曲靖市工业和信息化局2020年部门预算编制说明

  • 市工业和信息化局 钱超
  • 2020-02-17

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附件2

 

 曲靖市工业和信息化局2020年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市工业和信息化局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市工业和信息化局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

附件3

 

曲靖市工业和信息化局2020年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖市工业和信息局(原曲靖市工业和信息化委员会),为市政府组成部门,主要负责全市工业经济发展、无线电管理和信息化事物等,下属独立核算事业单位曲靖市散装水泥办公室(曲靖市发展新型墙体材料管理办公室)和曲靖市中小企业生产力促进中心。

曲靖市散装水泥办公室(曲靖市发展新型墙体材料管理办公室),主要负责组织贯彻实施国家发展散装水泥、新型墙材的政策、法规,负责组织散装水泥、新型墙材工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

曲靖市中小企业生产力促进中心坚持以服务全市中小企业创新发展为宗旨,以推动中小企业转方式、调结构、上水平为目的,以中小企业需求为导向,以改善中小企业公共服务为重点;着力建设中小企业服务体系网络,统筹各类服务资源,健全服务机制,营造良好发展环境,为中小企业发展需求提供支撑,促进全市中小企业实现跨越式发展。

(二)机构设置情况

曲靖市工业和信息化局下设17个科室(办公室、政策法规科、综合科、发展规划与技术创新科、经济运行科、原材料工业科、装备工业科、消费品和食品药品工业科、工业园区科、能源节约与资源综合利用科、中小企业科、信息化和信息产业科、无线电监督管理科、产业招商科、安全科、机关党委、离退休人员管理办公室),下属五个事业单位(曲靖市散装水泥办公室、曲靖市中小企业生产力促进中心、曲靖市无线电监测站、曲靖市室内装饰监督管理站、曲靖市节能执法支队),其中曲靖市散装水泥办公室(曲靖市发展新型墙体材料管理办公室)和曲靖市中小企业生产力促进中心财务独立核算。

2019年因机构改革,职能划分,划出下属事业单位曲靖市电子政务网管中心至曲靖市大数据建设管理中心,划出曲靖市盐务执法支队至曲靖市市场监督管理局。

经贸企业离退休预算安排主要用于发放曲靖市工信局代管企业离退休干部离退休费。

)重点工作概述

曲靖市工信局重点工作主要有以下几方面:一是保持工业经济平稳运行;二是保持工业投资稳定增长;三是保持民营经济健康发展;四是扎实推进信息化建设;五是推广新型墙材与散装水泥;六是积极开展曲靖市中小企业服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制195人,其中:行政编制 71人,事业编制124人。在职实有189人,其中: 财政全供养 189人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 174人,其中: 离休 10人,退休 164人。

车辆编制14辆,实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4913.60万元,其中:一般公共预算财政拨款4913.60万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比减少13199.63万元,下降72.87%,其中一般公共预算财政拨款减少2026.33万元,下降29.20%主要原因为2019年机构改革,部分项目随职能划分至其他部门,相关项目资金未予安排;其他收入减少11140万元,下降100%,主要原因为上年度安排债券资金,今年未予安排。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4913.60万元,其中:本年收入4913.60万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4913.60万元(本级财力4818.60万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿95万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少2026.33万元,下降29.20%,主要原因为因2019年机构改革,部分项目随职能划分至其他部门,相关项目资金未予安排,另在节能降耗、工业人才队伍建设等项目减少了相关预算安排。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4913.60万元。财政拨款安排支出 4913.60万元,其中,基本支出4298.60万元与上年对比减少201.33万元,下降4.47%主要原因是2019年机构改革随职能划出13名人员至其他部门,相关人员经费减少,另曲靖市工信局厉行节约,压缩相关公用经费项目支出615万元与上年对比减少1825万元,下降74.8%主要原因是2019年机构改革,部分项目随职能划分至其他部门,相关项目资金未予安排,另在节能降耗、工业人才队伍建设等项目减少了相关预算安排。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出395.54万元,主要用于发放机关离退休人员工资、生活补助及离退休公用经费支出;

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出158.44万元。主要用于发放下属事业单位离退休人员工资、生活补助及离退休公用经费支出;

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出267.45万元。主要用于机关及下属事业单位人员全年养老保险缴费;

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出520.84万元。主要用于发放遗属生活补助及代管企业离退休人员离退休费。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.22万元。主要用于机关及下属事业单位人员全年工伤保险、失业保险、生育保险等缴费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出276.63万元。主要用于机关人员全年医疗保险缴费及离退休人员医疗统筹缴费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出114.24万元。主要用于下属事业单位人员全年医疗保险缴费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出68.77万元。主要用于全年公务员医疗补助缴费。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19.34万元。主要用于机关及下属事业单位人员全年大病补充等缴费。

10.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行支出1310.8万元。主要用于机关行政人员工资发放,及为保障机构正常运转所需公用经费。

11.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-工业和信息产业支持490万元。主要用于全市工业发展,包括经济运行、产业发展规划编制、节能监察、民营(非公有制)经济发展、淘汰落后产能等项目支出。

12.资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出45万元。主要用于发放聘用人员工资及扶贫专项资金。

13.资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-一般行政管理事务支出80万元。主要用于推动和完善全市中小企业服务建设。

14.一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行支出967.28万元。主要用于下属事业单位人员工资发放及为保障机构正常运转所需公用经费。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支193.05万元。主要用于全年在职人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2733.49万元主要用于行政事业人员、聘用人员全年工资发放等各项劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资798.89万元(基本支出753.89万元,项目支出45万元);

津贴补贴796.57万元(基本支出796.57万元);奖金62.82万元(基本支出62.82万元);

绩效工资345.87万元(基本支出345.87万元);

机关事业单位基本养老保险缴费267.45万元(基本支出267.45万元);

职工基本医疗保险缴费160.87万元(基本支出160.87万);

公务员医疗补助缴费82.39万元(基本支出32.39万元,项目支出50万元);

其他社会保障缴费25.57万元(基本支出25.57万元);

住房公积金193.05万元(基本支出193.05万元)

2. 商品和服务支出783.27万元。主要用于行政事业单位购买商品和服务的各类支出,具体包括办公费、会议费培训费等项目

办公费250.12万元(基本支出185.12万元,项目支出65万元);

印刷费10万元(项目支出10万元);

会议费88.84万元(基本支出3.84万元,项目支出85万元);

培训费142.06万元(基本支出12.06万元,项目支出130万元);

委托业务费40万元(项目支出40万元);

工会经费54.89万元(基本支出54.89万元);

福利费16.30万元(基本支出16.30万元);

公务用车运行维护费19.48万元(基本支出9.48万元,项目支出10万元);

其他交通费81.58万元(基本支出81.58万元);

其他商品和服务支出80万元(项目支出80万元)

3.对个人和家庭的补助1296.85万元。主要用于全年机关及代管企业离退休人员离退休费发放

离休费371.62万元(基本支出371.62万元);

退休费627.77万元(基本支出627.77万元);

生活补助26.99万元(基本支出26.99万元);

医疗费补助266.37万元(基本支出266.37万元);

其他对个人和家庭的补助4.09万元(基本支出4.09万元);

4.其他支出-其他支出100万元(项目支出100万元)。主要用于各县(市、区)节能监察补助。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

项目名称:曲靖市节能降耗专项资金

项目目标:确保2020年单位GDP能耗累计下降15%,实现曲靖工业经济可持续发展。

绩效指标值设定依据及数据来源:《曲靖市节能减排“十三五”综合性方案》。

(二)与中央配套事项

与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金25万元,其中政府采购货物预算25万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市工业和信息化局2020一般公共预算财政拨款三公经费合计47.06万元,较上年减少34.91万元,下降42.59%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市工业和信息化局2020因公出国(境)费预算为4.66万元,较上年减少0.14万元,下降2.92%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次

减少原因:曲靖市工业和信息化局厉行节约,压缩因公出国(境)人数及费用。

(二)公务接待费

曲靖市工业和信息化局2020年公务接待费预算15万元,较上年减少11.55万元,下降43.5%,国内公务接待批次为100次,共计接待1000人次

减少原因:曲靖市工业和信息化局坚持遵守公务接待相关规定,坚决做到同城不接待,压缩公务接待经费。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市工业和信息化局2020年公务用车购置及运行维护费27.4万元,较上年减少23.22万元,下降45.87%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费27.4万元,较上年减少23.22万元,下降45.87%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为14辆。

减少原因:曲靖市工业和信息化局封存公务用车1辆,公务用车运维费有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 6.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

7.新墙材:新型墙体材料,指符合国家产业政策,有利于资源综合利用、环境保护、节约土地资源和能源,以非黏土为原料生产的,用于建筑物墙体的建材产品。

8.单位GDP能耗:单位国内(地区)生产总值能耗(Energy Consumption per Unit of GDP),简称单位GDP能耗,是指一定时期内一个国家(地区)每生产一个单位的国内(地区)生产总值所消耗的能源。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市工业和信息化局2020年机关运行经费安排244.59万元,与上年对比减少175.82万元,下降41.82%,主要原因为2019年机构改革随职能划出人员13名,相关运行经费下降,另曲靖市工信局厉行节约,压缩相关公用经费支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53030012030400111

曲靖市工业和信息化局2020年部门预算公开表及重点领域财政项目文本公开