曲靖市工商行政管理局2018年度部门决算

  • 市工商局 孙曼芳
  • 2019-08-02

监督索引号53030018041401000                        


曲靖市工商行政管理局2018年度部门决算


第一部分  曲靖市工商局概况


一、主要职能


二、部门基本情况


第二部分  2018年度部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


八、财政专户管理资金收入支出决算表


九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部分   2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


二、支出决算情况说明


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况


二、国有资产占用情况


三、政府采购支出情况


四、部门绩效自评情况


(一)项目支出概况


(二)项目支出绩效自评


(三)项目绩效目标管理


(四)2018部门整体支出绩效自评报告


(五)部门整体支出绩效自评表


五、其他重要事项情况说明


第五部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 曲靖市工商行政管理局概况


一、主要职能


(一)主要职能


1)负责市场监督管理和行政执法工作。


2)负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理,依法查处取缔无照经营行为。


3)依法规范和维护各类市场经营秩序,负责监督管理市场交易和网络商品交易有关服务行为。


4)依法监督管理流通领域商品质量;组织开展有关商品流通、服务领域消费维权工作;按照分工查处制造销售假冒伪劣商品违法行为;负责消费者咨询、申诉、举报、受理、处理及其网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。


5)依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为;依法监督管理直销企业和直销人员及直销活动,查处违法直销和传销案件。


6)依法实施合同行政监督管理;负责动产抵押物登记和股权出质登记;依法监督管理拍卖行为;依法查处合同欺诈违法行为;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。


7)依法监督管理广告活动。


8)依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,监督管理商标的使用和印制;负责中国驰名商标、云南省著名商标的组织申报和本地知名商标的认定和管理;负责特殊标志、官方标志的保护。


9)依法开展企业信息公示工作;组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,依法发布市场主体登记注册基础信息。


10)依法监督管理个体工商户、私营企业的经营行为。


11)承办曲靖市人民政府交办的其他事项。


(二)2018年度重点工作任务介绍


2018年,曲靖市工商局将以党的十九大精神为引领,以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南,不忘初心、牢记使命,切实增强贯彻落实中央、省委、市委决策部署的坚定性和自觉性,以“八个继续”全面推进工商事业不断向前发展。


一是,继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神。二是,继续深化商事制度改革。三是,继续强化事中事后监管。四是,继续加强消费者维权。五是,继续推进法治工商(部门)建设。六是,继续加强非公党建工作。七是,继续做好脱贫攻坚工作。八是,继续打造一支忠诚干净担当干部队伍。 以深化商事制度改革为抓手,进一步完善市场准入制度,形成公平统一、开放透明的市场准入规则。严格贯彻执行总局、省局制定的商事登记前置、后置审批事项目录。缩减投资办企业时间,优化登记服务流程,新增市场主体持续增长、活跃发展,服务大众创业、万众创新,引导培育行业龙头企业,发挥带动作用,助推曲靖经济社会发展。


二、部门基本情况


(一)部门决算单位构成


纳入曲靖市工商行政管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,无变动。曲靖市工商行政管理局机关设11个内设机构(正科级)和机关党委。


(二)部门人员和车辆的编制及实有情况


曲靖市工商行政管理局2018末实有人员编制77人。其中:行政编制64人(含行政工勤编制8人),事业编制13人(含参公管理事业编制 0人、财政补助人员13人)。


曲靖市工商行政管理局2018年末实有人数75人。在职在编实有行政人员62人(含行政工勤人员8人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人、财政补助人员13人)。


离退休人员45人。其中:离休4人,退休41人。


实有车辆编制12辆,在编实有车辆13,(其中一辆自2016年车改就被市委调用,至今尚未收到财政局下账批复)


 

第二部分  2018年度部门决算表


(详见附件)


 

第三部 2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


曲靖市工商行政管理局2018年度收入合计2268.57万元。其中:财政拨款收入2268.57万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与2017年度财政拨款收入对比减少29.66万元,增减幅度-1.29%,减少主要原因: 2018年我单位项目经费减少120万元,其中:工商行政管理专项减少130万元、执法办案经费减少50万元。


                                      单位:   万元


年度


财政拨款收入


其他收入


上年结转


合计


2017


2298.23


81.15


0


2379.38


2018


2268.57


0


40


2308.57


差额


-29.66


-81.15


40


-70.81


 

二、支出决算情况说明


曲靖市工商行政管理局2018年度支出合计2308.57万元。其中:基本支出1788.68万元,占总支出的77.48%;项目支出519.88万元,占总支出的22.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2017年度对比基本支出增加53.84万元、项目支出减少120.31万元。基本支出增加主要原因是:2018年增资调整、在职公务员月增资2000元、事业人员月增资1500元、提退休人员月增资1200元;项目支出减少主要原因是:2018年我单位无驰名、著名、知名商标企业奖励、对应的工商行政管理专项减少130万元,执法办案经费减少50万元。


 

                                       单位:  万元


年度


总支出


基本支出


项目支出


2017


2375.03


1734.84


640.19


2018


2308.57


1788.68


519.88


差额


-66.46


53.84


-120.31


 

(一)基本支出情况


2018年度用于保障曲靖市工商行政管理局机关正常运转的日常支出1788.68万元。与2017年度对比增加53.84万元,增加主要原因:2018年增资调整、在职公务员月增资2000元、事业人员月增资1500元、提退休人员月增资1200元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1624.13万元、占基本支出的90.8%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出164.65万元、占基本支出的9.2%。


(二)项目支出情况


2018年度用于保障曲靖市工商行政管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出519.88万元,其中:财政拨款项目经费479.88万元、使用上年度结转结余项目经费40万元。与2017年度对比减少120.31万元,减少主要原因:2018年我单位无驰名、著名、知名商标企业奖励、对应的工商行政管理专项减少130万元,执法办案经费减少50万元。具体项目开支及开展工作情况如下:


单位:  万元


 

支出功能分类科目编码


科目名称


金额







合计


519.88



2011503


  机关服务


41.00



2011504


  工商行政管理专项


110.00



2011505


  执法办案专项


100.00



2011506


  消费者权益保护


55.00



2011507


  信息化建设


150.00



2011599


  其他工商行政管理事务支出


20.00



2080799


  其他就业补助支出


0.88



2179901


  其他金融支出


3.00



2060901


  科技重大专项


40.00








 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


曲靖市工商行政管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出2308.57万元,占本年支出合计的100%。与2017年度对比增加20.77万元、增长0.91%,增加主要原因:2018年度使用2017年度结转结余重大科技专项资金40万元。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       


1.一般公共服务(类)支出1753.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.28%主要用于:(1)人员经费支出1624.03万元,包括:基本工资481.79万元、津补贴536.1万元、奖金68.3万元、绩效26.4万元、相关养老保险、医疗保险等511.44万元;(2)日常公用经费支出164.65万元,包括:办公费30.18万元、印刷费4.11万元、水电费13.4万元、会议培训费0.3万元、车辆运行维护费4.6万元、公务接待费2.46万元、工会费19.2万元、福利费16.87万元、委托业务费5万元、其他商品服务支出34.17万元、物业管理费12万元、维护(护)费16万元等。


2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%


3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%


4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%


 

5.科学技术支出40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%,主要用于我单位信息化建设。


6.社会保障和就业支出293.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%,主要用于发放离退休人员工资、缴纳相关养老保险金、职业年金等支出。


7.医疗卫生与计划生育支出138.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,主要用于缴纳相关医疗保险、公务员医疗补助等。


8.金融支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,主要转曲靖市个体私营经济协会使用。


9.住房保障支出79.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%,主要用于职工住房公积金支出。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况


曲靖市工商行政管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54.27万元,支出决算为31.79万元,完成预算的58.58%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为20.17万元,完成预算的37.16%;公务接待费支出决算为11.62万元,完成预算的21.41%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年公务用车改革,导致本单位用车减少,相应的公务用车购置及运行费支出减少。


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.35万元,下降1.09%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.05%;公务接待费支出决算减少0.61万元,下降4.98%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年公务用车改革,导致本单位用车减少,相应的公务用车购置及运行费支出减少。。


() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出20.17万元,占63.45%;公务接待费支出11.62万元,占36.55%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。


2. 公务用车购置及运行维护费支出20.17万元。其中:


公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。


公务用车运行维护支出20.17万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于曲靖市工商行政管理局日常用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。


3.公务接待费支出11.62万元。其中:


国内接待费支出11.62万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待120批次(其中:外事接待0批次),接待人次1350人(其中:外事接待人次0人)。曲靖市工商行政管理局日常工作误餐、局机关组织召开相关会议、培训发生的接待支出、承办市委市政府组织召开的相关会议、培训发生的接待支出。


国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况


曲靖市工商行政管理局2018年机关运行经费支出164.65万元,与2017年度对比减少11.22万元、减少6.38%,减少主要原因2018年度我单位遵循厉行节约节约用电,电费使用减少20万元。我单位机关运行经费主要用于:办公费30.18万元、印刷费4.11万元、水电费13.4万元、会议培训费0.3万元、车辆运行维护费4.6万元、公务接待费2.46万元、工会费19.2万元、福利费16.87万元、委托业务费5万元、其他商品服务支出34.17万元、物业管理费12万元、维护(护)费16万元等。


二、国有资产占用情况


截至20181231日,曲靖市工商行政管理局资产总额3994.86万元,其中,流动资产157.79万元,固定资产3680万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产157.06万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与2017年度相比,本年资产总额减少209.79万元,其中固定资产减少54.94万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋3098.5平方米,账面原值59.32万元,实现资产使用收入91.86万元、已于2018年上缴非税管理局。


国有资产占有使用情况表


 

 


 


 


 


 


 


单位:万元


 

项目


行次


资产总额


流动资产


固定资产


对外投资/有价证券


在建工程


无形资产


其他资产


 

小计


房屋构筑物


车辆


单价200万以上大型设备


其他固定资产


 

 

栏次


 


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


 

合计


1


3994.86 


157.79 


3680 


2303.76 


276.7 


 


1099.54 


 


 


168.96 


 


 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产


2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


 


 





















三、政府采购支出情况


2018年度,部门政府采购支出总额278.34万元,其中:政府采购货物支出42.74万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出235.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%


四、部门绩效自评情况


根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2018年项目共计9个涉及资金519.88万元,自评覆盖率达到100%。共组织对“机关服务费”工商行政管理专项 ”“执法办案专项”“消费者权益保护专项” “信息化建设”“其他工商行政管理事务支出” “其他就业补助支出”“重大科技专项” 等9个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出519.88万元。


从评价情况来看,我单位在内控工作领导小组的领导下,周密部署,落实责任,认真组织绩效自评工作。2018年各项目预算指标完成情况较好,一是持续优化营商环境,工商登记注册便利化取得新进展。二是积极加强事中事后监管,企业信用监管新机制建设取得新突破;三是聚焦市场监管重点,监管执法工作取得新成绩;四是着力强化消费维权,消费环境不断改善。


综合评价结论,根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》(曲财预〔201885号)要求,2018年度曲靖市工商行政管理局整体支出绩效评价自评分90分,等级为


部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。


五、其他重要事项情况说明


12018年度我单位把原910楼办公家具捐赠至“挂包帮”扶贫点价值:22.36万元固定资产减少;


22018年我单位根据财政局资产管理科要求,严格划分固定资产和无形资产,把原放入固定资产的土地原价为109.46万元调整到无形资产分类中、对无形资产中原价59.5万元的软件进行累计摊销;


32018年我单位根据审计局意见对应收账款、其他应收款进行调账处理;


4)曲靖市工商行政管理局2016年车改,我原车辆数16量,政府批编制数12辆,实有数12辆、账上实有车辆数13辆,其余的四辆,两张报废,一张由财政局统一拍卖,都有财政局批复以下账,还剩一辆由市委调用,至今没有收到财政批复,就还未下账。


六、相关口径说明


(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。


(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释


(一)收入科目。
    1.
财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
    2.
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    3.
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
   
(二)支出科目。
    1.
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    2.
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务目标所发生的支出。
    3.
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。
    4.
一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款):反映工商行政管理局用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展工商行政管理事务方面的支出。
 
1)行政运行(项):反映工商行政管理局本级机关和参公单位的基本支出。
  
2)一般行政管理事务(项):反映工商行政管理局未单独设置项级科目的其他项目支出。
  
3)机关服务(项):反映为工商行政管理局提供后勤服务基本支出。
  
4)工商行政管理专项(项):反映工商行政管理局用于企业注册登记,规范和整顿市场经济秩序,加强网络商品交易监管,推动广告业发展等领域的专项支出。
  
5)执法办案专项(项):反映工商行政管理局在流通领域商品质量抽查,市场重大突发动物疫情防控,打击传销和变相传销,开展“红盾护农”专项行动,开展反垄断专项执法,治理商业贿赂,开展全市广告监测与监管等方面的专项支出。
  
6)消费者权益保护(项):反映工商行政管理局在12315行政执法体系建设,全市消费者协会投诉咨询处理系统,商品和服务比较试验等方面的专项支出。
  
7)信息化建设(项):反映工商行政管理局信用信息中心、商标注册与管理自动化等工商信息化系统建设方面的支出。
  
(三)三公经费。
   
纳入市财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用纳入市财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行和财政拨款安排的因公出国(境)费和公务接待费。


 

监督索引号53030018041401111


 

曲靖市工商行政管理局2018年部门决算表.xls