曲靖市工商局2018年部门预算编制说明

  • 曲靖市工商局 孙曼芳
  • 2019-02-28

 

 

目录


 

第一部分 曲靖市工商行政管理局2018年部门预算编制说明


第二部分 曲靖市工商行政管理局2018年部门预算表


一、部门财务收支总体情况表


二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表


四、部门财政拨款收支总体情况表


五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表


六、部门基本支出情况表


七、部门政府性基金预算支出情况表


八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)


九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表


十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)


十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)


十二、市对下转移支付绩效目标表


十三、部门政府采购情况表


 

 

 

一、基本职能及主要工作


 

曲靖市工商局2018年部门预算编制说明


 

(一)部门主要职责


1)负责市场监督管理和行政执法工作。


2)负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理,依法查处取缔无照经营行为。


3)依法规范和维护各类市场经营秩序,负责监督管理市场交易和网络商品交易及有关服务行为。


4)依法监督管理流通领域商品质量;组织开展有关商品流通、服务领域消费维权工作;按照分工查处制造销售假冒伪劣商品违法行为;负责消费者咨询、申诉、举报、受理、处理及其网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。


5)依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为;依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动,查处违法直销和传销案件。


6依法实施合同行政监督管理;负责动产抵押物登记和股权出质登记;依法监督管理拍卖行为;依法查处合同欺诈违法行为;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。


7)依法监督管理广告活动。


8)依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,监督管理商标的使用和印制;负责中国驰名商标、云南省著名商标的组织申报和本地知名商标的认定和管理;负责特殊标志、官方标志的保护。


9)依法开展企业信息公示工作;组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,依法发布市场主体登记注册基础信息。


10)依法监督管理个体工商户、私营企业的经营行为。


11)承办曲靖市人民政府交办的其他事项。


(二)机构设置情况


曲靖市工商行政管理局内设机构11个和1个机关党委。


内设机构11个:办公室、法规科、企业注册科、企业监督管理科、个体私营经济监督管理科、市场规范管理科、网络商品交易监督管理科、消费者权益保护科、反不正当竞争执法科、商标监督管理科、广告监督管理科。


(三)重点工作概述


2018年,曲靖市工商局将以党的十九大精神为引领,以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南,不忘初心、牢记使命,切实增强贯彻落实中央、省委、市委决策部署的坚定性和自觉性,以“八个继续”全面推进工商事业不断向前发展。


一是,继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神。二是,继续深化商事制度改革。三是,继续强化事中事后监管。四是,继续加强消费者维权。五是,继续推进法治工商(部门)建设。六是,继续加强非公党建工作。七是,继续做好脱贫攻坚工作。八是,继续打造一支忠诚干净担当干部队伍。 以深化商事制度改革为抓手,进一步完善市场准入制度,形成公平统一、开放透明的市场准入规则。严格贯彻执行总局、省局制定的商事登记前置、后置审批事项目录。缩减投资办企业时间,优化登记服务流程,新增市场主体持续增长、活跃发展,服务大众创业、万众创新,引导培育行业龙头企业,发挥带动作用,助推曲靖经济社会发展。


二、预算单位基本情况


我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:


在职人员编制81人,其中:行政编制 68人,事业编制13人。在职实有80人,其中: 财政全供养 80人,财政部分供养0人,非财政供养0人。


离退休人员 41人,其中: 离休 4人,退休 37人。


车辆编制12辆,实有车辆12辆。


三、预算单位收入情况


(一)部门财务收入情况


2018年部门财务总收入 2282.58万元,其中:一般公共预算财政拨款2282.58万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。


(二)财政拨款收入情况


2018年部门财政拨款收入2282.58万元,其中:本年收入2282.58万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2282.58万元(本级财力2202.58万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿80万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。


四、预算单位支出情况


2018年部门预算总支出2282.58万元。财政拨款安排支出2282.58万元,其中,基本支出1687.58万元,项目支出595万元。


(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况


功能科目分为基本支出及项目支出,基本支出包括:   


12011501行政运行费1190.23万元,主要用于发放工资奖金津补贴、支付办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费;(22080501归口管理的行政单位离退休费136.56万元,主要用于发放离退休费、支付办公经费;(32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141.42万元,主要用于社会保障缴费支出;(42101101行政单位医疗88.29万元,主要用于社会保障缴费支出、社会福利和救助支出;(52101103公务员医疗补助38.95万元、主要用于社会福利和救助支出;(6210119其他行政事业单位医疗支出10.19万元,主要用于社会保障缴费支出;2210201住房公积金81.94万元,主要用于缴纳住房公积金。


项目支出包括:(12011503曲靖市工商局出租房物业管理费及出租房屋面防水维修费80万元,主要用于租房物业管理费及出租房屋面防水维修;(22011504多部门协同监管及平台建设专项经费30万元,主要用于机关商品和服务支出;“双随机一公开”监管专项工作经费10万元,主要用于机关商品和服务支出;市场监管经费30万元,多证合一、全程电子化系统开发维护费30万元,主要用于机关商品和服务支出及机关资本性支出(一);年报信息公示专项经费10万元,主要用于机关商品和服务支出;驰名商标、地理标志商标企业的建立兑现经费100万元,主要用于机关商品和服务支出及其他支出; 32011505执法办案经费100万元,主要用于机关商品和服务支出;(42011506消费者权益保护经费30万元,主要用于机关商品和服务支出;曲靖市消费者协会专项工作经费15万元,主要用于机关商品和服务支出;流通领域商品质量抽检专项经费10万元,主要用于机关商品和服务支出;(52011507曲靖市企业信用体系建设及事中事后综合监管建设维护经费150万元,主要用于机关商品和服务支出及机关资本性支出(一)。


(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况


经济科目分组:基本支出1687.58万元,其中501机关工资福利支出1336.75万元、502机关商品和服务支出164.42万元、505对事业单位经常性补助0万元、509对个人和家庭的补助186.4万元;项目支出595万元,其中:502机关商品和服务支出425万元、503机关资本性支出(一)90万元、599其他支出80万元。


(曲靖市工商局“三公”经费预算收支情况


靖市工商局2018年预算本着勤俭节约、精打细算的原则,坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定,2018年安排预算三公经费如下:


1、因公出国(境)费2018年预算0万元,其中:基本支出(行政运行2010301)安排因公出国(境)0万元,项目支(一般公共服务支出2010302)出安排因公出国(境)0万元;


2、公务接待费2018年预算12.27万元,其中:基本支出(行政运行2010301)安排公务接待费12.27万元,项目支出(一般公共服务支2010302)安排公务接待费0万元;


3、公务用车购置及运行维护费20.13万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费20.13万元,基本支出(行政运行2010301)安排公务用车运行维护费20.13万元,项目支出安排公务用车运行维护费0万元。


五、省对下专项转移支付情况


(一)省对下专项转移支付项目清单项目情况



(二)与中央、省配套事项



三)按既定政策标准测算补助事项



六、政府采购预算情况


    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,采购预算资金290.09万元,包括:部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成 3218万元、130万元,计算机3016万元,打印机102.6万元,传真机10.25万元,碎纸机20.2万元,投影仪13万元,电话机50.04万元,办公家具43万元,监控设备106万元,网络设备1010万元,会议音响视频系统21万元。


 

七、预算收支增减变化情况说明


(一)2017年我单位预算总收入1953.04万元,其中基本支出1348.06万元、项目支出605万元。


 2018年我单位预算总收入2282.58万元,其中基本支出1687.58万元、项目支出595万元。相比2017年预算总收入增加329.54万元,增加幅度16.87%。增加原因:2017年中规范完善机关事业单位工资2018年执行新标准,2018年新增1人。


(二)基本支出增减变化情况说明如下:


单位:万元


科目名称


2017年预算数


2018年预算数


增减额度


增减幅度


增减变化原因


行政运行费


919.93


1190.23


270.3


29.38%


2017年中规范完善机关事业单位工资2018年执行新标准,2018年新增1


归口管理的行政单位离退休费


64.88


136.56


71.68


110.48%


2017年中规范完善机关事业单位工资2018年执行新标准


机关事业单位基本养老保险缴费支出


143.32


141.42


-1.9


-1.33%


2017年我单位有两位离退休人员达到法定年龄2018年不再计提其养老保险


行政单位医疗


127.42


88.29


-39.13


-30.71%


2018年行政单位医疗分为:行政单位医疗88.29及公务员医疗补助38.95


公务员医疗补助


0


38.95


38.95


100%


2018年行政单位医疗分为:行政单位医疗88.29及公务员医疗补助38.95


其他行政事业单位医疗支出


9.44


10.19


0.75


7.94%


2018年新增人员1


住房公积金


83.05


81.94


-1.11


-1.34%


2017年我单位有两位离退休人员达到法定年龄2018年不再计提其住房公积金,2018新增1


 

(三)项目支出增减变化情况如下:


2017年项目预算我单位共有6个项目共计605万元,分别为:市场监管经费50万元、深化商事制度改革,加强事中事后监管经费20万元,曲靖市企业信用体系建设经费150万元、消费者权益保护经费30万元执法办案经费130万元、驰名商标著名商标知名商标企业奖励经费195万元、出租房房顶补漏抽水泵更新维修经费30万元。


2018年项目预算我单位共有12个项目共计595万元,分别为:多部门协同监管及平台建设专项经费30万元、消费者权益保护经费30万元、曲靖市工商局出租房物业管理费及出租房屋面房屋维修费80万元、执法办案经费100万元、曲靖市企业信用体系建设及事中事后综合监管建设维护经费150万元、曲靖市消费者协会专项工资经费15万元、流通领域商品质量抽检专项经费10万元、双随意一公开监管专项工资经费10万元、市场监管经费30万元多证合一全程电子化系统开发维护费30万元、年报信息公示专项经费10万元、驰名商标地理标志商标企业的奖励兑现经费100万元。


2018年预算项目经费相比2017年预算项目经费减少了10万元,减少幅度-1.65%,减少变化原因是:2018年我单位执法办案经费财政批复相比2017年减少30万元,市场监管经费相比2017年减少20万元,驰名商标地理标志商标企业的奖励兑现经费相比2017年减少95万元。


八、其他公开信息


(一)专业名词解释


1、政拨款收入:指当年从市级财政取得的财政拨款。
    2
、其他收入:指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入,如省工商局专项补助收入。
     3
、年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。


 4、一般公共服务支出 (类)工商行政管理事务(款):指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展工商行政管理事务方面的支出。
  
1)行政运行(项):指工商行政管理机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  
2)一般行政管理事务(项):指工商行政管理机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
   
3)工商行政管理专项(项):指工商行政管理机构用于企业注册登记,企业信用监管,规范和整顿市场经济秩序,加强网络商品交易监管,实施商标知识产权战略,推动广告业发展等领域的专项支出。
  
4)执法办案专项(项):指工商行政管理机关依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击假冒伪劣商品,打击传销,治理商业贿赂,开展反垄断、反不正当竞争专项整治等方面的专项支出。
 
5)消费者权益保护(项):指工商行政管理机关在流通领域商品质量抽检、12315行政执法体系建设、消费投诉咨询处理、商品和服务比较试验,放心消费创建等方面的专项支出。
   5
、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。
   6
、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


      7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
    9
 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   10
、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。      


(二)机关运行经费安排


曲靖市工商局2018年预算机关运行经费共计155.32万元,主要用于:支付2018年产生的办公经费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、车辆保险费、工会经费、福利费、缴纳营业税金及附加费、其他商品和服务支出等日常开支,以保证机构正常运转。


(三)国有资产占用情况


鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。


九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明


(一)流通领域商品质量抽检专项经费目标绩效结果及情况说明


根据曲靖市工商局2018年流通领域商品质量抽查检验实施方案;国家总局流通领域商品质量抽查检验办法;省局开展流通领域商品质量检测相关文件,2018年我单位将围绕消费者、有关组织、大众传播媒介反映以及行政执法中发现的商品质量问题,结合我市实际,确定家用电子电器、服装、装饰装修材料、交通工具及其配件等四类商品等与人民群众生活密切相关的重点商品进行质量抽查检验。


(二)双随机一公开监管专项工作经费目标绩效结果及情况说明


根据国家工商总局关于做好双随机一公开监管工作的通知;省工商局关于双随机抽查联合检查工作的指导意见,省工商局关于开展2017年度双随机抽查联合检查的通知,曲靖市双随机一公开监管工作领导小组办公室关于开展跨部门双随机一公开联合抽查的通知。一、动态更新“两库”。健全动态更新管理:行政检查人员名录数据库、对象名录数据库。二、健全“五集中”随机抽查机制。一是依托“曲靖市企业信用信息平台”集中开展抽查。二是实现集中在线随机选择。三是集中公布随机抽查细则。四是集中合理确定抽查比例和频次。五是集中分类分级监管。三、实现五个方面的动态监管。一是动态记录过程。运用电子化手段。二是动态信息共享。三是实行动态管理。四是动态公开抽查信息。五是动态运用抽查结果。四、技术支撑,深度应用。


(三)市场监管经费目标绩效结果及情况说明


全市工商和市场监管系统按照料市局党组提出的继续打好“深化商事制度改革”、“强化市场监管执法”、“加大消费维权力度”和“加强队伍建设”“四张牌”,深化“五型工商(部门)建设”,推进市场监管现代化,努力营造良好的市场准入环境、市场竞争环境和市场消费环境。深入推进市场主体诚信体系建设;合同管理工作;开展网络商品交易及服务行为监管;认真组织开展“四城”联创工作,重点是搞好卫生城、文明城创建;


认真开展度量器具、消防、两节市场、校园周边环境、成品油、旅游、稳物价保民生等各类专项整治工作。


(四)曲靖市消费者协会工作专项经费目标绩效结果及情况说明


1、维权宣传主动及时有效,舆论引导有力,声势影响扩大。2、消费教育取得明显成效,开展消费教育的必要性得到广泛认同。3、社会监督体系基本建成,“消费满意在云南”行动进一步深入推进。4、维权救助体系进一步完善,消费维权资源进一步整合。5、法律理论研究机制逐步健全,提升消费维权整体工作水平起到很好的指导作用。6、消协信息化工作大力推进,基本建成消费维权领域的网站。7、消协组织建设保障有力。8、对外交往合作进一步增强。


(五)消费者权益保护经费目标绩效结果及情况说明


曲靖市工商系统以消费满意在云南为目标,加强和完善消费教育引导与咨询服务体系。加强12315消费维权工作的业务指导,充分发挥12315和“一会两站”贴近实际、贴近群众、贴近基层的作用,让其成为消费教育引导的前沿阵地。通过流通领域商品质量监管及流通领域重点商品质量专项整治、商品质量抽样监测专工作,净化商品市场秩序,减少假冒伪劣商品对消费者的权益侵害;确保全市消费维权工作正常正常、有序开展。


(六)执法办案经费目标绩效结果及情况说明


根据曲靖市打私办关于安排打击走私冷冻肉制品处置工作经费的请示,曲靖市委办市政府办关于加强打击传销工作实施意见,曲靖市关于充实曲靖市打击传销工作领导小组的通知,曲靖市打击传销工作实施意见等相关文件。2018年开展:1、打击假冒伪劣和侵犯知识产权的行为;2、依法查处不正当竞争行为;3、打击传销规范直销;4、依法查处市场垄断行为;5、“两烟”市场整治;6、组织开展打击走私、贩私行为;7、与市食药监管部门、公安机关不断加大联合执法力度,严厉打击走私冷冻肉制品。加强市场监管,提供公共服务,维持市场秩序,保护生产者、消费者合法权益,营造公平竞争的市场环境和消费环境。


(七)年报信息公示专项经费目标绩效结果及情况说明


根据国务院《企业信息公示暂行条例》、《云南省人民政府关于先照后证改革后加强事中事后监管的实施意见》,省工商局转发国家工商总局关于做好2016年度年报公示工作的通知。2018年我单位将对全市进行年报宣传:通过报纸、电视台、公告栏、社区展板、展示牌、户外电子显示屏,发送宣传短信等方式宣传企业年报;二是设立绿色窗口、通道提供咨询服务,并设立专人通过现场、电话、网络等方式指导市场主体年报;购买电脑等硬件设备更新,保障工作的顺利开展。年报结束后将对企业进行年报、即时信息等12个大项40各小项进行抽查并在将检查结果通过“国家企业信用信息公示”公示。全年进行经营异常名录管理,对申请移出经营异常名录的市场主体实施现场核查,核查无误后才可移出,同时对符合列入经营异常名录的市场主体进行实地核查,确定未履行法律法规后,严格列入经营异常名录。


(八)多证合一全程电子化系统开发维护费目标绩效结果及情况说明


2018年将围绕国务院商事登记制度改革,强化工商行政执法,服务市场主体建设等工作,通过努力在统一标准、互联互通、安全可靠的基础上,加强市场监管、强化消费维权、推进依法行政提供有力的支撑和保障。项目受益对象:各级政府部门、社会公众、各类市场主体。提升行政效率、降低行政成本、促进廉政建设、为各级政府部门提供决策提供依据等方面发挥重要作用。不断丰富工商行政管理服务方式,延伸服务空间,拓宽与各类企业、社会公众的沟通交流渠道,增强了为市场主体和社会公众服务的能力,促进了服务型政府建设。


(九)曲靖市企业信用体系建设及事中事后综合监管建设维护经费目标绩效结果及情况说明


根据曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市多证合一一照通改革实施方案的通知,曲靖市人民政府办公室关于成立曲靖市企业信用体系建设领导小组的通知,曲靖市人民政府办公室关于在行政管理事项中使用信用记录和信用报告的实施意见,曲靖市人民政府办公室关于曲靖市2017年政府集中采购目录及标准的通知。2018年以建立曲靖市企业信用信息平台、曲靖市事中事后综合监管平台、运用大数据加强对市场主体服务和监管工作为支撑,加快推进曲靖企业信用体系建设及事中事后综合监管工作。建立以综合监管为基础、以专业监管为支撑、信息化平台为保障的事中事后监管体系,依托法人库(企业法人库、事业单位法人库、社团法人库)、人口库、空间地理信息库等基础数据库,进一步加强部门监管信息互联共享。综合利用企业信用信息平台等已有资源,以集约化方式搭建集信息共享、协同监管、联合惩戒、社会监督、决策分析等功能于一体的事中事后综合监管平台,实现各领域监管信息的实时传递和无障碍交换,为全市有关部门在实施综合监管过程的协同工作提供支撑。逐步形成横向到边、纵向到底的监管网络和科学有效的监管机制,强化部门联动,增强监管合力,提升综合监管水平。

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