曲靖市统计局2018年度部门决算公开说明

  • 市统计局 谭淼
  • 2019-08-06

 


 



监督索引号53030018041001000



 


曲靖市统计局2018年度部门决算



第一部分  曲靖市统计局概况



一、主要职能



二、部门基本情况



第二部分  2018年度部门决算表



一、收入支出决算总表



二、收入决算表



三、支出决算表



四、财政拨款收入支出决算总表



五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



八、财政专户管理资金收入支出决算表



九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表



第三部分  2018年度部门决算情况说明



一、收入决算情况说明



二、支出决算情况说明



三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明



一、机关运行经费支出情况



二、国有资产占用情况



三、政府采购支出情况



四、部门绩效自评情况



五、其他重要事项情况说明



六、相关口径说明



第五部分  名词解释



第一部分  曲靖市统计局概况



一、主要职能



负责组织、领导和协调全市统计和国民经济核算工作;建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系;组织实施投入产出调查,人口、经济、农业普查及专项调查工作;组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、房地产业、批零住餐业、租赁和服务业、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查;综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据;指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度;管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,实施统计数据联网直报,指导全市统计信息化系统建设;会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作;组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作;定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,向党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;负责统计监督和执法工作。



二、部门基本情况



(一)部门决算单位构成



曲靖市统计局属市财政全额拨款、独立核算的行政单位,机关内设12个科、室,下属事业单位5个:曲靖市统计局普查中心(参公管理)、曲靖市农产品信息服务中心、曲靖市统计监测研究中心、曲靖市县域经济发展统计监测中心,曲靖市统计执法支队。实行统一决算,无二级决算单位。



(二)部门人员和车辆的编制及实有情况



曲靖市统计局2018年末实有人员编制59人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制3人),事业编制27人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员3人),事业人员25人(含参公管理事业人员6人)。



离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。



 


第二部分  2018年度部门决算表



一、收入支出决算总表



二、收入决算表



三、支出决算表



四、财政拨款收入支出决算总表



五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



八、财政专户管理资金收入支出决算表



九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表



第三部分  2018年度部门决算情况说明



一、收入决算情况说明



曲靖市统计局2018年度收入合计1792.75万元。其中:财政拨款收入1782.44万元,占总收入的99.4%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入10.31万元,占总收入的0.6%。、本年项目经费收入559,上年项目经费收入609万元,本年减少50万元,其他收入本年10.31万元,上年6.69万元,本年增加3.62万元。主要原因是上年度全国第四次经济普查前期准备工作较多,经费投入较大,而本年度收到工信委划拨的规模下工业企业调查工作经费10万元。



二、支出决算情况说明



曲靖市统计局2018年度支出合计1824.15万元。其中:基本支出1204.33元,占总支出的66%;项目支出619.82万元,占总支出的34%。本年基本支出比上年1112.21万元增加8.3%,主要原因是2018年度人员工资增加;本年项目支出比上年753.63万元,减少17.8%,主要原因是上年度为全国第四次经济普查前期准备年,投入较大



(一)基本支出情况



2018年度用于保障曲靖市统计局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出1204.33万元,比上年增长8.3%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1110.33万元,占基本支出的92.2%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费94万元,占基本支出的7.8%。



(二)项目支出情况



2018年度用于保障曲靖市统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出619.82万元,比上年753.63减少133.81万元,减少17.8%,主要原因是2018年项目经费比上年少。



三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



曲靖市统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出1811.41万元,占本年支出合计的99.3%。比上年1863.43万元减少2.8%,主要是因为2018年上年结转金额减少以及项目支出减少。



(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      



1.一般公共服务(类)支出1529.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.83%主要用于行政运行、信息事务、专项统计业务、专项普查活动、其他统计信息事务以及其他一般公共服务支出;



2.社会保障和就业类支出146.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%主要用于离退休人员工资等



3.医疗卫生与计划生育类自出75.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险缴费支出



4.住房保障类支出60.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%主要用于住房公积金和购房补贴支出;



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况



曲靖市统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.86万元,支出决算为12.42万元,完成预算的36.68%。其中:因公出国(境)费支出预算为6万元,决算为6.3万元,完成预算105%;公务用车购置及运行费支出预算为5.9万元,决算为2.79万元,完成预算的47.29%;公务接待费支出预算为16.06,决算为,3.32万元,完成预算的2.07%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后公务用车减少,运行维护费降低;另外我单位严格遵守中央八项规定严格公务接待审批,因此公务接待费降低。



2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17.1万元,下降57.93%。其中:因公出国(境)费支出决算减少1.19万元,减少15.92%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.15万元,下降53.01%;公务接待费支出决算减少12.76万元,下降79.32%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年的公务用车运行维护费减少;另外我单位严格遵守中央八项规定严格公务接待审批,因此公务接待费降低。



() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况



2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出6.3万元,占50.72%;公务用车购置及运行维护费支出2.79万元,占22.46%;公务接待费支出3.33万元,占26.82%。具体情况如下:



1.因公出国(境)费支出6.3万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:钟全武同志参加省统计局出访南非,出访期间机票费,外事办代办费、使馆签证费、培训费、专业翻译、食宿交通、公杂等费用共计63028元。



2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中:



公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。



公务用车运行维护支出3.33万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市统计局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。



3.公务接待费支出2.79万元。其中:



国内接待费支出2.79万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次370人(其中:外事接待人次0人)。统计业务(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。



国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。



第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明



一、机关运行经费支出情况



曲靖市统计局2018年机关运行经费支出94万元,与上年对比增加5.92万元,主要原因是本年形成其他交通费39万元,用于驻村扶贫交通费等开支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、因公出国境费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品服务支出。



二、国有资产占用情况



截至20181231日曲靖市统计局资产总额437.56万元,其中,流动资产87.04万元,固定资产350.51万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少353.15万元,其中固定资产减少0.37万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。



   

国有资产占有使用情况表




 



 



 



 



 



 



单位:万元




项目



行次



资产总额



流动资产



固定资产



对外投资/有价证券



在建工程



无形资产



其他资产




小计



房屋构筑物



车辆



单价200万以上大型设备



其他固定资产





栏次



 



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11




合计



1



 


350.51



 



 



 



34.98 



 



315.53 



 



 



 



 




 


 


 


 


 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



 























 

 


三、政府采购支出情况



2018年度,部门政府采购支出总额24.13万元,其中:政府采购货物支出1.89万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出22.24万元。授予中小企业合同金额22.24万元,占政府采购支出总额的92.17%



四、部门绩效自评情况



    根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,项目绩效目标明确,相关管理制度基本健全,资金使用与绩效目标相适应,预算安排合理,执行效率高,基本实现了年度绩效目标。



(一)项目支出概况



  无符合条件的项目



(二)项目支出绩效自评



无符合条件的项目



(三)项目绩效目标管理



2018年所有绩效目标如下:



1、统计月报数据报送及时性;2、上报数据准确性;3 、数据完整性;4、企业一套表系统运行稳定;5、发布农产品供求信息条数达2000条;6、珠江源农网订单交易量提升10%7、促进农产品推广成效良好;8、经济普查数据差错控制,差错率控制在5%以内;9、完善农网的推广以及功能开发建设,让使用者满意;10、统计数据交换及共享平台安全方便使用;11经济普查报送数据质量良好12、数据曲靖服务器运行稳定,各个模块使用顺畅,保障数据提供及时,让使用者满意13、统计专业职称考试报名工作有序进行;14、经济普查实际登记户数与实际清查数比值达100%,完成所有已登记户数的清查;15统计专业职称中级合格率;16、数据曲靖网站发布统计数据信息达400条;17;完成农业普查规定范围的所有普查工作;18、印刷完成领导干部手册3000册;19、印刷完成曲靖统计年鉴500册; 20、完成相关业务工作培训,以适应工作要求;21、数字曲靖手机客户端信息发布不低于400条;22、完成统计基础规范化培训5批;23、基层统计站培训覆盖率达到100%;、24、基层统计人员业务素养合格。



(四)2018部门整体支出绩效自评报告



曲靖市财政局下达市统计局2018年预算总额为1782.44万元,其中:年初部门预算1726.54万元,追加预算55.9万元,追加额占本年总收入的3%。本年项目经费收入559万,上年项目经费收入609万元,本年减少50万元,其他收入本年10.31万元,上年6.69万元,本年增加3.62万元。



曲靖市统计局2018年度支出合计1876.04万元。其中:基本支出1204.33万元,占总支出的64%;项目支出619.82万元,占总支出的33%。本年基本支出比上年1112.21万元增加8%,主要原因是2018年度人员工资增加;本年项目支出比上年753.63万元,减少18%2018年度用于保障曲靖市统计局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出1204.33万元,比上年增长8%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。用于专项业务工作的经费支出619.82万元,比上年753.63减少18%,主要原因是2018年申请的300万基层基础统计业务培训经费,其中100万经我局和财政局联合发文,直接批复到各县市区统计局。



根据部门整体绩效自评体系,此次绩效自评得分为88分,评级为良好。



    根据组织的绩效自评工作及2018年预算批复,对2018年度全部预算支出全进行了自评工作。情况分析如下:



   1、年初所定绩效目标24条,完成目标21条,履职履行效果完成情况较好,履职效益明显。



   2、在职人员控制率为96.6%,能做到预算基本支出足额保障,在预算及工作执行过程中能统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转。



   3、“三公经费”变动率为-57.93%,能够做到根据中央八项规定”等相关要求严格控制三公经费的支出,勤俭节约,逐年降低三公经费的支出。



   4、重点支出安排率为90.3%,在预算安排上能将重点放在与本部门履职和发展密切相关的项目上,能够做到分地区分配资金公平公正、重点突出。



   5、预算编制的科学性上存在不足,主要是中期支出规划还不够细致,项目立项规范,依据合法合规,绩效目标设置合理、明确,但预算结余结转率为2%,且支出情况较年初预算的支出明细有较大出入,由此可看出在预算编制的科学性上还有明显欠缺,需要做改进。



   6、采购执行率79%,主要原因为年初预算中预算的政府采购项目预算价格较高,但根据实际工作开展后采购价格比预算低,今后在预算过程需要负责预算编制的科室考虑得更细致,更全面的完善预算内容。



   7、资金使用符合相关财经制度要求,资金的拨付有完善的审批程序和手续,对项目的重大开支均经过党组会集体研究讨论,资金的使用符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。



   8、根据财政局相关要求,将预决算信息都按照规定内容进行了公开。



   9、部门基础信息完善,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。



   10、资产管理安全性上还有一定问题,由于人员变动,导致固定资产卡片信息存在错误。



    11、固定资产利用率为70%,目前有较多已到报废期限的固定资产尚未进行正规的报废流程处理,仍在挂账。



四、存在的问题和整改情况



   针对算编制科学性问题,重新梳理预算编制流程,加入更多细化流程,在年初编制项目预算时负责科室更全面的考虑支出的可能性,及时与分管领导沟通,让预算的支出明细更合理。



    针对资产管理上存在的问题,重新修订资产管理制度,明确责任与分工还有岗位变动是的交接手续,对现在实有固定资产进行一次清理,将过了报废年限不能使用的资产进行报废处理。



根据此次自评中发现的问题,我单位将在今后的工作中对单位预算编制体系进行修订,结合实际情况和容易出现的问题,让项目预算时绩效目标的设定更为科学和规范。



(五)部门整体支出绩效自评表



见附表



五、其他重要事项情况说明





六、相关口径说明



1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。



2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。



3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。



4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。



第五部分 名词解释



1一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。



2其他收入:指除 一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入以外,上级部门、地方政府部门委托调查任务费用及其他经费收入。



3上年结转:指以前年度尚未完成执行、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



4行政运行:指统计局机关用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。



5结转下年:指以前年度预算安排,因客观条件发射变化无法按原计划实施,需延续到以后年度按原规定用途使用的资金。



6基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。



7项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



8三公经费:纳入地方财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



 


 


监督索引号53030018041001111

曲靖市统计局2018年度部门决算公开表