曲靖市机动车安全技术检测站2017年度部门决算公开情况

  • 曲靖市机动车安全技术检测站 代美花
  • 2018-08-08

曲靖市机动车安全技术检测站


2017年度部门决算公开说明


 

第一部分  曲靖市机动车安全技术检测站概况


一、主要职能


二、部门基本情况


第二部分  2017年度部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


八、财政专户管理资金收入支出决算表


九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部分  2017年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


二、支出决算情况说明


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


五、其他重要事项及相关口径情况说明


第四部分  名词解释


第一部分  概况


一、主要职能


(一)主要职能


   1、贯彻执行党和国家有关道路交通安全管理的法律、法规、规章、政策,确保道路交通有序、安全、畅通。


2、对辖区内机动车进行初级检验,定期检验、临时检验、特殊检验、环保检验。


3、协调、配合交警、环保做好机动车安全检验及车辆环保检测。


(二)2017年度重点工作任务介绍


按曲靖市公安局交警支队及曲靖市环保局要求,检测站于201754日起开始执行车辆尾气排放检测。


二、部门基本情况


(一)部门决算单位构成


纳入曲靖市机动车安全技术检测站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。


(二)部门人员和车辆的编制及实有情况


曲靖市机动车安全技术检测站2017年末实有人员编制58人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制58人;在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员58人(含参公管理事业人员0人)。


离退休人员0人。。


实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2017年度部门决算表


(详见附件)


 

第三部分  2017年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


曲靖市机动车安全技术检测站2017年度收入合计693.22万元。其中:财政拨款收入693.22万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比下降23%,下降的主要原是项目经费减少。


二、支出决算情况说明


曲靖市机动车安全技术检测站2017年度支出合计692.49万元。其中:基本支出617.29万元,占总支出的89%;项目支出75.2万元,占总支出的11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。


(一)基本支出情况


2017年度用于保障机构正常运转的日常支出617.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%;按财政局相关文件要求,未下达2017年度公用经费,检测站的公用经费是在项目经费中列支。


(二)项目支出情况


2017年度用于保障曲靖市机动车安全技术检测站为完成特定的事业发展目标,财政拨项目经费75.2万元,本年项目支出75.2万元,因未下达公用经费,项目经费用于日常开支的水电、办公、设备维护等,占项目经费的100%用于专项业务工作的经费支出0万元。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


曲靖市机动车安全技术检测站2017年度一般公共预算财政拨款支出692.49万元,占本年支出合计的100%


(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      


1.一般公共服务支出511.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73%主要用于人员工资支出。


2.社会保障与就业支出6.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%;主要用于失业、工伤保险等支出。


4.医疗卫生与计划生育支出46.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%;主要用于医疗保险等社会保险费支出。


5.住房保障支出53.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%;主要用于住房公积金支出。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况


曲靖市机动车安全技术检测站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元,支出决算为14.6万元,完成预算的85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为5万元,完成预算的3.5%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位执行中央八项规定,厉行节约。


2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.15万元,下降22%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.4万元,下降17%;公务接待费支出决算减少1.85万元,下降34%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位执行中央八项规定,厉行节约。


() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况


2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11万元,占75%;公务接待费支出3.5万元,占23%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。0


2. 公务用车购置及运行维护费支出11万元。其中:


公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。


公务用车运行维护支出11万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。


3.公务接待费支出3.5万元。其中:


国内接待费支出3.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待36批次(其中:外事接待0批次),接待人次443人(其中:外事接待人次0人)。主要用于业务工作协调等发生的接待支出。


国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


五、其他重要事项及相关口径情况说明


()机关运行经费支出情况


曲靖市机动车安全技术检测站2017机关运行经费支出0万元,与上年对比增加/减少0万元。


(二)国有资产占用情况


截至20171231日,曲靖市机动车安全技术检测站资产总额4162.85万元,其中,流动资产83.27万元,固定资产4079.58万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少132万元,其中固定资产减少8.85万元。处置房屋建筑物550平方米,账面原值16.2万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0X万元,实现资产使用收入0万元。


   

国有资产占有使用情况表


 


 


 


 


 


 


 


单位:万元


 


项目


行次


资产总额


流动资产


固定资产


对外投资/有价证券


在建工程


无形资产


其他资产


 


小计


房屋构筑物


车辆


单价200万以上大型设备


其他固定资产


 


 


栏次


 


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


 


合计


1


4162.85


83.27


4079.58


2854.7 


85.75


0


1139.13






 


 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产


2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


 
























 

()政府采购支出情况


2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%


()其他重要事项情况说明


无其他重要事项说明。


()绩效自评信息情况


2017年度,我单位对本部门的各个项目进行了认真的自评,对项目所需资金、实施年限、开展项目需要达到的目标及评定项目完成绩效指标做了绩效自评,对项目开展进度、资金使用情况进行了追踪,情况如下:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称


设备维护、聘用人员工资


预算部门


机动车安全技术检测站


预算安排金额(万元)


72.5


项目实施期限


1


项目年度目标


     1、每年由省质监局、交警总队联合对车辆检测设备按国标GB-2017标准进行标定,标定前需要对所有设备进行维护、保养,对部分老化设备进行更换。通过标定后,由省质检局发放资质证书,检测的数据才具有法律效率性。设备维护需要经费25万元。
     2
、为维护职工稳定,能更好的完成工作,需保障23名聘用人员工资待遇。


项目绩效指标


指标值


绩效指标值设定依据和数据来源


一级指标


二级指标


三级指标


产出指标


数量指标


1.14条检测线维护


100%


根据GB-2017标准


2.23名聘用人员工资保险


28


依据劳动合同法,支付聘用人员报酬


质量指标


1.达到国家检测标准


数握符合标准


达到行业部门相关要求


2.按时支付报酬


100%


依据劳动合同法,支付聘用人员报酬


时效指标


按要求8月份完成


100%


根据省质检局下达文件要求


成本指标


每条线维护费1.8万元


100%


根据省质检局下达收费标准


效益指标


经济效益指标


检测数据符合标准


100%


出具的车辆检测报告单


社会效益指标


保障车辆安全检测


95%


出具的车辆检测报告单


生态效益指标


达到车辆尾气排放标准


95%


出具的车辆检测报告单


满意度指标


服务对象满意度指标


行业部门满意


100%


出具的车辆检测报告单


  (六)相关口径说明


1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。


2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。


3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分  名词解释


情况说明里不涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

曲靖市机动车安全技术检测站2017年度部门决算表.xls