曲靖市新闻出版广电局2018年度部门决算

  • 新闻出版广电局 王平
  • 2019-08-05

监督索引号53030006035901000

曲靖市新闻出版广电局2018年度部门决算说明

第一部分 曲靖市新闻出版广电局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市新闻出版广电局概况

一、主要职能及重点工作任务

(一)贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规,指导新闻出版广播影视机构的宣传业务,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)拟订全市新闻出版广播影视事业、产业政策和发展规划,推进广播影视、新闻出版、动漫和网络游戏发展,加强著作权保护;组织实施重大公益工程和公益活动,扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展;规划、协调、指导、监管和组织实施全市广播影视重大基础设施工程建设,推进农村新闻出版广播影视公共服务体系建设。

(三)拟订全市新闻出版广播影视领域重大改革措施,指导、协调推进有关体制机制改革工作。

(四)负责单位设置卫星地面接收设施接收境内电视节目的审批。

(五)负责广播电视节目及网络视听节目传输覆盖监管,推进广电网与电信网、互联网三网融合;依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、政策,并组织实施;对全市广播影视安全播出、安全传输、安全反映和设施、设备的保护进行监管;指导、协调新闻出版广播影视信息系统安全工作;推进全市应急广播(村村响)建设,并对其维护管理工作进行指导和监管。

(六)负责新闻出版广播影视业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量监管;负责对新闻出版广播影视市场经营活动进行监管,协同查处重大违法违规行为;负责指导、监管新闻出版广播影视广告播放;负责全市新闻记者证、播音员主持人证的管理工作。

(七)负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管;负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目内容和质量进行监管;负责在出版环节对动漫进行监管;负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目管理。

(八)负责印刷业的监督管理。

(九)负责版权管理和公共服务,组织查处有重大影响的著作权侵权案件;负责组织推进软件正版化工作。

(十)拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处大案要案,承担曲靖市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

(十一)承担电影发行、反映单位和业务的监督管理工作。指导和组织实施农村电影反映工程;指导、协调全市性重大电影活动。

(十二)负责对所属事业单位宣传、发展、传输覆盖等工作进行指导、协调和监督管理。

(十三)承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位6个。分别是:

1.曲靖市新闻出版广电局(机关)

2.曲靖电视台

3.曲靖人民广播电台

4.曲靖市东山广播电视发射台

5.曲靖市新闻出版广电局麒麟分局

6.曲靖市电影管理站

7.曲靖新媒体中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2018年末实有人员编制189人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制2人),事业编制169人;年末实有177人,其中:在职在编实有行政人员22人(行政工勤人员2人),离休人员1人,事业人员155人。

局机关在职人员编制30人,其中:行政编制20人,事业编制10人。在职实有29人,其中:在职在编实有行政人员22人(行政工勤人员2),事业人员7人。离退休人员18人,其中:离休1人,退休17人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

由于局属各单位均独立核算并独立编制决算,本决算公开资料仅反映局机关决算情况,局属各单位决算情况由各单位单独公开。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市新闻出版广电局2018年度收入合计1,488.38万元。其中:财政拨款收入1,488.38万元,占总收入的100%;上年收入1,879.12万元,与上年对比减少390.74万元,主要原因是2017年新增全额拨款事业单位15人本年度纳入曲靖新媒体中心决算,不在并入局机关进行决算,与上年相比局机关减少该15人相关经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市新闻出版广电局2018年度支出合计1,488.38万元。其中:基本支出626.57万元,占总支出的42.1%;项目支出861.81万元,占总支出的57.9%。与上年对比减少485.62万元,主要原因2017年新增全额拨款事业单位15人本年度纳入曲靖新媒体中心决算,不在并入局机关进行决算,与上年相比局机关减少该15人相关经费。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出626.57万元。与上年对比减少243.96万元,主要原因是2017年新增全额拨款事业单位15人本年度纳入曲靖新媒体中心决算,不在并入局机关进行决算,与上年相比局机关减少该15人相关经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出589.08万元,占基本支出的94.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出37.49万元,占基本支出的5.98%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出861.81万元。与上年对比减少241.66万元,主要原因是比上年减少户户通项目资金209.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市新闻出版广电局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,488.38万元,占本年支出合计的100%。上年一般公共预算财政拨款支出1798万元,与上年对比减少309.62万元,主要原因是2017年新增全额拨款事业单位15人本年度纳入曲靖新媒体中心决算,不在并入局机关进行决算,与上年相比局机关减少该15人相关经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出28.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于人员工资支出。

2.文化体育与传媒支出1,272.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%;主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费、电费等商品服务支出。

3.社会保障与就业支出110.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%;主要用于退休人员工资支出、养老保险支出、失业保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出46.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%;主要用于医疗保险、工伤保险等社会保险费支出。

5.住房保障支出29.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%;主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市新闻出版广电局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.25万元,支出决算为8.24万元,完成预算的99.88%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算约为3.5万元;约完成预算的100%;公务接待费支出决算为4.74万元,完成预算的99.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年4.78万元增加3.46万元,增加72.38%。其中:因公出国(境)费支出决算数为0万元,占比0%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.5万元,增长0%,本年度财政安排公务用车运行维护费3.5万元,上年度未安排该经费未形成公务用车运行维护方面的相关支出;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降0.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比增加的主要原因是本年度财政安排公务用车运行维护费3.5万元,上年度未安排该经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;;公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,42.48%;;公务接待费支出4.74万元,占57.52%,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构工作时发生的“扫黄打非”进基层等新闻出版、广播电视工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.74万元。其中:

国内接待费支出4.74万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待84批次(其中:外事接待0批次),接待人次526人(其中:外事接待人次0人)。新闻出版、广播电视工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市新闻出版广电局2018年机关运行经费支出37.49万元,与上年对比减少4.29万元,主要原因是厉行勤俭节约,严控支出成本,减少机构运行经费支出。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、打印费等日常办公经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,曲靖市新闻出版广电局资产总额587.26万元,其中,流动资产158.24万元,固定资产429.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少206.14万元,其中固定资产减少112.42万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产35项,账面原值138.74万元,实现资产处置收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

587.26

158.24

429.02

72.15



356.87











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额25.52万元,其中:政府采购货物支出25.52万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

曲靖市新闻出版广电局按照预算绩效管理有关要求积极开展部门整体支出绩效自评。按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)文件要求,单位没有需要纳入项目支出自评范围的项目,故附表10“项目支出概况”、附表11“项目支出绩效自评”、附表12“项目绩效目标管理”表为空表。部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如:工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

)项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

监督索引号53030006035901111

曲靖市新闻出版广电局2018年度部门决算表