曲靖市地震局2020年部门预算编制说明

  • 市地震局 谢咏梅
  • 2020-02-17

监督索引号53030006041900000

 

曲靖市地震局2020年预算公开

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第一部分 曲靖市地震局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市地震局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

曲靖市地震局2020年部门预算编制说明

 

  一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)贯彻执行国家、省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规、规章和规范性文件;负责全市防震减灾工作,依法履行防震减灾管理职能;负责编制全市防震减灾事业发展规划并组织实施;依照《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》等法律法规,负责管理、监督、检查全市的防震减灾工作;负责拟订全市防震减灾规范性文件;负责全市防震减灾的综合发展实施工作,推进全市防震减灾事业发展。

2)负责管理监督全市的地震监测预测、预警工作。制定全市地震监测台网(站)、预警工程规划,负责全市地震监测台网(站)、预警工程及信息系统建设,依法做好地震预测、预警有关工作,会同有关部门依法保护地震监测、预警设施和监测、预警环境;负责编制、实施全市地震监测预报方案和震情跟踪方案;负责调查核实宏微观异常并进行震情会商,根据地震监测研究结果,提出地震趋势预测意见;负责地震发生后的余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息;负责全市地震重点监视防御区的震情跟踪监视工作;负责全市地震预警工作的监督管理;指导全市地震群测群防工作。

3)负责地震基础研究工作,会同有关单位组织研究和防范地震灾害;会同有关单位规划和建立全市震灾预防工作体系,指导全市地震灾害预测和预防;参与地震灾区恢复重建工作。

4)制定和完善地震部门地震应急预案;管理地震部门地震应急专用设施、设备;负责震情速报工作,参与地震灾害调查、地震烈度调查和灾害损失评估。

5)负责全市防震减灾行政执法工作,承担全市防震减灾行政复议和行政诉讼、行政应诉工作;推进依法行政,组织法治宣传教育;负责宣传与防震减灾有关的方针政策和法律法规;指导、协助、监督有关单位做好防震减灾科普知识宣传教育工作;负责全市建设工程抗震设防要求监督管理工作;管理全市地震标准化和地震计量工作。

6)负责推进地震科学技术现代化,指导开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用;组织开展防震减灾事业发展重大问题研究和防震减灾政策研究;承担地震科技方面的对外交流与合作。

7)管理、监督地震事业费、基本建设经费和专项资金的使用。

8)完成省地震局和市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

曲靖市地震局是曲靖市人民政府直属事业单位,机构规格:正处级,单位类别:公益一类,经费形式:财政全额拨款。人员编制:事业编制20名,设局长1名,副局长3名,正副科级领导职数6名;设5个内设机构,分别是局办公室、监测预报科、震害防御科、应急保障科、宣传教育科。按照中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发《曲靖市地震局机构编制方案》的通知(曲办字〔2019〕85号)执行。编制2020年部门预算时,市地震局实有在职和离退休人员共28人,均为财政供养人员。其中:实有在职人员16人(为参照公务员法管理人员),离休人员1人,退休人员11人。

(三)重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,全面贯彻习近平总书记关于提高自然灾害防治能力的重要论述,坚持以人民为中心的发展理念,牢固树立风险意识,全力做好地震监测预报预警工作,努力提高地震灾害防治能力。2020年重点做好以下七个方面的工作

1)坚持“震情第一”观念,提升地震监测预报预警水平。做好10个前兆监测台、10个测震台、6个强震台的日常管理和维护,确保监测数据真实、完整、连续。紧盯震情,严格落实震情跟踪工作方案,强化震情跟踪工作,及时研判重要震情。坚持零异常报告制度。实施地震信息化工程,开展地震台站标准化建设工作,运用新技术和新成果,努力提高地震短临预测预报能力和水平。积极配合省地震局推进国家地震烈度速报与预警工程建设,完成曲靖7个基准台、11个基本台、61个一般台和54个终端接收设备的建设安装任务,尽快形成破坏性地震预警和烈度速报能力。

2)落实新要求,加强抗震设防管理工作。深入贯彻落实国务院、中国地震局、省地震局抗震设防新要求,不断完善抗震设防的新型监管方式。协同有关部门积极推进农村民居地震安全工程建设以及城市老旧建筑、城中村改造和学校、医院等人员密集场所的抗震加固工作,推进病险水库、重要堤防、道路桥梁、次生灾害源等地震安全隐患点的排查治理。深入推进第五代地震区划图的宣贯落实,继续做好减隔震技术的宣传和推广工作。

3)有备无患,不断提高应急处置能力。做好地震应急准备。修订完善地震应急预案与流程并组织开展实战演练。完善地震应急指挥辅助决策系统和市县地震应急基础数据库建设,支撑和保障各级地震应急指挥机构正常运行。积极开展针对基层人员的培训工作,组织“地震应急第一响应人”培训,提高基层干部应急处置能力。加强应急物资储备,切实做好地震应急准备。

4)积极开展宣传,强化防震减灾公共服务。积极开展地震科普知识宣传,扎实推进地震科普“六进”活动,及时准确发布地震信息,满足公众基本需求,深入推进防震减灾科普示范学校、综合防灾减灾示范社区创建工作。加强防震减灾新闻宣传和我舆论引导,强化舆情跟踪分析,主动发声,高效及时处置地震谣言,维护社会稳定。

5)加强人才工作,切实加强人才队伍建设。积极拓宽地震人才培养渠道,采取送出去、请进来等多种形式进行培养,注重青年人才的培养和引进,通过招考、选任、选调、轮岗交流、挂职锻炼等方式引进、选拔和培养干部,为防震减灾事业发展提供人才支撑。

6)牢固树立法治意识,提高依法发展和科学管理水平。大力开展法治建设宣传教育,开展“七五”普法教育,深入学习《中华人民共和国宪法》《防震减灾法》和其他法律法规,不断提高干部队伍的法治素质。要把本单位各项工作纳入法治化规范化建设轨道,进一步建立完善部门制度,将法治建设贯穿到各项工作的全过程,坚持权责一致。完善党务政务公开制度,坚持以公开为常态、不公开为例外原则,开展党务政务公开,自觉接受党组织和社会的监督。

7)落实全面从严治党要求,营造风清气正政治生态。按照全面从严治党总要求,切实抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯彻始终,把党建工作扛在肩上,认真履行好主体责任。以党的政治建设为统领,坚持不懈地抓好思想理论武装,持续深化“两学一做”学习教育常态化制度化,不断深化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习教育,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。以提升组织力为重点,提高机关党建工作水平。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,强化党员干部的日常教育管理,持续深入贯彻落实中央八项规定精神和省市实施办法,坚决反对“四风”,防微杜渐,确保地震系统不出现违纪违法情况。密切联系群众,深入基层、深入挂钩联系点,切实解决好关系群众切身利益的问题,落实好扶贫攻坚工作,统筹做好工青妇和老干部工作。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制0人,事业编制20人。在职实有16人,其中:财政全供养16人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员12人,其中:离休1人,退休11人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入521.11万元,其中:一般公共预算财政拨款521.11万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0万元。

2019年同口径部门财务总收入508.94万元相比,增加了12.17万元,增加原因:一是2019年公务用车运行维护费年初预算未纳入,二是2019年新调入1名副处级领导等导致财政拨款增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入521.11万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款521.11万元(本级财力521.11万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2019年财政拨款484.53万元,增加了36.58万元,增加原因一是2019年初预算绩效奖未纳入,二是2019年公务用车运行维护费年初预算未纳入,三是2019年新调入1名副处级领导等导致财政拨款增加。

 四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出523.51万元。财政拨款安排支出521.11万元,其中,基本支出377.05万元,比2019年320.47万元,增加了56.58万元,增加原因一是2019年初预算绩效奖未纳入,二是2019年公务用车运行维护费年初预算未纳入,三是2019年新调入一名副处级干部导致财政拨款基本支出增加。项目支出144.06万元,比2019年164.06万元,减少了20.00万元,减少原因是本年无专项对下转移支付项目“师宗县地下流体观测站项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行259.28万元,主要用于本单位的工资福利等基本支出。

社会保障和就业支出68.09万元,其中:用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出29.29万元,对个人和家庭的补助支出47.67万元,主要是付事业单位离退休人员离退休费。

卫生健康支出31.40万元,其中:行政单位医疗20.24万元,主要用于在本单位职工基本医疗保险及离休干部医疗统筹缴费;公务员医疗补助9.07万元,主要用于本单位在职及退休职工医疗补助缴费。其他行政事业单位医疗支出2.09万元,主要用于工作保险、大病医疗保险缴费支出。

住房保障-住房改革支出-住房公积金18.29万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震监测16.00万元,主要用于地震监测台站(网)的建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震监测数据传输等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震预测预报103.06万元,主要用于反映地震数据的分析处理、震情会商跟踪、地震预警、地震群测群防及群测群防工作人员工作补贴和培训等业务支出。

灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震应急救援20.00万元,主要用于地震应急救援方面的支出,包括地震应急预案编制、地震系统急演练学习培训,应急设备购置和维护,地震应急“第一响应人”培训及应急指挥中心运维等支出。

灾害防治及应急管理支出-地震事务-防震减灾信息管理5.00万元,用于地震科普知识的宣传教育和地震舆情跟踪与分析及处置支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出-基本工资68.12万元(其中:基本支出68.12万元,项目支出0万元),

工资福利支出-津贴补贴105.07万元(其中:基本支出105.07万元,项目支出0万元)

工资福利支出-奖金44.08万元(其中:基本支出44.08万元,项目支出0万元)

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费25.29万元(其中:基本支出25.29万元,项目支出0万元)

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费15.24万元(其中:基本支出15.24万元,项目支出0万元)

工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.86万元(其中:基本支出6.86万元,项目支出0万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费2.09万元(其中:基本支出2.09万元,项目支出0万元)

工资福利支出-住房公积金18.29万元(其中:基本支出18.29万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出-办公费10.11万元(其中:基本支出5.94万元,项目支出4.17万元);

商品和服务支出-印刷费4.02万元(其中:基本支出0万元,项目支出4.02万元);

商品和服务支出-水费0.21万元(其中:基本支出0.21万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-电费1.24万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.24万元);

商品和服务支出-物业管理费0.22万元(其中:基本支出0.22万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-邮电费1.20万元(其中:基本支出0万元,项目支出1.20万元);

商品和服务支出-差旅费6.77万元(其中:基本支出0万元,项目支出6.77万元);

商品和服务支出-维护费8.40万元(其中:基本支出0万元,项目支出8.40万元);

商品和服务支出-租赁费6.10万元(其中:基本支出0万元,项目支出6.10万元);

商品和服务支出-会议费4.26万元(其中:基本支出0.64万元,项目支出3.62万元);

商品和服务支出-培训费16.91万元(其中:基本支出1.10万元,项目支出15.81万元);

商品和服务支出-公务接待费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-劳务费5.00万元(其中:基本支出2.50万元,项目支出市本级2.50万元);

商品和服务支出-工会经费4.38万元(其中:基本支出4.38万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-福利费1.47万元(其中:基本支出1.47万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-其他交通费用18.22万元(其中:基本支出18.22万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-其他商品和服务支出3.50万元(其中:基本支出3.50万元,项目支出0万元);

商品和服务支出-公务用车运行与维护费3.16万元(其中:基本支出3.16万元,项目支出0万元)。

资本性支出-专用设备购置3.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出3.00万元)。

其他支出87.06万元其中:基本支出0万元,项目支出87.06万元),是市对下转移支付。

对个人和家庭的补助-离休费16.74万元(其中:基本支出16.74万元,项目支出0万元)

对个人和家庭的补助-退休费23.72万元(其中:基本支出23.72万元,项目支出0万元)

对个人和家庭的补助-医疗费补助7.21万元(其中:基本支出7.21万元,项目支出0万元)。

 五、市对下专项转移支付情

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:群测群防经费专项金额87.06万元,主要用于全市群测群防队伍工作补助。

(二)与中央省配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额3.00万元,其中:政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要用于提升办公质量及效率,更换老旧坏损的仪器设备等。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市地震局2020年预算本着勤俭节约、精打细算的原则,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排6.16万元,与2019年相比减少2.12万元,下降25.60%。主要是曲靖市地震局认真贯彻落实中央八项规定精神,加强“三公”经费管理,控制“三公”经费预算额度,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市地震局2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,与2019年预算持平。

(二)公务接待费

曲靖市地震局2020年公务接待费预算为3.00万元,较上年 减少1.78万元,下降37.24%,国内公务接待批次为40次,共计接待300人次。本单位公务接待经费主要用于上级部门到我市指导检查、调研、开展地震仪器设备维护和异常调查核实工作,各县(市、区)来曲靖维修设备、震情会商、业务交流工作,其他州(市)同行专家来我市学习交流指导等各类公务接待支出。

公务接待预算支出减少的原因:严格贯彻执行中央、省、市文件精神,厉行节约,减少接待批次,控制接待标准所致。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市地震局2020年公务用车购置及运行维护费为3.16万元,减少0.34万元,下降9.71%。其中:公务用车购置费0.00万元,与2019年预算持平;公务用车运行维护费3.16万元,较上年减少0.34万元,下降9.71%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。本单位公务用车运行维护费主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费等支出。 

公务用车运行维护费减少原因:一是执行财政每年递减5%刚性约束政策,二是厉行节约,积极响应国家、省、市节能降耗政策。

 八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市地震局2020年无市委、市政府重点项目预算安排,有维持部门正常运转的经常性项目并严格执行部门预算编制实现项目绩效申报全覆盖,涉及项目资金144.06万元,其中:市本级项目57.00万元、市对下转移支付项目87.06万元。部门年度整体绩效指标分别从投入、产出、效益和满意度等方面设置,包括:地震监测设施台网(站)运行率95%以上;地震预测预报,24小时值班及宏观异常报告,震情跟踪会商,群测群防人员培训,稳定群测群防人员队伍1451人;对震情会商与应急响应技术系统进行日常维护、对市地震局全体人员开展一次地震应急拉练、开展一期地震救援“第一响应人”培训从而提高本市地震应急处置能力;地震科普知识“六进”活动宣传讲座等绩效目标。市本级部门项目绩效指标按项目分别设置指标,共涉及5个项目,设置三级指标29个。市对下转移支付项目1个,设置三级指标5个。

 九、其他公开信息

(一)专业名词解释

灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

地震事务:反映地震事务的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

地震监测:反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

地震预测预报:反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

地震灾害预防:反映抗震设防、震害防御、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测,指导地方地震工作等业务支出。

地震应急救援:反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练,应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

防震减灾信息管理:反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

防震减灾基础管理:反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

其他地震事务支出:反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

 2020年机关运行经费44.34万元,主要用于以下方面:办公经费30.44万元(含水电费、物业管理费、工会经、公务交通补贴、福利费,其他交通费、维护费)、会议费0.64万元、培训费1.10万元、委托业务费2.50万元、公务接待费3.00万元、公务用车运行维护费3.16万元、其他商品和服务支出3.50万元。

与上年(21.47万元)对比增加22.87万元,增长106.52%,主要原因:一是2019年调入1人增加人员经费;二是2019年公务交通补贴放入工资津补贴随工资统一发放,年初未纳入机关运行经费;三是2019年公务用车运行维护费年初预算未纳入等导致本年机关运行经费总额增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030006041900111

 

曲靖市地震局2020年部门预算公开表及重点领域财政项目文本公开