曲靖市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

  • 市扶贫办 李励
  • 2019-03-18

监督索引号53030011032800000

 

曲靖市人民政府扶贫开发办公室2019年部门

预算公开目录

 

第一部分 曲靖市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算编制说明

第二部分曲靖市人民政府扶贫开发办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

曲靖市人民政府扶贫开发办公室2019年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、拟订扶贫开发战略规划和政策并组织实施。 2、承担扶贫资金管理的责任,拟订扶贫资金使用分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用,负责扶贫开发的统计及其监督。 3、负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫,贫困乡村和片区的整体推进及综合开发,边远及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划,并组织实施和监督管理。4、负责统筹、协调信贷扶贫工作,引导、扶持扶贫龙头企业,促进贫困地区产业发展。5、负责易地扶贫开发工作,组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。6、负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作,负责协调省级机关企事业单位定点扶贫工作,负责指导、协调和管理市级机关企事业单位、驻曲部队定点扶贫工作,促进贫困地区社会事业发展。8、承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

曲靖市人民政府扶贫开发办公室为行政单位,内设7个科(室),分别为综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫开发科、革命老区开发建设科、考核评价科、统计监测科。

)重点工作概述

2019年是新中国成立70周年,是打赢脱贫攻坚战攻坚克难的关键一年。全市将深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,全面落实三年行动指导意见,坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准,坚持大扶贫工作格局,进一步聚焦突出问题,强化责任落实,把防止返贫摆到更加重要的位置,确保打好年度攻坚战。

一是突出精准细实,锁定目标任务。紧盯 “宣威市摘帽,10个贫困乡390个贫困村出列,15万贫困人口脱贫”的年度目标精准发力,聚焦会泽、宣威深度贫困,加大倾斜, 全力“赶”、加快“转”、奋力“超”,推动会泽、宣威脱贫攻坚不再垫底,排名不再靠后,工作不再被动,坚决啃下深度贫困“硬骨头”。

二是突出统筹推进,化解风险矛盾。统筹贫困县与非贫困县、贫困村与非贫困村两个大局,统筹贫困户脱贫与脱贫户巩固两个重点,切实防止资金错位、主体错位和路径错位等“三个错位”,高度防范时间紧任务重、基础设施和公共服务不足、脱贫不稳定、社会维稳等“四个风险”,全力实施安居工程、就业工程、保障工程、培训工程和维稳工程等“五个工程”确保真脱贫、脱真贫。

三是突出脱贫基础,抓实攻坚举措。全力推动三年行动计划任务项目化、措施精准化、责任具体化,全面落实行业扶贫政策,确保贫困群众能享受政策红利,切实提高“获得感”和“满意度”。扶持专业合作社700个,建设特色产业基地400万亩,发展200个村集体养殖小区,深入推进电商扶贫、旅游扶贫,消除集体经济“空壳村”。新增贫困劳动力转移就业2.75万人,构建稳定带贫的产业体系、生产体系、经营体系,确保有劳动能力且有就业意愿的贫困户每户至少有1人就业。统筹推进安居、就业、保障、培训、维稳“五项工程”,完成易地扶贫搬迁62069人,确保搬迁一户、稳定脱贫一户。实施农村危房改造1.2万户,全面完成建档立卡贫困户等“4类重点对象”和“非4类重点对象”危房改造任务。实施深度贫困县“组组通”公路建设2200公里,实施15万贫困人口农村安全饮水工程,年内实现电网改造升级入户覆盖率达100%。大力推进木本油料、林下经济、森林生态旅游等特色产业,抓好生态治理、生态补偿、林草产业、林业就业扶贫,带动1.5万以上贫困人口稳定增收。全面落实教育扶贫、健康扶贫政策、民政兜底政策,合力兜住“民生底线”。

四是突出基层基础,抓牢“户户清”工作。以“六清”为抓手,坚持“自下而上的精准”和“自上而下的统筹”相结合,做到全市脱贫攻坚逐级清、一口清,推动脱贫攻坚精准落地、贫困对象精准退出。

五是突出资源匹配,推进项目库落地见效。始终聚焦“两不愁三保障”,确保焦点不散,靶心不乱。始终坚持“不降低标准也不吊高胃口”,统筹好人力物力财力把扶贫资源资金与脱贫时序配对、与工作任务量匹配,确保年度项目库精准落地,为整合项目搭建精准平台,为决战2019年脱贫攻坚战赢得信心和底气。

六是突出问题清零,持续推动问题整改。围绕中央专项巡视发现的问题与其他各类监督检查发现的问题一体整改,聚焦易地扶贫搬迁、危房改造、产业扶贫、小额扶贫贷款、扶贫资金等风险点较大的问题集中清理排查,全部建立台账,实行“清单管理”,明确整改措施、责任单位、责任人和整改时限,集中开展问题整改专项行动,并建立常态化机制。

七是突出作风攻坚,打造过硬队伍。持续推进扶贫领域作风建设年为契机,不懈怠、不停步,继续保持战斗精神,上下一条线,横下一条心,一个战役接着一个战役打,一个堡垒接着一个堡垒攻,在脱贫攻坚战中树标兵、树形象、树口碑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计,部门基本情况如下:
    在职人员编制24人,其中:行政编制24人(含行政工勤编制3人)。在职实有27人,其中: 财政全供养 27人。
   退休人员 5人。
   车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1061.91万元,其中:一般公共预算财政拨款1061.91万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1061.91万元,其中:本年收入1061.91万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1061.91万元(本级财力1061.91万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1061.91万元。财政拨款安排支出1061.91万元,其中,基本支出522.91万元,项目支出539万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于

1、208社会保障和就业支出66.49元,主要用于离退休人员经费、公用经费、基本养老保险费单位部分等支出;
  2、210医疗卫生与计划生育支出43.38万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险、商业附加险、公务员医疗补助等支出;
  3、213农林水支出920.39万元,主要用于保障曲靖市扶贫办那机关正常运转的人员工资、公用经费,以及落实脱贫攻坚任务、扶贫信息化建设、脱贫攻坚督查巡查等方面的支出。
  4、220住房保障支出31.65万元。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出522.91万元,项目支出539万元)。
  1.工资福利支出453.89万元(其中:基本支出453.89万元);
  2.商品和服务支出567.78万元(其中:基本支出43.78万元,项目支出524万元);
  3.对个人和家庭的补助25.24万元(其中:基本支出25.24万元);

4.机关资本性支出15万元(其中:项目支出15万元);

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
   无省对下专项转移支付项目清单项目情况。
   (二)与中央配套事项
   无与中央配套事项预算。
   (三)按既定政策标准测算补助事项
   无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金15万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因
  2019年基本支出预算522.91万元,比上年减少38万元,原因为2019年公用经费压缩5%用于全市脱贫攻坚支出。
  (二)项目支出预算变动的主要原因
  2019年项目支出预算539万元,上年增加314万元,原因为增加脱贫攻坚督查巡查工作经费222万元、《曲靖扶贫杂志》编印费50万元、公室租用费42万元。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和市委市政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额,2019年财政拨款“三公“经费预算合计14.33万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出8.83万元,公务接待费支出5.5万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.15万元,主要原因:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市扶贫办机关厉行节约,控制“三公”经费开支,公务接待费以及公务用车购置及运行经费2019年预算较上年下降7%。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
  2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
  3. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
  5. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
  6、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  7、 三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排 

2019年我部门机关运行经费预算43.78万元,主要用于保障机关工作正常运转的公用经费,包括办公费37.44万元、会议费1.08万元、培训费1.93万元、公务用车运行维护费3.33万元等(详见表6-6 部门基本支出情况表。与2018年预算相比减少0.43万元,减少的主要原因是各单位公用经费压缩10%用于全市脱贫攻坚工作。

(三)国有资产占用情况

  鉴于截至201812月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至201812月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明2019年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖,项目绩效目标编制率为100%,涉及项目资金539万元,其中:本级财力539万元。结合实际开展财政预算绩效工作,强化绩效理念和责任意识,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念,加强财政资金管理,提高财政资金使用效益,提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。成立了绩效管理工作领导小组,对我单位项目经费开展了绩效评价,编制了项目支出绩效目标表。2019年我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。2019年预算执行过程中,我单位将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

 

 

 

 

监督索引号53030011032800111

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