曲靖市中医医院2018年度部门决算报告

  • 市中医院 李耀辉
  • 2019-08-05

曲靖市中医医院2018年度部门决算


第一部分  单位概况


一、主要职能


二、部门基本情况


第二部分  2018年度部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


八、财政专户管理资金收入支出决算表


九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


二、支出决算情况说明


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况


二、国有资产占用情况


三、政府采购支出情况


四、部门绩效自评情况


(一)项目支出概况


(二)项目支出绩效自评


(三)项目绩效目标管理


(四)2018部门整体支出绩效自评报告


(五)部门整体支出绩效自评表


五、其他重要事项情况说明


 

 

 

第一部分  曲靖市中医医院概况


一、  主要职能


1)作为全市三级甲等中医医院、中医诊疗业务中心,以中医为主,中西医结合的方式承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。


2)开展专科服务,提供特需诊疗服务,提供预防保健、急诊抢救和突发公共卫生事件应急处置服务。


3)接受下级医疗卫生机构的转诊,指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。


4)承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修,承担医学院校临床教学实习任务。


5)承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。


二、  部门基本情况


曲靖市中医医院创办于1982年,由原曲靖地区行政公署上报云南省计划委员会批准成立的一所综合性中医医院。目前医院老院区占地面积33.8亩,建筑面积1.8万平方米。现编制床位1100张,现实际开放住院床位513张(含分院20张)。新院项目占地面积148亩,总建筑面积28.5万平方米,为省、市“四个一百”重点项目,一期建设面积18.85万平方米,估算总投资9.95亿元,编制床位1100张。全院职工人数635人,高职59人,中职123人,初职284人,研究生以上学历57人。


第二部分  2018年度部门决算表


一、  收入支出决算总表


收入支出决算总表


 


 


 


 


公开01


编制单位:曲靖市中医医院


 


 


 


单位:万元


    


    


     


行次


金额


     


行次


金额


     


 


1


     


 


2


一、财政拨款收入


1


20736.41


一、一般公共服务支出


35


20.00


  其中:政府性基金预算财政拨款


2


20000.00


二、外交支出


36


0.00


二、上级补助收入


3


0.00


三、国防支出


37


0.00


三、事业收入


4


21147.89


四、公共安全支出


38


0.00


四、经营收入


5


0.00


五、教育支出


39


0.00


五、附属单位上缴收入


6


0.00


六、科学技术支出


40


0.00


六、其他收入


7


56.17


七、文化体育与传媒支出


41


0.00


 


8


 


八、社会保障和就业支出


42


125.31


 


9


 


九、医疗卫生与计划生育支出


43


20682.81


 


10


 


十、节能环保支出


44


0.00


 


11


 


十一、城乡社区支出


45


0.00


 


12


 


十二、农林水支出


46


0.00


 


13


 


十三、交通运输支出


47


0.00


 


14


 


十四、资源勘探信息等支出


48


0.00


 


15


 


十五、商业服务业等支出


49


0.00


 


16


 


十六、金融支出


50


0.00


 


17


 


十七、援助其他地区支出


51


0.00


 


18


 


十八、国土海洋气象等支出


52


0.00


 


19


 


十九、住房保障支出


53


1.49


 


20


 


二十、粮油物资储备支出


54


0.00


 


21


 


二十一、其他支出


55


20000.00


 


22


 


二十二、债务还本支出


56


0.00


 


23


 


二十三、债务付息支出


57


0.00


本年收入合计


24


41940.47


本年支出合计


58


40829.61


用事业基金弥补收支差额


25


0.00


结余分配


59


1463.41


年初结转和结余


26


405.03


     交纳所得税


60


0.00


     基本支出结转


27


43.03


     提取职工福利基金


61


585.36


     项目支出结转和结余


28


362.00


     转入事业基金


62


878.04


     经营结余


29


0.00


     其他


63


0.00


 


30


 


年末结转和结余


64


52.49


 


31


 


     基本支出结转


65


42.49


 


32


 


     项目支出结转和结余


66


10.00


 


33


 


     经营结余


67


0.00


总计


34


42345.51


总计


68


42345.51


注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。


 

二、  收入决算表


收入决算表


公开02


编制单位:曲靖市中医医院


 

 

单位:万元


项目


本年收入合计


财政拨款收入


上级补助收入


事业收入


经营收入


附属单位上缴收入


其他收入


支出功能分类科目编码


科目名称





栏次


1


2


3


4


6


7


8


合计


41,940.47


20,736.41


0


21147.89


0


0


56.17


201


一般公共服务支出


20.00


20.00


0


0


0


0


0.00


20199


其他一般公共服务支出


20.00


20.00


0


0


0


0


0.00


2019999


   其他一般公共服务支出


20.00


20.00


0


0


0


0


0.00


208


社会保障和就业支出


125.31


125.31


0


0


0


0


0.00


20805


行政事业单位离退休


124.95


124.95


0


0


0


0


0.00


2080502


   事业单位离退休


124.95


124.95


0


0


0


0


0.00


20899


其他社会保障和就业支出


0.36


0.36


0


0


0


0


0.00


2089901


   其他社会保障和就业支出


0.36


0.36


0


0


0


0


0.00


210


医疗卫生与计划生育支出


21,793.68


589.62


0


21147.89


0


0


56.17


21002


公立医院


21,505.57


301.51


0


21147.89


0


0


56.17


2100201


   综合医院


86.00


86.00


0


0


0


0


0.00


2100202


   中医(民族)医院


21,309.57


105.51


0


21147.89


0


0


56.17


2100299


   其他公立医院支出


110.00


110.00


0


0


0


0


0.00


21004


公共卫生


57.65


57.65


0


0


0


0


0.00


2100409


   重大公共卫生专项


55.65


55.65


0


0


0


0


0.00


2100499


   其他公共卫生支出


2.00


2.00


0


0


0


0


0.00


21006


中医药


224.50


224.50


0


0


0


0


0.00


2100601


   中医(民族医)药专项


224.50


224.50


0


0


0


0


0.00


21011


行政事业单位医疗


5.95


5.95


0


0


0


0


0.00


2101102


   事业单位医疗


5.95


5.95


0


0


0


0


0.00


221


住房保障支出


1.49


1.49


0


0


0


0


0.00


22102


住房改革支出


1.49


1.49


0


0


0


0


0.00


2210201


   住房公积金


1.49


1.49


0


0


0


0


0.00


229


其他支出


20,000.00


20,000.00


0


0


0


0


0.00


22904


其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


20,000.00


20,000.00


0


0


0


0


0


2290400


   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


20,000.00


20,000.00


0


0


0


0


0


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

三、  支出决算表


支出决算表


公开03


编制单位:曲靖市中医医院


 

 

单位:万元


项目


本年支出合计


基本支出


项目支出


上缴上级支出


经营支出


对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码


科目名称





栏次


1


2


3


4


5


6


合计


40,829.61


19,933.45


20,896.15


0


0


0


201


一般公共服务支出


20.00


0.00


20.00


0


0


0


20199


其他一般公共服务支出


20.00


0.00


20.00


0


0


0


2019999


   其他一般公共服务支出


20.00


0.00


20.00


0


0


0


208


社会保障和就业支出


125.31


125.31


0.00


0


0


0


20805


行政事业单位离退休


124.95


124.95


0.00


0


0


0


2080502


   事业单位离退休


124.95


124.95


0.00


0


0


0


20899


其他社会保障和就业支出


0.36


0.36


0.00


0


0


0


2089901


   其他社会保障和就业支出


0.36


0.36


0.00


0


0


0


210


医疗卫生与计划生育支出


20,682.81


19,806.66


876.15


0


0


0


21002


公立医院


20,152.70


19,800.70


352.00


0


0


0


2100201


   综合医院


146.00


0.00


146.00


0


0


0


2100202


   中医(民族)医院


19,896.70


19,800.70


96.00


0


0


0


2100299


   其他公立医院支出


110.00


0.00


110.00


0


0


0


21004


公共卫生


98.47


0.00


98.47


0


0


0


2100409


   重大公共卫生专项


96.47


0.00


96.47


0


0


0


2100499


   其他公共卫生支出


2.00


0.00


2.00


0


0


0


21006


中医药


424.68


0.00


424.68


0


0


0


2100601


   中医(民族医)药专项


424.68


0


424.68


0


0


0


21011


行政事业单位医疗


5.95


5.95


0.00


0


0


0


2101102


   事业单位医疗


5.95


5.95


0.00


0


0


0


21099


其他医疗卫生与计划生育支出


1.00


0.00


1.00


0


0


0


2109901


   其他医疗卫生与计划生育支出


1.00


0.00


1.00


0


0


0


221


住房保障支出


1.49


1.49


0.00


0


0


0


22102


住房改革支出


1.49


1.49


0.00


0


0


0


2210201


   住房公积金


1.49


1.49


0.00


0


0


0


229


其他支出


20,000.00


0


20,000.00


0


0


0


22904


其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


20,000.00


0


20,000.00


0


0


0


2290400


   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


20,000.00


0.00


20000


0


0


0


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

四、  财政拨款收入支出决算总表


 

 

财政拨款收入支出决算总表


 

 

 

 

 

 

 

公开04


编制单位:曲靖市中医医院


 

 

 

 

 

 

单位:万元


    


    


   


行次


决算数


项目(按功能分类)


行次


合计


一般公共预算财政拨款


政府性基金预算财政拨款


   


 


1


   


 


2


3


4


一、一般公共预算财政拨


1


736.41


一、一般公共服务支


29


20.00


20.00


0


二、政府性基金预算财政拨


2


20000


二、外交支


30


0


0


0


 

3


 


三、国防支


31


0


0


0


 

4


 


四、公共安全支


32


0


0


0


 

5


 


五、教育支


33


0


0


0


 

6


 


六、科学技术支


34


0


0


0


 

7


 


七、文化体育与传媒支


35


0


0


0


 

8


 


八、社会保障和就业支


36


125.31


125.31


0


 

9


 


九、医疗卫生与计划生育支


37


941.62


941.62


0


 

10


 


十、节能环保支


38


0


0


0


 

11


 


十一、城乡社区支


39


0


0


0


 

12


 


十二、农林水支


40


0.00


0.00


0


 

13


 


十三、交通运输支


41


0


0


0


 

14


 


十四、资源勘探信息等支


42


0


0


0


 

15


 


十五、商业服务业等支


43


0


0


0


 

16


 


十六、金融支


44


0


0


0


 

17


 


十七、援助其他地区支


45


0


0


0


 

18


 


十八、国土海洋气象等支


46


0


0


0


 

19


 


十九、住房保障支


47


1.49


1.49


0


 

20


 


二十、粮油物资储备支


48


0


0


0


 

21


 


二十一、其他支


49


20000


0


20000


 

22


 


二十二、债务还本支


50


0


0


0


 

23


 


二十三、债务付息支


51


0


0


0


本年收入合


24


20,736.41


本年支出合


52


21088.42


1088.42


20000


年初财政拨款结转和结


25


352.00


年末财政拨款结转和结


53


0


0


0


一般公共预算财政拨


26


352.00


 


54


 


 


 


政府性基金预算财政拨


27


0


 


55


 


 


 



28


21,088.42



56


21088.42


1088.42


20000


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。


 

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表


一般公共预算财政拨款收入支出决算表


公开05


编制单位:曲靖市中医医院


单位:万元



年初结转和结


本年收


本年支


年末结转和结


支出功能分类科目编


科目名



基本支出结


项目支出结转和结



基本支


项目支



基本支


项目支



基本支出结


项目支出结转和结


项目支出结


项目支出结






1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13



352


0


352


736.41


192.26


544.15


1088.42


192.26


896.15


0


0


0


0


201


一般公共服务支


0


0


0


20.00


0.00


20.00


20.00


0.00


20.00


0


0


0


0


20199


其他一般公共服务支


0


0


0


20.00


0.00


20.00


20.00


0.00


20.00


0


0


0


0


2019999


  其他一般公共服务支


0


0


0


20.00


0.00


20.00


20.00


0.00


20.00


0


0


0


0


208


社会保障和就业支


0


0


0


125.31


125.31


0.00


125.31


125.31


0.00


0


0


0


0


20805


行政事业单位离退


0


0


0


124.95


124.95


0.00


124.95


124.95


0.00


0


0


0


0


2080502


  事业单位离退


0


0


0


124.95


124.95


0.00


124.95


124.95


0.00


0


0


0


0


20899


其他社会保障和就业支


0


0


0


0.36


0.36


0.00


0.36


0.36


0.00


0


0


0


0


2089901


  其他社会保障和就业支


0


0


0


0.36


0.36


0.00


0.36


0.36


0.00


0


0


0


0


210


医疗卫生与计划生育支


352


0


352


589.62


65.47


524.15


941.62


65.47


876.15


0


0


0


0


21002


公立医


110


0


110


301.51


59.51


242.00


411.51


59.51


352.00


0


0


0


0


2100201


  综合医


60


0


60


86.00


0.00


86.00


146.00


0.00


146.00


0


0


0


0


2100202


  中医(民族)


50


0


50


105.51


59.51


46.00


155.51


59.51


96.00


0


0


0


0


2100299


  其他公立医院支


0


0


0


110.00


0.00


110.00


110.00


0.00


110.00


0


0


0


0


21004


公共卫


40.82


0


40.82


57.65


0.00


57.65


98.47


0.00


98.47


0


0


0


0


2100409


  重大公共卫生专


40.82


0


40.82


55.65


0.00


55.65


96.47


0.00


96.47


0


0


0


0


2100499


  其他公共卫生支


0


0


0


2.00


0.00


2.00


2.00


0.00


2.00


0


0


0


0


21006


中医


200.18


0


200.18


224.50


0.00


224.50


424.68


0.00


424.68


0


0


0


0


2100601


  中医(民族医)药专


200.18


0


200.18


224.50


0.00


224.50


424.68


0.00


424.68


0


0


0


0


21011


行政事业单位医


0


0


0


5.95


5.95


0.00


5.95


5.95


0.00


0


0


0


0


2101102


  事业单位医


0


0


0


5.95


5.95


0.00


5.95


5.95


0.00


0


0


0


0


21099


其他医疗卫生与计划生育支


1


0


1


0.00


0.00


0.00


1.00


0.00


1.00


0


0


0


0


2109901


  其他医疗卫生与计划生育支


1


0


1


0.00


0.00


0.00


1.00


0.00


1.00


0


0


0


0


221


住房保障支


0


0


0


1.49


1.49


0.00


1.49


1.49


0.00


0


0


0


0


22102


住房改革支


0


0


0


1.49


1.49


0.00


1.49


1.49


0.00


0


0


0


0


2210201


  住房公积


0


0


0


1.49


1.49


0.00


1.49


1.49


0.00


0


0


0


0


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。


 

 

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06



编制单位:曲靖市中医医院


单位:万元



人员经


公用经



科目编


科目名



科目编


科目名称



科目编


科目名


金额


科目编


科目名





301


工资福利支


67.31


302


商品和服务支


9.22


309


资本性支出(基本建设


0


311


对企业补助(基本建设


0



30101


  基本工


59.51


30201


  办公费


0.00


30901


  房屋建筑物购


0


31101


  资本金注


0



30102


  津贴补


0.00


30202


  印刷费


0.00


30902


  办公设备购


0


31102


  其他对企业补


0



30103


 


0.00


30203


  咨询费


0.00


30903


  专用设备购


0


312


对企业补


0



30106


  伙食补助


0.00


30204


  手续费


0.00


30905


  基础设施建


0


31201


  资本金注


0



30107


  绩效工


0.00


30205


 


0.00


30906


  大型修


0


31203


  政府投资基金股权投


0



30108


  机关事业单位基本养老保险缴


0.00


30206


 


0.00


30907


  信息网络及软件购置更


0


31204


  费用补


0



30109


  职业年金缴


0.00


30207


  邮电费


0.00


30908


  物资储


0


31205


  利息补


0



30110


  职工基本医疗保险缴


5.95


30208


  取暖费


0.00


30913


  公务用车购


0


31299


  其他对企业补


0



30111


  公务员医疗补助缴


0.00


30209


  物业管理


0.00


30919


  其他交通工具购


0


313


对社会保障基金补


0



30112


  其他社会保障缴


0.36


30211


  差旅费


0.00


30921


  文物和陈列品购


0


31302


  对社会保险基金补


0



30113


  住房公积


1.49


30212