曲靖市中医医院2017年度部门决算

  • 市中医院 李耀辉
  • 2018-08-09

曲靖市中医医院2017年度部门决算


 

第一部分  曲靖市中医医院概况


一、主要职能


二、部门基本情况


第二部分  曲靖市中医医院2017年度部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


八、财政专户管理资金收入支出决算表


九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部门  曲靖市中医医院2017年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


二、支出决算情况说明


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


五、其他重要事项及相关口径情况说明


第四部分  名词解释


第一部分  曲靖市中医医院概况


一、主要职能


(一)主要职能


曲靖市中医医院自1982年创建,在省、市相关部门的关心支持下,逐渐发展成一所以中医药为主、西医药为辅,科室设置、功能分布、人员配置、技术配套趋于完善的,集临床诊疗、教、学、研和试剂开发于一体的综合性中医医院。


(二)2017年度重点工作任务介绍


1)大力推进党建品牌建设


1.紧紧抓住责任分解、责任考核、责任追究三个关键环节。制定医院2017年党建和党风廉政建设工作实施方案,并将工作任务分解到月,落实到支部及科室,分解到责任人,进一步细化目标责任,逐级签订党建及党风廉政责任书,将其内容与日常考核相结合,作为领导班子、中层干部、科室部门综合绩效考核的主要内容和评定领导班子和党员干部的重要依据。


2.继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,坚持“三会一课”制度和党员固定活动日制度,组织党员干部深入学习党的十八届六中全会精神,《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等党内法规,制作“两学一做”常态化制度化应知应会口袋书,组织全体党员参加“党章党规知识网络测试”,下发各类学习读本528册,增强医院全体党员贯彻执行党内法规的自觉性,落实全面从严治党要求,深化“两学一做”学习教育成果,为推进医院各项工作落实打下坚实的思想基础。


3.教育引导广大党员做到政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格。委托市委党校组织医院党员干部、重点部门、岗位工作人员赴会泽县大草海乡曲靖市卫生系统党员干部党性锻炼教育基地进行党性提升教育培训;积极组织“七一”主题党日活动同,市检察院党支部开展共建活动;开展警示教育活动,到曲靖反腐倡廉警示教育基地接受警示教育;开展对新职工的廉洁从业教育,使新职工从踏入工作岗位起,就牢固树立“以病人为中心”的服务意识,从心里上构筑了一道反腐倡廉的防线。


4.深入实施基层党建“三个党建工程”,努力创建“党建示范点”,将党建工作延伸到关键部门,关键点位,服务窗口、基层一线,在院内大力推行“党建进工地”、“党建进药房”、“党建进科室”系列活动,设立“党员先锋岗”、“服务示范窗口”,在全院广泛推行“我是党员、请找我”、“服务示范员”等具体推优活动,深化患者的中医养生理念,充分展现中医优质护理及服务优势,在名医馆护士站为患者提供“四季养生茶”,在院内开展“中医养生操”系列活动,进一步突显中医文化。进一步提升医院服务水平,发挥好党支部和党员的战斗堡垒作用和先锋模范作用。


2)深入推进党风廉政建设和反腐倡廉工作


1.完善“党委书记负总责,分管领导负主责,纪委书记抓监督职责”的三级责任体系,对纪委书记的具体工作进行调整,从分管职能业务工作中脱离出来,进一步明确职责定位,聚焦中心任务,制定纪委工作制度,明确纪委委员职责分工,成立纪检监察室,实行内部审计专人专岗负责制。召开医院2017年度纪检监察工作会议,邀请市委纪委第五纪工委和市检察院专家现场授课,安排部署医院党风廉政建设和纪检监察工作任务,为医院改革发展提供坚强有力的纪律保证。


2.高度重视专项纪律教育。先后3次组织全院中层干部召开专项纪律教育会,深刻传达市卫计委要求,要求各科室极力做好配合工作,对照《准则》和《条例》,深入查找自身问题和不足,切实强化具体整改,进一步强化底线思维,切实做到廉洁自律,深入推进医院党风廉政建设和反腐败工作。


3.进一步加强廉洁从业风险防控工作,同第五纪工委共同研究,制定《廉洁从业风险防控工作实施方案》,按照“严字当头、实字为要、廉字打底”的基本要求,坚持以制约和监督权力运行为核心、以强化思想教育为基础、以加强制度建设为保障、以畅通监督渠道为抓手、以严肃执纪问责为手段,构建权责清晰、流程规范、风险明确、制度管用、监督有力、预警及时的廉洁从业风险防控机制,对原来所梳理的各岗位风险点和廉政风险等级进行重新梳理细化,在重要人事任免、重大建设项目安排和大额度资金使用以及履行“一岗双责”等方面着重把控,对121个岗位实行风险分级管理,共梳理出689个风险点,制定703条防控措施,进一步健全廉洁从业风险防控体系建设,为医院改革发展提供坚强有力的纪律保证。


4.强化制度落实和执行,推进廉政风险预警防控管理,制定《曲靖市中医医院开展重点岗位廉政风险防范管理工作实施方案》,采取切实可行的措施,积极稳妥、扎扎实实地开展廉政风险防控机制建设工作,通过公开举报电话、不定时深入科室监督检查、不良事件上报等多种方式,及时发现日常管理中存在的漏洞和薄弱环节,突出对重点领域、重点岗位、关键环节的动态长效管理。


5.以问责倒逼责任落实,制定出台《曲靖市中医医院领导干部监督管理办法》、《曲靖市中医医院问责条例》,下发《关于在曲靖市中医医院异地新建项目中开展预防职务犯罪活动的实施意见》,加强工程建设中的廉政建设,增强干部职工廉洁自律的自觉性,采取院内点评、约谈、通报、问责等方式,进一步健全责任追究制度,重点对落实党委会、班子会、党政联席会、医疗行风“九不准”、执行医疗核心制度、落实医院安全措施、进一步改善医疗服务等医院核心工作情况进行跟踪监督,明确整改责任人与期限,确保整改落到实处并持续改进。


3)全市中医药龙头优势显著,医联体建设初见成效


在市卫计委统一部署下与7家县级中医院签订医疗联合体协议书,利用曲靖市中医医疗集团优势,引导优质医疗资源有序有效下沉,对富源县中医医院、会泽县中医医院等11家县级中医医院、乡镇卫生院在临床医疗、科研教学等方面完成技术帮扶21,外派专家123人次,现场授课40次,开展义诊活动11,, 参与疑难病例分析、治疗40余人, 完成双向转诊10,遴选19项科研项目同集团成员单位深度合作,免费接受进修人员16人,帮助其加强学科建设和科研水平提升,初步构建起“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式,提高医疗资源的利用效率和整体效益。


4深入推进城市公立医院改革,不断加强医院内涵建设


一是不断完善医院制度及考核评价体系,确保中医特色和优势的发挥,在原有已制定的8册制度汇编和910项考核指标的基础上,完善调整各类管理制度14项,各类考核指标26项;新增管理制度89项、管理规定5项、管理办法9项、实施方案3个,考核实施方案4个,考核细则9个,初步构建现代医院精细化管理和全方位考核体系。


二是顺利通过省卫计委三级中医医院评审工作,1015日至17日期间,接受三级中医医院评审专家组14名专家的全覆盖巡查指导,专家组在肯定医院工作成绩和亮点的同时,提出了65条意见和建议,医院对评审专家提出的意见建议进行积极整改,对所存在的问题逐条分析,明确责任领导和科室,制定整改方案,并将其列入2018年度工作计划中加以布置。


三是成立运营管理科,逐步打造医院运营管理体系,同考核办、财务科等职能科室构建多部门联合机制,充分发挥在医院运行方面的分析能力,提高医院运行效率,降低成本,破解医院发展中所面临的各种瓶颈。


四是全方位打造现代化信息化中医医院,把数字化、信息化先进技术作为依托,与医院信息化体系相衔接,投资1755万元,适应信息化条件下医疗、控制、管理一体化集成的要求,利用9类医院信息系统81项子系统,将医院所有要素与信息技术一体化整合,提高医院诊疗自动化、综合管理智能化、信息网络一体化和医疗服务便捷化的水平,逐步形成诊疗完备齐全,管理科学规范,信息精准快捷、运行高效节能的信息化、数字化医院。


5)充分发挥中医药特色优势,努力打造区域中医医疗中心


一是为响应市委市政府的推进健康曲靖建设的战略,根据《关于建设区域医疗卫生中心推进健康曲靖建设的实施意见》中所提出“以市中医医院为龙头,发挥市中医医院肛肠科、针灸推拿科、肺病科等国家级重点专科的技术优势,建设区域中医医疗、康复、养老、治未病服务中心。”的具体要求,利用院内中医优势学科结合现代优质医疗技术整合建设曲靖市“肛肠盆底疾病诊疗中心、针灸推拿康复中心、中西医结合肺癌诊疗中心、中医特色制剂研发中心”形成以中医特色治疗为主,以中药制剂研发为纽带,促进医养融合发展,打响区域医疗卫生中心品牌。


二是进一步拓展优质中医资源的辐射范围,按照大健康服务理念,以“中医药进校园”、“中医药进社区”特色示范点建设为起点,与市二中、市民族中学、经开区二中共建校医务室开设门诊部,并在文体公园规划建设曲靖市体育医院(中医特色运动康复中心),与中心城区院本部、南苑分院形成三级中医药服务体系,逐步构建市内中医医疗中心,扩大中医药服务影响力,让基层群众更加便捷地享受优质的中医药健康服务。


三是深入推进家庭医生签约工作,将南苑分院打造为具有“中医特色”家庭医生签约服务单位,率先在曲靖中心城区与社区联动开展家庭医生签约服务,并成为富源县中安镇卫生院基层家庭医生签约服务就诊和转诊的首选医疗机构,充分发挥中医药在健康管理中的特色优势。


6)加快打造中医特色重点专科,提高标准化服务能力


在国家级重点专科和优势中医专病专科的基础上,将中医药特色优势和现代科学技术相互融合,推行多学科联合诊疗中心化建设(MDT模式),充分发挥中医药特色和优势,加强学科之间、中西医之间、科室之间优势互补,逐步提高危急重症和疑难病例诊治水平,以重点学科、品牌特色专业带动全院各科室的发展,扩大医院和科室的知名度,提升医院核心竞争力。


一是以中医特色专科针灸科、推拿科为基础,整合中医传统诊疗手段和模式,按照中医特色优势病种分组化建设思路,成立针灸推拿康复中心,加大中医优势诊疗项目发展,构建颈椎病、中风后遗症、中医康复等优势学科联合诊疗病组。


二是放大专科诊疗的规模效应,以糖尿病科、脾胃病科为基础推动学科专业细化,增设脑病科、心血管病科,进行中心化规划建设和业务整合,成立脾胃肝胆病中心、内分泌心血管病中心,为引进和开展心血管介入治疗打下基础。


三是加强现代医学新技术、新业务发展,按照体系化发展思路,院内骨伤科、肛肠科、普外科、胸外、乳腺外科,均利用关节镜、腹腔镜等微创腔镜技术,提高微创手术和疑难手术比例,并将优势中医辅助诊疗充分的融入整体诊疗过程之中。


四是强化优势学科建设,扶持弱势学科,完善短缺学科。以3个国家重点专科为龙头和依托,充分发挥示范作用和辐射作用,对学科建设进行科学规划,推动学科专业细化并实行联合诊疗模式,巩固和发展优势学科,全面实行学科分类管理,按照经典化思路完善优化中医优势病种,将中医药优势充分展现;加快进修学习综合医院先进、成熟、可复制新技术,快速提升现代医学诊疗水平。


五是利用省内医联体优势资源,普外科、妇科、内窥镜室、医务科、科教科5个科室同云南省第一人民医院签订专科联盟协议,将通过巡讲、科研协作等方式,加强科学精细化管理,提升服务能力,提高临床科室的急危重症、疑难重大疾病的诊疗水平。


六是对全院的优势中医项目进行全面梳理,大力推行中医优势病种诊疗方案和中医临床路径的实施,开展中医优势病种53个,中医临床路径46个,开展物理治疗12类、康复治疗3类及中医诊疗技术项目79种。在原有国家重点专科的基础,结合传统中医药诊疗技术,全力打造以优势中医项目为基础,现代医疗技术为支撑的重点专科。不断提升学科品牌效益,提升医疗技术水平,加大新技术设备投入,加强现代医学新技术、新业务发展,逐步形成“中医经典化、外科微创化、内科介入化、急诊专科化、专科联盟化”的现代中医医院的发展模式。


7)完善医疗质量管理体系,医疗服务质量持续提升


建立健全了院长为第一责任人的医疗质量管理体系,进一步规范了全院的核心医疗制度,大力实施综合目标管理运行机制,以目标责任、科学管理、分级负责为原则,强化监督约束机制,提高科学管理效能,全面加强医疗质量管理工作。


1.建立健全医疗质量管理与控制体系一是重新梳理、调整及完善各相关委员会的人员和职责,对医疗质量进行全面质控,把三级医师查房、中医优势病种等纳入医疗质量考核重点;二坚持每月召开1次医疗质量管理会。及时反馈上月医疗质量考核情况,针对存在问题提出整改意见,防微杜渐,不断提高医疗质量管理水平;三是认真做好医疗质量考核工作,重新梳理和调整《医疗质量考核方案》和《临床、医技、门诊科室医疗质量考核细则》,对考核结果进行分析整理,提出整改意见,汇总下发《医疗质量简报》;四是每月组织病案管理委员会专家对各科当月归档病历进行检查,对发现问题的病历进行认真总结、分析、评价,将检查结果及时反馈至相关科室督促整改,对于情节严重的进行相关责任追究。


2.加大重症医学科建设力度,制定《曲靖市中医医院重症医学科建设实施方案》,将急诊科重新进行功能定位,向平台科室方向发展,承担医院各项院前、院内急救工作,为各科室收治急危重症提供保障,不断增加全院急危重诊治比例,并承担各项公共卫生应急保障工作。


3.规范临床抗菌药物应用行为,提升抗菌药物临床合理应用水平,促进临床合理应用抗菌药物,控制细菌耐药,保障医疗质量和医疗安全。2017年全院抗菌药物使用强度为27.39DDD,住院患者抗菌药物使用率为39.07%。


4.大力推行临床路径,制定了“临床路径推进实施方案”,2017年全院进入临床路径34个病种,符合进入临床路径的出院病人共计5357人次,实际进入路径为2999人次,入组率为55.98%,完成例数为2864人次,完成率为95.50%。变异例数为135人次,变异率为4.50%


5.申报曲靖市中医质量、中医病案质量及中医护理质量三个质量控制中心获得批准,成为曲靖市首批23个市级医疗质量控制中心目录之中。


6.严格执行医疗防范措施和医疗事故处理预案,实行医疗缺陷责任追究制,开展医院医疗安全管理和风险防范工作专项整治活动,把医疗质量管理工作的重点从医疗终末质量评价扩展到医疗全过程中每个环节,进一步规范、监督、考核各科室的医疗安全。


7.完善医院医疗投诉处置工作机制,重修修订《医疗纠纷突发事件预防与应急处置预案》,并为所有医务人员购买医责险,优化医患纠纷处置流程,有效化解医患矛盾。2017年共接待医疗投诉22起,未发生过由院方负完全、主要、次要、轻微责任的医疗事故。


8.不断强化感染管理,大力实行目标管理责任制,每季度定期及时向全院发布医院感染管理质量控制指标的医院感染监测简讯,在重症医学科等重点科室开展目标性监测,有效控制并降低了医院感染风险。目前医院感染总发生率、重点部门感染发生率等指标均在控制范围之内,符合国家标准,连续两年被云南省医院感染质量控制中心表彰为“医院感染横断面调查先进单位”。


9.加强医院药事管理,进一步规范药品质量管理,加强质控小组工作,高度重视中药饮片质量,通过市场调研,有效控制了中药价格的不合理增长。在实行门诊处方点评和住院病历评价制度的基础上,开展临床药学服务,每周定期委派临床药师参与查房、病例讨论等,进行每月一次药物使用情况统计,对使用金额和使用量居前10位的药品品种进行排序,重点监测的药品品种,进行综合分析,对近两个月内用量及使用金额对比上升超过30%的药品在院周会上对各临床科室提出口头预警,并密切监测,必要时暂停使用该药品1-3个月。


8)中医特色优质护理工作继续深化


一是充分发挥中医治疗和护理所具有的整体调理、辩证施护优势,共实施了32种疾病的中医护理方案,22项中医特色护理服务项目;


二是积极开展护理创新服务活动,规范具有中医特色的护理查房,开展护士职业礼仪培训,制定《提升中医护理工作推进品管圈活动实施方案》,在全院所有护理单元中开展“品管圈”活动,进一步规范了护理管理和服务水平;


三是不断完善和调整护理质量管理方法,充分发挥护理质量管理小组的职责,对全院所有护理单元护理质量检查全覆盖,按照《云南省三级医院优质护理服务病区(房)验收标准(试行)要求,完成皮肤科、康复科、普外科、妇科、耳鼻喉科5个科室验收工作,使我院优质护理服务覆盖率达到100%。;


四是落实护理人才培养计划,提高护理人员整体素质,制定院科两级培训和考核计划,共举办各类培训19次,培训护理技术操作22项,培训人员1875人次,极大的提高了护理人员的专业技术水平和解决问题的能力。


9)加强高层次人才队伍建设,切实提升科研教学工作


一是加快学科带头人培训和高层次人才引进,2017年共招聘研究生16人,引进学科带头人1人,培养云岭名医1人、省级名中医4人、省级荣誉名中医1人,云南省“优秀青年中医”1人,曲靖市“突出贡献奖”1人,加快优化中医、中药人员结构,大大缓解医院人才梯队断层情况。


二是建立健全医院科研管理体系,以云南中医学院非直属附属医院作为依托,在原有的7项省级自然科研项目的基础上,再次成功申报云南省科技厅-云南中医学院应用基础研究联合专项资金项目5项,并顺利通过形式审查。


三是注重中医药师承教育,加快名医工作室建设,在已建立国家、省市10个名医工作室的基础上,新建“赵淳名老中医药专家传承工作室二级工作站”“夏惠明名医工作室”和4个市级名医工作室。


四是加快医学教育体系建设,顺利通过云南省中医药管理局现场评审,获批成为云南省中医医院中医住院医师规培基地协同单位,为申报国家级规培基地奠定良好基础。


五是加快继续医学教育与人才培养步伐。2017年共开展继续医学教育项目7项,其中国家级项目1项、省级项目4项、市级项目2项,邀请省内专家和教授为医务人员授课20余次,学习人员近3000人次。同云南中医学院合作开设“中西医结合”专业学科在职研究生班,邀请华西医院管理专家,到院举办培训班,对中层干部进行轮训,提升医院管理人员的整体素质及管理能力。


10)着力突破项目建设瓶颈,稳步推进新院建设项目工作


医院新院建设项目在市委、市政府、经开区、市卫计委的关心支持下有序推进项目建设工作,积极作为突破各方面瓶颈,整体项目累计完成固定资产投资3亿元。


一是在深化设计方面取得突破,对修建性详细规划方案和医疗流程进行重新设计,多次优化,顺利通过规划审查、初步设计评审和医疗流程评审,并获得“全国医院建设项目匠心奖”;


二是在建设资金筹措方面取得突破,积极争取云南省教育卫生补短板项目,曲靖经开区人民医院和曲靖医专附属医院4.8亿项目建设资金,有效缓解建设资金压力;


三是在施工管理方面取得突破,全市率先采用全过程项目管理模式,从规划设计、招标管理、施工质量管理、竣工验收等全过程均委托专业从事医院建设项目的项目管理公司全权负责,提高项目建设进度;


四是在项目施工进度上取得突破,目前已完成医疗综合楼基坑支护和全科医生临床培养基地完成地上六层,公租房完成地上十二层建设;完成制剂楼及中药制剂研发中心主体工程建设。


二、部门基本情况


(一)部门决算单位构成


曲靖市中医医院纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:


1.曲靖市中医医院


(二)部门人员和车辆的编制及实有情况


曲靖市中医医院2017年末实有人员编制145人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制145人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员145人(含参公管理事业人员0人)。


离退休人员51人。其中:离休0人,退休51人。


实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。


 

第二部分  2017年度部门决算表


(详见附件)


 

第三部门  2017年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


曲靖市中医医院 2017年度收入合计19143.04万元。其中:财政拨款收入520.33万元,占总收入的2.72%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入18533.75万元,占总收入的96.82%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入88.96万元,占总收入的0.46%。与上年对比收入增长15.48%,其中财政拨款收入减少-34.45%,事业收入增长17.99%,其他收入增长18.09%


主要原因分析2017年新增发热门诊,感染性疾病科,脑病科,心血管病科,胸外、乳腺外科,重症医学科、二中门诊部、民中门诊部,同比去年增长1436.1万元,增长率为9.14%。。



二、支出决算情况说明


曲靖市中医医院2017年度支出合计17828.48万元。其中:基本支出17254.15万元,占总支出的96.78%;项目支出574.33万元,占总支出的3.22%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加8.43%,其中基本支出增长16.66%,项目支出减少48.83%,总支出主要原因分析2017年新开科室收入增长匹配对应成本增长。



(一)基本支出情况


2017年度用于医院业务正常运转的日常支出17254.15万元。与上年对比增长16.66%,主要原因分析:2017年新增发热门诊,感染性疾病科,脑病科,心血管病科,胸外、乳腺外科,重症医学科、二中门诊部、民中门诊部,收入增长匹配对应人力成本、药品卫材成本、资产折旧等成本对应增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.4%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.2%。


(二)项目支出情况


2017年度用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出574.33万元。与上年对比减少48.83%,主要原因分析收到的财政拨款补助减少和上年剩余财政补助结转在本年使用完。具体项目开支及开展工作情况:


1、  用于医疗设备购置60万元。


2、  用于全科医生临床培养基地建设171.22万元。


3、  用于卫生事业发展27.28万元。


4、  用于中医重点专科建设、名医师带徒76.35万元。


5、  用于公立医院改革中央财政补助日常运行经费200万元。


6、  用于重大疾病宣教活动0.5万元。


7、  用于中医药治疗艾滋病28.48万元。


8、  用于外国政府贷款建设新院项目10万元。


9、  用于卫生下乡0.5万元。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


曲靖市中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出751.25万元,占本年支出合计的4.21%。与上年对比减少49.04%,主要原因分析收到的财政拨款补助减少和上年剩余财政补助结转在本年使用完


(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      


一般公共服务(类)支出574.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%主要用于:


1、  用于医疗设备购置60万元。


2、  用于全科医生临床培养基地建设171.22万元。


3、  用于卫生事业发展27.28万元。


4、  用于中医重点专科建设、名医师带徒76.35万元。


5、  用于公立医院改革中央财政补助日常运行经费200万元。


6、  用于重大疾病宣教活动0.5万元。


7、  用于中医药治疗艾滋病28.48万元。


8、  用于外国政府贷款建设新院项目10万元。


9、  用于卫生下乡0.5万元。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况


曲靖市中医医院年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。


 () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况


2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:


1.因公出国(境)费支出0万元。


2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:


公务用车购置支出0万元。


公务用车运行维护支出0万元。


3.公务接待费支出0万元。其中:


国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元)。


国(境)外接待费支出0万元。


五、其他重要事项及相关口径情况说明


()机关运行经费支出情况


曲靖市中医医院2017年机关运行经费支出2001.2万元,与上年对比增长8.1%,主要原因分析当年新进人员工资。部门机关运行经费主要用于维持行政后勤部门的正常运行,包括人员经费、固定资产折旧费及办公、水电、通讯、差旅、培训、劳务、维修等费用。


(二)国有资产占用情况


截至20171231日,曲靖市中医医院资产总额27992.43万元,其中,流动资产17200.04万元,固定资产4329.22万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程6422.14万元,无形资产17.68万元,其他资产26.35万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4776.02万元,其中固定资产增加140.4万元。处置房屋建筑物21036平方米,账面原值2872.79万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


 

 

 

 

   

国有资产占有使用情况表



 


 


 


 


 


 


单位:万元



项目


行次


资产总额


流动资产


固定资产


对外投资/有价证券


在建工程


无形资产


其他资产



小计


房屋构筑物


车辆


单价200万以上大型设备


其他固定资产




栏次


 


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11



合计


1


27992.43 


17200.04 


4329.22 


2621.82 


52.69 


479.73 


1174.98 



6422.14 


17.68 


26.35 







 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产


2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


 






















 

()政府采购支出情况


2017年度,部门政府采购支出总额1231.12万元,其中:政府采购货物支出1231.12万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%


 

()绩效自评信息情况


2017年重症医学科建设项目绩效自评情况


2017年对中央对地方转移支付-重症医学科建设项目财政补助资金进行了绩效自评,并通过了省局审核。


重症医学科建设项目共收到财政补助资金200万元,自筹资金配套200,均已使用完毕。财政补助支出购买医疗设备199.8万元,占财政经费支出比99.9%,用于建设工程造价咨询0.2万元,占财政经费支出比0.01%


中央对地方中央对地方转移支付-重症医学科建设项目自评表如下图所示:



(四)其他重要事项情况说明


(五)相关口径说明


1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。


2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。


3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分  名词解释


情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

2017年曲靖市中医医院决算公开.xls