云南省曲靖应用技术学校2019年预算编制说明

  • 曲靖应用技术学校 王欣F
  • 2019-03-15

监督索引号53030006036300000

云南省曲靖应用技术学校2019年预算公开

目录

 

第一部分 云南省曲靖应用技术学校2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省曲靖应用技术学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

云南省曲靖应用技术学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省曲靖应用技术学校主管部门为曲靖市农业局,是一所以工科类为主、多学科协调发展的公办全日制国家级重点中等职业学校,国家中等职业教育改革发展示范校建设单位。学校建有云南省机关事业单位工人技术等级考核培训站、国家级电工电子公共实训基地、云南省第26职业技能鉴定所、机动车驾驶培训站等机构,学校为一级预算单位,机构数1个,下设13个一级业务科室,7个二级业务科室。学校的办学任务主要是为社会教育和培训培养机械、汽车、电力、电子、信息、商贸等掌握应职技能,具备综合发展素质的中、高级技能人才。

(二)机构设置情况

部门机构设置健全,共设13个一级科室,7个二级科室。

(三)重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和全国教育大会精神,认真落实《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》和市委五届六次全会精神,动员全体师生员工,深化改革,开拓创新,坚持德育首位,坚持以教学为中心,稳规模,强内涵,提质量,努力实现学校高质量发展目标。

2019年学校发展的主要预期目标是确保中职招生人数3000人,力争突破3200人,全日制在籍学生总规模达9000人;成人大专招生500人,技能培训鉴定不低于4000人,实现社会化服务总人数10000人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制129人,其中:行政编制 0人,事业编制129人。在职实有126人,其中: 财政全供养 126人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 50人,其中: 离休2人,退休 48人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5845.35万元,其中:一般公共预算财政拨款4965.35万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入880万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5845.35万元,其中:本年收入5845.35万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4965.35万元(本级财力4965.35万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入880万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5845.35万元。财政拨款安排支出 5845.35万元,其中,基本支出4965.35万元,项目支出880万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于支付教职工工资、公用经费、离退休人员工资及医疗费。

其中:“2050302中专教育”支出5687.36万元,主要用于支付教职工工资和职业教育公用经费的支出;“2080502事业单位离退休”支出147.99万元,主要用于支付离退休人员工资和离退休公用经费的支出;“2101102事业单位医疗”支出10万元,主要用于支付离休人员的医疗统筹费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出4965.35万元,项目支出880万元)。

1、按政府预算支出经济分类:

(1)“505对事业单位经常性补助”支出5532.85万元,其中:“50501工资福利支出”2855.87万元,“50502商品和服务支出”2676.98万元 ;  

(2)“506对事业单位资本性补助”支出110万元,其中“50601资本性支出(一)”支出110万元;

(3)“509对个人和家庭的补助”支出202.5万元,其中: “50902助学金”支出51.42万元,“50905离退休费”支出138.43万元,“50999其他对个人和家庭补助”支出12.65万元;

2、按部门预算支出经济分类:

(1)“301工资福利支出”2855.87万元;

(2)“302商品和服务支出”2676.98万元 ;

(3)“303对个人和家庭的补助”202.5万元;

(4)“310资本性支出”110万元。

五、 对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

无中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目21个,采购预算资金5687.85万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算安排10万元,比上年预算数减少18.2万元,减少64.54%,减少原因为:学校遵循厉行节约、无公函不接待等原则,严格控制减少公务用车运行费和公务接待费,具体情况如下:

安排因公出国(境)费0万元,比上年预算数减少0万元,增减幅度0%;

公务用车运行费8.6万元,比上年预算数减少0.8万元,减少8.51%,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、保险费、安全奖励费支出;

公务接待费1.4万元,比上年预算数减少17.4万元,减少92.55%,主要用于公务接待就餐费、住宿费等支出。

(二)2019年部门预算收支5845.35万元,比上年增加了983.31万元,增加了20.22%,其中:

1、基本支出4965.35万元,比上年增加了1003.45万元,增加了25.33%,变动的主要原因为调整提高了生均包干经费拨款标准,使学校有更多的收入用于打造骨干专业,提升办学质量和办学水平,更好地满足培养技能型实用人才的需要。

2、项目支880万元,比上年减少了20.14万元,减少了2.24%,变动的主要原因为学校按相关政策取得的缴入财政专户管理的事业收入减少。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指从财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入:指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略和应急物资储备等资本性支出。

12、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出

13、助学金:反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

14、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

15、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

16、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20、政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,禾用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用,提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

(二)机关运行经费安排

2019年部门机关运行经费安排2676.98万元,用于支付办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、福利费、维修(护)费、劳务费、委托业务费等保障学校正常运行所需费用支出。对比上910.37万元,增加了1766.61万元,增长了194.05%,主要原因是:学校学生公寓、教学楼等修缮、用于打造骨干专业,提升办学质量和办学水平,更好地满足培养技能型实用人才的需要所购置的专业设备等

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年学校整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标相关内容完整、细化量化、合理可行、便于考核,符合规定的格式要求。对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。(项目绩效目标详见附表)

 

监督索引号53030006036300111

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