曲靖市卫生和计划生育委员会(本级)2018年度部门决算

  • 市卫计委 赵雄
  • 2019-07-26

监督索引号53030014036101000

曲靖市卫生和计划生育委员会(本级)2018年度部门决算

第一部分  曲靖市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省医药卫生计生体制改革的方针政策,拟订曲靖市医药卫生计生体制改革卫生有关配套方案并组织实施。

2.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的职责,负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。

3.统筹规划与协调全市卫生计生资源配置,制定曲靖市区域卫生计生规划。

4.组织实施基本药物制度,管理行政区域内各医疗单位药品及医疗设备、耗材的采购工作。

5.制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施并组织实施,负责妇幼保健和新型农村合作医疗的综合管理与监督。

6.负责疾病预防控制工作,制定重大疾病防治规划和免疫规划并组织实施;协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

7.负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和措施,指导实施突发公共卫生事件预防控制于应急处置。

8.制定中医药中长期发展规划和政策措施并组织实施。

9.指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。

10.负责医疗机构服务的全行业监督管理,制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策 、规范、标准,制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

11.拟订卫生计生人才发展规划,加强卫计人才队伍建设工作。

12.负责干部保健、爱国卫生工作的综合管理与监督,承担曲靖市防治艾滋病工作委员会的具体工作。

13.组织建立计划生育利益向导、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制:负责协调推进有关部门、群总团体履行计划生育相关工作职责。

14.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

15.指导监督各县(市)区卫生计生工作。

16.承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

协助推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生计生服务资源配置,指导区域卫生计生规划的编制和实施;负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作,承担市爱国卫生运动委员会、市干部保健委员会、市人民政府防治艾滋病工作委员会和市计划生育协会的日常工作,负责全市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延等工作;指导卫生计生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议;提升农村贫困人口医疗保障水平和贫困地区医疗卫生服务能力,保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务,推进健康中国建设,防治因病致贫、因病返贫,全面提高农村贫困人口健康水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共9个。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位5个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位2个。分别是:

1.曲靖市卫生和计划生育委员会(本级)

2.曲靖市疾病预防控制中心

3.曲靖市妇幼保健院

4.曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局

5.曲靖市中心血站

6.曲靖市第一人民医院

7.曲靖市第二人民医院

8.曲靖市第三人民医院

9.曲靖市中医医院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制68人,其中:行政编制58人,事业编制10人;在职在编实有行政人员60人,事业人员10人。

离退休人员2人,其中:离休2人,退休0人。

注:退休人员工资并入社保部门发放,故此未在此处反映。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆10辆。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市卫生和计划生育委员会2018年度收入合计2666.67万元。其中:财政拨款收入2647.55万元,占总收入的99.28%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入19.12万元,占总收入的0.72%。与上年对比收入增减比例-24.20%,主要原因是国家卫生城市复审等部门项目已基本完工,故此本年度项目预算金额减少及厉行节约,缩减单位公用经费支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市卫生和计划生育委员会218年度支出合计2654.65万元。其中:基本支出1668.66万元,占总支出的62.86%;项目支出985.98万元,占总支出的37.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比其中(1)基本支出减少197.42万元(2017年基本支出决算数1866.08万元),增减比例-10.58%,主要原因分析:2017年12月人员变动减少工资福利等支出及厉行节约,缩减公用经费支出。(2)项目支出减少543.23万(2017年项目支出决算数1529.21 万元),增减比例-35.52%,主要原因分析:国家卫生城市复审等部门项目已基本完工,故此本年度项目预算金额减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市卫生和计划生育委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1668.66万元。与上年对比减少197.42万元(2017年基本支出决算数1866.08万元),增减比例-10.58%,主要原因分析:2017年12月人员变动减少工资福利等支出及厉行节约,缩减公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.33%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市卫生和计划生育委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出985.98万元。与上年对比减少543.23万(2017年项目支出决算数1529.21 万元),增减比例-35.52%,主要原因分析:国家卫生城市复审等部门项目已基本完工,故此本年度项目预算金额减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年曲靖市卫生和计划生育委员会部门一般公共预算财政拨款支出2606.94万元,占本年支出合计的98.20%。2017年一般公共预算财政拨款支出3372.96万元,与上年对比减支766.02万元,主要原因分析:国家卫生城市复审等部门项目已基本完工,故此本年度项目预算金额减少及厉行节约,缩减单位公用经费支出等

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出123.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于机关运行等相关支出;

2. 社会保障和就业(类)支出241.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于职工工资性福利支出如住房公积金、养老保险、医疗保险等相关支出;

4. 医疗卫生与计划生育(类)支出2166.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.10%。主要用于医疗卫生事业建设及机关工作人员基本工资保障等支出;

4. 住房保障支出75.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于住房公积金支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市卫生和计划生育委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.00万元,支出决算为45.08万元,完成预算的107%。其中:因公出国(境)费支出决算为3.95万元,年初未预算;公务用车购置及运行费支出决算为23.41万元,完成预算的97.54%;公务接待费支出决算为17.72万元,完成预算的98.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是刘云华主任送援乌医疗队出国未纳入年初预算,故此产生差异;2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩单位公用经费所致。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.69万元,增长8.90%。其中:因公出国(境)费支出决算增加3.96万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.04%;公务接待费支出决算减少0.25万元,下降1.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因机关厉行节约,压缩公用经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出3.96万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出23.41万元,占100%;公务接待费支出17.72万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出3.96万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计11人次。开展内容包括:曲靖市卫生和计划生育委员会刘云华主任护送援乌医疗队出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.41万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.41万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于下乡督导健康扶贫等卫生和计划生育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.72万元。其中:

国内接待费支出17.72万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待190批次(其中:外事接待0批次),接待人次1867人(其中:外事接待人次0人)。卫生和计划生育工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市卫生和计划生育委员会(本级)2018年机关运行经费支出130.56万元。部门机关运行经费主要用于维持单位的基本运转,主要用于差旅费、邮电费、水费、电费及办公经费等开支。

曲靖市卫生和计划生育委员会(本级)为行政单位,无参照公务员法管理事业单位机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,曲靖市卫生和计划生育委员会资产总额3505.01万元,其中,流动资产634.70万元,固定资产2870.31万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少353.68万元,其中固定资产减少180.73万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产268项,账面原值180.73万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

3505.01 

634.70 

2870.31 

2109.79 

307.28 

0 

453.24 











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额15.75万元,其中:政府采购货物支出15.75万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

加强预算编制管理,设定项目支出年度、中期绩效目标,相应设定项目支出的产出指标,效益指标和满意度指标。同时引入第三方独立机构集中开展审计,对项目设置的必要性、实施计划的可行性等进行评审。

如全国医师资格考试项目严格按照国家医师资格考试有关要求,认真组织考务工作,完成考试报名现场审核、实践技能考试、医学综合笔试、乡村全科执业助理医师资格考试、“一年两试”试点等工作。医药卫生体制改革政策培训和工作督查项目按照省、市推进医改重点工作的要求,组织半年和年终深化医药卫生体制改革重点工作任务专项督查;按照省、市推进医改重点工作的要求,组织深化医药卫生体制改革政策培训。干部保健项目做好干部保健对象的医疗保健管理工作,开展卫生防病和保健知识宣传教育;组织制定市重点干部保健对象的医疗保健方案,并监督、检查实施情况;负责协调重点干部保健对象重大疾病的诊治、抢救、组织联系专家会诊和病人到市外的转诊工作;组织安排干部保健对象年度健康体检;组织做好对干部保健对象门诊、住院、疑难病会诊、危重病抢救、日常医疗巡诊等医疗保健工作。曲靖市重点传染病防治及重大疾病预防控制项目开展传染病防控,确保传染病发病稳中有降、总体可控;做好重点疾病防控,实现规划目标。加强疾控能力建设,做好健康扶贫疾病预防控制工作。开展以预防性灭鼠为主的鼠疫防治联防工作,加强业务培训,有效防控鼠疫疫情发生,提升鼠疫防控能力,落实实验室生物安全措施;加强督导检查,保证鼠疫联防、疫区处置和疫情控制措施落实到位,保护公众身体健康与生命安全,维护经济社会稳定。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

监督索引号53030014036101111

曲靖市卫生和计划生育委员会(本级)2018年度部门决算表