体制改革、现代医院管理制度和人事薪酬制度改革相关政策要求,自觉接受纪检监察部门对绩效核算过程考核及绩效分配结果的监督及管理,逐步将绩效考核方式系统化,确保不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督,规范内部权力运行,建立责任追究制度。二是持续关注绩效总量情况,坚持以公益性为导向原则、激励与约束相结合原则、动态调整和合理预期相结合原则,修订完善绩效考核评价体系,持续提高职工满意度。三是做好绩效核算工作,定期形成绩效分析报告,根据医院战略发展规划、目标任务、学科高质量建设动态调整绩效考核指标体系,完善分配机制,建立正向激励及负向考核指标,着力体现医务人员技术劳动价值,合理确定医务人员收入水平,做到多劳多得、优绩优酬,重点向临床一线、业务骨干、关键岗位和有突出贡献的岗位倾斜,助推医院健康可持续发展。

4)优化流程,规范招标采购工作。依据相关法律法规,结合医院实际,完善招标采购管理组织机构,制定医院招标采购管理办法(试行),积极推进科学、规范的招标采购工作。

5)加强资产和医学装备管理工作

一是完成固定资产入账、管理、报废及废旧处置工作,按照固定资产管理制度维护系统信息。其中固定资产变价收入由医院财务部上交市财政专用账户。二是完成行政事业单位国有资产财政专网系统入账。与医院财务部核对账目,将2020年度入账的固定资产和无形资产信息维护到行政事业单位国有资产财政专网系统,确保专网系统与HERP两套系统的年度数据一致性。三是完成固定资产年度盘点及转向盘点。四是加强基础设施建设工作,依需依规做好业务用房改造修缮,建成天然气锅炉及相关配套设施,节能减排提高能源利用率。四是加强对医学装备招标采购、安装验收、维修、保养以及质量控制等全流程管理,对全院医学装备、大型医学装备、特种设备进行月巡检,避免安全隐患及事故,做好全院各科室医学装备的维护维修工作,保障科室医学装备的正常、高效运转。

6)加强后勤支持保障工作。一是加强水、电、气、氧定期巡检,及时维保维修,确保各项设施设备正常运转。二是加强医疗废物管理管理,定期进行专项排查,不断加强对医疗废物管理的监督、检查力度,发现问题立即整改,规范医疗废物管理行为,三是加强医疗废物管理基础设施及信息化平台建设,完成医疗废物暂存间的改扩建,医疗废弃物信息化平台已完成招采,建成后可对医疗废弃物的产生、收集、贮存、交接、运送、处置等环节进行精细化全程跟踪管理,有效、实时、可视化监控医疗废物管理,实现医疗废物全周期管理。进一步提高医疗安全管理效率,推进医疗废物在医疗卫生机构各环节与后期医疗废物处置技术和管理模式相衔接。四是做好院本部及各分院区的物业管理、车辆管理及后勤支持保障工作,确保各项工作正常开展。

7)加强医院安全管理,营造安全和谐就医环境。

一是积极开展安全生产管理、扫黑除恶专项斗争、消防安全管理、平安医院创建等工作。二是强化安全生产工作,遏制安全事故发生,开展节前安全生产排查工作并制定整改方案。三是完成消防安全管理相关工作,开展消防安全专项检查/消防基本知识培训、组织消防演练等。四是加强危险品管理工作,每月对全院危险化学品进行安全大检查,及时消除安全隐患。五是加强内部治安保卫工作。

8)加强医保及价格管理。

一是做好《医疗保障基金使用监督管理条例》、各级医保相关政策、医保收费、审核等的咨询、宣贯及培训工作。二是做好医保垫付管理工作,包括门诊住院病人及离休、民政救助、单病种、重大疾病、公务员补助、职工医保、居民医保附加商业险垫付、建档立卡医疗救助、建档立卡兜底保障等。三是做好医保智能审核管理工作,提高智能审核疑点申诉质量,推动医保合理用药,减少医保扣款。四是采取科室自查、职能部门督导检查等方式对全院各临床、医技科室进行检查督导,并对存在问题及时整改。五是贯彻落实好国家医保谈判药品门诊待遇保障机制工作。六是做好国家医保信息业务编码相关工作。七是做好工伤患者管理工作。八是做好价格管理相关工作,组织指导并协助科室完成可实行市场调节价及医院试行价的医疗服务项目定价。九是做好国家医疗保障局医保飞行检查的迎检、反馈、分析整改及相关培训工作。十是配合做好智慧医保平台建设工作,成立工作专班,多部门积极协调配合,高效推动智慧医保上线。

8.积极促进优质医疗资源扩容及区域均衡布局

一是积极引进优质医疗资源,规范合作管理。根据区域医疗中心学科建设需要,院领导带队组织交流团赴上海、浙江等地争取优质医疗资源,拟以柔性引才的方式将发达地区优质医疗资源引入曲靖,医院层面已经顺利对接中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院)、上海市第六人民医院(暨上海交通大学附属医院)、上海市胸科医院(暨上海交通大学附属胸科医院),并与浙江省肿瘤医院签订战略合作协议。

二是有序推进曲靖市区域医疗中心建设。按曲靖市区域医疗中心项目建设指挥部、市卫健委的统一安排部署稳步开展工作。成立曲靖市第一人民医院曲靖区域医疗中心专项工作组,下设专科医院专业小组、医技综合专业组、支持保障组。加强学科建设和人才培养,对心脑血管医院及康复医院人员编制、人才培养、医疗技术、教学科研和医院搬迁做好提前谋划拟定工作方案。筹备区域医疗中心高水平的卫生人才队伍,为专科医院的可持续发展提供强有力的人才保障和智力支持,保证区域医疗中心专科医院建成后所开设的临床科室能及时地开展诊疗业务,拟定曲靖市第一人民医院区域医疗中心人才队伍建设规划、三年人才招聘引进计划等报告上报曲靖市卫健委,按照五年培育、十年发展、长期稳定的总体规划,逐步建成一支规模适宜、素质良好、结构合理、分布均匀,与区域医疗中心各学科及亚专业发展相协调,并促进和推动区域医疗中心全面健康发展的高质量卫生人才队伍。

9.坚持医院公益性,积极履行社会责任

组建医疗队对口帮扶师宗、罗平、维西县、会泽县人民医院、会泽县中医院、钟屏街道卫生院,派驻帮扶时间均为1年。

结合乡村振兴开展乡村健康行活动,与富源县中医院、罗平县板桥中心卫生院、富源县人民医院、陆良县人民医院建立专家工作站,组织专家深入会泽、富源、师宗、罗平等基层乡镇开展乡村诊疗、免费发药、发放健康教育处方等义诊活动。充实3个梯队应急救援队伍,完成全市60人次突发公共卫生事件应急救援任务。抽调8名医务人员支援瑞丽新冠肺炎医疗救治工作。

10.加强医院文化建设 。加强宣传统战工作,营造良好舆论环境。做好医院对内、对外宣传,全力打造医院品牌形象。积极开展正面典型宣传和选树工作。认真贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》,持续深入推进道德建设工作,举办道德讲堂3期。开创工青妇工作新局面。一是加强工会组织和制度建设,修订完善医院职工代表大会工作制度、工会委员会议事规则等14项制度,进一步规范基础管理,及时吸纳工会会员,保障职工民主决策及监督权,积极推行政务公开。定期组织离退休人员在内的健康体检;在合理合法合规范围内发放慰问品;关心职工生活,帮助解决困难,做到职工生病住院、生育、丧事三必访,向职工传达集体关怀。三是积极开展文体及公益活动,丰富职工精神文化生活。

11.全面落实党建和党风廉政建设,始终坚持正风肃纪

强化理论武装,增强培训实效。抓实体系建设,强根基固根本。围绕中心抓党建,深化内涵促提升。建强干部队伍,增强发展源动力。

抓实党史学习教育,推动工作走深走实。开展系列活动,传承红色基因。持续整风肃纪,全面压实责任。强化教育培训,抓牢抓实医德医风建设。

12.持续推进清廉医院建设

深入贯彻落实市委、市卫健委党组清廉医院建设安排部署,加强统筹协调,制定实施方案、跟踪问效督查机制和专项整治工作方案,将清廉医院建设工作与医疗业务管理工作同落实、同部署、同检查、同落实。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市第一人民医院2021年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。分别是:

1.曲靖市第一人民医院

2.曲靖市紧急医疗救援中心(含曲靖市传染病医院)

3.曲靖市肿瘤医院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第一人民医院2021年末实有人员编制1297人。行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制1357人(其中曲靖市紧急医疗救援中心50人、曲靖市传染病医院事业编制45人、在职编制1112人、总量编制150);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员1297人(其中曲靖市紧急医疗救援中心39人、曲靖市传染病医院事业编制41人、在职编制1026人、总量编制191其他人员1796人为合同制在职人员。

离退休人员574人。其中:离休5人,退休560集体工退休9人。

实有车辆编制23辆,在编实有车辆25(其中两辆机要通信车根据车改要求,在报废处理流程)

 

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第一人民医院2021年度收入合计180336.18万元。其中:财政拨款收入7350.34万元,占总收入的4.08%;上级补助收入0万元;事业收入167932.69万元(含教育收费0万元,占总收入的93.12%;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入5053.16万元,占总收入的2.80%。与2020年对比总收入增加5440.89万元增长率3.11%主要原因:一是医疗收入增加(门诊人次和出院人次增加);二是财政项目拨款收入增加2021年医院申报国家级重点专科成功获得重点专科建设补助资金500万元;建设标准化临床技能中心400万元)

二、支出决算情况说明

曲靖市第一人民医院2021年度支出合计182838.49万元。其中:基本支出178460.94万元,占总支出的97.61%;项目支出4377.55万元,占总支出的2.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2020对比总支出增加11673.15万元,增长率6.82%主要原因:一是在职人员增加(合同制人员48人、总量管理人员68),人员经费增加;二是住院人数门诊人次增加卫生材料、药品费等增加;三是2020年项目拨款资金结转1052.10万元在2021年使用;四是2021年财政项目拨款资金及时使用无结转(2021年增加国家级重点专科项目补助资金500万元和标准化临床技能中心400万元)。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市第一人民医院正常运转的日常支出178460.94万元。与上年对比增加9255.23万元增长率3.11%主要原因:在职人员增加(合同制人员48人、总量管理人员68),人员经费增加住院人数门诊人次增加卫生材料、药品费等增加;其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出68595.35万元占基本支出的38.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109865.59万元占基本支出的61.56%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市第一人民医院完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4377.55万元。与上年对比增加2417.92万元,主要原因2020年项目拨款资金结转1052.10万元在2021年使用;2021年财政项目拨款资金及时使用无结转(2021年增加国家级重点专科项目补助资金500万元和标准化临床技能中心400万元)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第一人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出8402.44万元,占本年支出合计的4.60%。与上年对比增加2591.89万元,增长44.61%主要原因:一是2020年项目拨款资金结转1052.10万元在2021年使用;二是2021年财政项目拨款资金及时使用无结转;三是2021年增加国家级重点专科项目补助资金500万元和标准化临床技能中心项目补助资金400万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%主要用于党政储备人才生活补助;

2.科学技术支出支出6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%主要用于青年学术和技术带头后备人才刘明生研究支出

3.社会保障和就业支出2069.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.63%主要用于在职在编人员养老保险和职业年金支出、离退休人员工资,死亡抚恤支出和遗属生活补助、高校毕业生一次性就业补助

4.卫生健康支出6147.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.16%主要用于急救中心和传染病医院人员工资支及医疗保险、医院差额人员工资、标准化临床技能中心建设、人才培养、重大公共卫生及医院发展支出等支出;

5.住房保障支出87.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于在职在编职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第一人民医院2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数预算数均为0万元

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数较上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算较上年对比无变化;公务用车购置及运行费支出决算较上年对比无变化;公务接待费支出决算较上年对比无变化2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算较上年对比无变化

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

曲靖市第一人民医院2021年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,曲靖市第一人民医院资产总额273370.59万元,其中,流动资产55669.89万元,固定资产213051.35

万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1841.49万元,无形资产2807.86万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额增加4341.15万元,其中固定资产增加61172.58万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1320项,账面原值5917.11万元,实现资产处置收入6.67万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额15239.98万元,其中:政府采购货物支出12904.07万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出2335.91万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53030014036100401111


曲靖市第一人民医院2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市第一人民医院2021年度部门决算公开表(绩效自评信息表).xls