中共曲靖市直机关工委2018年度部门决算

  • 市直机关工委 杨绚淋
  • 2019-08-05

监督索引号53030018028601000


中共曲靖市直机关工委2018年度部门决算


 

第一部分  中共曲靖市直机关工委概况


一、主要职能


二、部门基本情况


第二部分  2018年度部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


八、财政专户管理资金收入支出决算表


九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


二、支出决算情况说明


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况


二、国有资产占用情况


三、政府采购支出情况


四、部门绩效自评情况


(一)项目支出概况


(二)项目支出绩效自评


(三)项目绩效目标管理


(四)2018年部门整体支出绩效自评报告


(五)部门整体支出绩效自评表


五、其他重要事项情况说明


第五部分  名词解释


 

 


第一部分  中共曲靖市直机关工委概况


一、主要职能


(一)主要职能


中共曲靖市直机关工委是市委的派出机构。主要职能:


1.领导市直机关党的工作,负责市直机关党的建设;领导市直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。


2.负责宣传党的路线、方针、政策,提出加强和改进市直机关思想政治工作的意见和措施,负责对市直机关党员干部进行形势、政策教育;协调市直机关精神文明建设。


3.参与指导及督促检查市直机关党员干部民主生活会和市直机关领导班子中心组的理论学习,调查了解基层干部群众对市直机关和党员干部的意见,向市委汇报、反映,并配合相关部门做好有关工作。


4.负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委(总支、支部)、纪委负责人的考察、任免、培训工作;配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议,对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。


5.指导市直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督;指导、检查、督促市直机关基层党组织制定党员发展工作计划,做好入党积极分子的培养、教育、考察;负责市直机关党员电化教育工作。


6.领导市直机关纪工委的工作。


7.对县(市、区)机关工委进行工作指导。


8.领导市直机关工会工作委员会的工作。


9.领导共青团曲靖市直机关工委的工作。


10.完成市委、市政府交办的其他工作。


(二)2018年度重点工作任务介绍


1.召开全市机关党的工作会,安排部署全年工作。


2.进一步推进“规范化党支部”创建活动。


3.举办“不忘初心跟党走·牢记使命勇担当”主题演讲比赛。


4.组织出席市第五次党代会部分代表对全市养老服务业综合改革试点工作进行专题视察。


5.举办入党积极分子培训班、发展对象培训班、党务干部培训班和离退休党务干部培训班。


6.举办“珠源先锋讲坛”第八讲


7.开展慰问“一线党员、困难党员、老党员”活动。


8.召开各县(市、区)机关工委书记联席会。


9.召开机关党组织书记述职评议会。


10.开展“以案释纪明纪、严守纪律规矩”警示教育月活动。


二、部门基本情况


(一)部门决算单位构成


纳入中共曲靖市直机关工委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:


1.中共曲靖市直机关工委。


(二)部门人员和车辆的编制及实有情况


中共曲靖市直机关工委2018年末实有人员编制13人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。


市纪委派出市直机关工委纪工委编制4人,实有人员4人,人事管理权属于市纪委,工资在工委发放,2018年中共曲靖市直机关工委发放工资人数18人。


离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。


实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分  2018年度部门决算表


(详见附件)


第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


中共曲靖市直机关工委2018年度收入合计525.04万元。其中:财政拨款收入525.04万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年(2017年度收入合计447.72万元)对比增加了77.32万元,增长17.27%。主要原因:一是2018年度按相关政策调整人员工资,人员经费增加了86.56万元;二是根据工作需要,调减了项目专项经费11万元;三是综合考核奖比2017年增加了1.76万元。


二、支出决算情况说明


中共曲靖市直机关工委2018年度支出合计525.04万元。其中:基本支出435.04万元,占总支出的82.86%;项目支出90万元,占总支出的17.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年(2017年度收入合计447.72万元)对比增加了77.32万元,增长17.27%。主要原因:一是2018年度按相关政策调整人员工资,人员经费增加了86.56万元;二是根据工作需要,调减了项目专项经费11万元;三是综合考核奖比2017年增加了1.76万元。


(一)基本支出情况


2018年度用于保障市直机关工委机构正常运转的日常支出435.04万元,与上年(2017年度日常支出346.72万元)对比增加了88.32万元。主要原因:一是2018年度按相关政策调整人员工资,人员经费增加了88.32万元;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.47%。


(二)项目支出情况


2018年度用于保障市直机关工委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出90万元。与上年(2017年项目支出合计101万元)对比减少了11万元,下降率为10.89%,下降的原因是:压缩党政机关开支,专项经费比2017年调减了11万元。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


中共曲靖市直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款支出525.04万元,占本年支出合计的100%与上年(2017年度收入合计447.72万元)对比增加了77.32万元,增长17.27%。主要原因:一是2018年度按相关政策调整人员工资,人员经费增加了86.56万元;二是根据工作需要,调减了项目专项经费11万元;三是综合考核奖比2017年增加了1.76万元。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       


1.一般公共服务(类)支出525.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于以下项目:


1)一般公共服务支出412.37万元,主要用于单位人员工资、日常经费和专项业务经费。


2)社会保障和就业支出61.52万元,主要用于离退休人员经费和机关养老保险支出。


3)医疗卫生与计划生育支出30.64万元,主要用于单位职工的医疗保险支出。


4)住房保障支出20.51万元,主要用于职工住房公积金。


2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%


3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%


4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况


中共曲靖市直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元,支出决算为8.24万元,完成预算的91.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为3.02万元,完成预算的86.29%;公务接待费支出决算为5.22万元,完成预算的94.91%


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.38万元,下降34.71%。其中:因公出国(境)费支出决算减少了2.25万元,下降了100%,公务用车购置及运行费支出决算减少1.75万元,下降36.69%;公务接待费支出决算减少0.38万元,下降6.79%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变化的主要原因如下 :


减少的原因之一,机关工委加强对单位内部精细化管理,降低了运行成本,2018年公务用车购置及运行费支出比2017年减少了1.75万元,公务接待费支出比2017年减少0.38万元。


减少的原因之二,2017年根据工作需要,单位一名领导因公出国(境)学习培训,因公出国(境)费用2.25万元,2018年没有出国(境)费用,下降100%


(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.02万元,占36.65%;公务接待费支出5.22万元,占63.35%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。


2.公务用车购置及运行维护费支出3.02万元。其中:


公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。


公务用车运行维护支出3.02万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工作人员出差,下乡扶贫等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。


3.公务接待费支出5.22万元。其中:


国内接待费支出5.22万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待62批次(其中:外事接待0批次),接待人次520人(其中:外事接待人次0人)。接待省直机关工委,外地州,各县(市、区)机关工委和所属党组织来人发生的接待支出。


国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况


中共曲靖市直机关工委2018年度机关运行经费支出28.15万元,与上年(2017年度机关运行经费支出39.13万元)对比减少了10.98万元,主要原因分析:2018年根据部门决算相关要求,应将发放给单位职工的公务用车补贴计入机关运行经费中的“其他交通费用”,但做决算报表时,没有将发放给单位职工的公务用车补贴计入机关运行经费中的“其他交通费用”,导致了2018年机关运行经费比上减少了10.98万元。


二、国有资产占用情况


截至20181231日,中共曲靖市直机关工委资产总额95.31万元,其中,流动资产28.60万元,固定资产66.71万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1980元(2018年已推销完毕),其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少了0.18万元,其中固定资产减少了11.29万元(2018年初固定资产原值75.23万元,本年增加17.66万元,报废固定资产减少25.98万元,根据资产分类划转到无形资产0.2万元)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产57项,账面原值259806.72元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


   

国有资产占有使用情况表



 


 


 


 


 


 


单位:万元



项目


行次


资产


总额


流动


资产


固定资产


对外投资/有价证券


在建


工程


无形


资产


其他


资产



小计


房屋构筑物


车辆


单价200


以上大型


设备


其他


固定


资产




栏次


 


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11



合计


1


95.31


28.60


66.71


 

17.98


 

48.73


0


0


0


0



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产


2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


 



















 

三、政府采购支出情况


2018年度,部门政府采购支出总额17.66万元,其中:政府采购货物支出17.66万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%


四、绩效自评信息情况


部门绩效自评情况详见附件(附表10—附表14)。


五、其他重要事项情况说明


根据《中共曲靖市委、曲靖市人民政府关于印发<曲靖市深化市级机构改革实施方案>的通知》(曲发〔20196号)精神,20193月,中国共产党曲靖市直属机关工作委员会(中共曲靖市直机关工委)更名为中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会(中共曲靖市委市直机关工委),机构改革时“三定方案”有所修改,此次部门决算公开的“主要职能”沿用机构改革前的“主要职能”,特此说明。


六、相关口径说明


(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。


(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。


(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、境外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


(四)三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释


财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。


事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。


年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


 

 

                           中共曲靖市直机关工委


                               201981


 

监督索引号53030018028601111

中共曲靖市直机关工委2018年度部门决算表.xls