曲靖市人大常委会办公室2020年预算编制说明

  • 市人大 庄袆
  • 2020-02-17

监督索引号53030018010100000

曲靖市人大常委会办公室2020年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市人大常委会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市人大常委会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

曲靖市人大常委会办公室2020年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

机关主要职能是:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;行使地方立法权;领导或者主持本级人民代表大会的选举;召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环保和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销下级人民代表大会及其常委会的不适当的决议;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;对“一府两院”的组成人员进行任命和罢免等工作。

(二)机构设置情况

曲靖市人大常委会根据曲办字[2019]91号《关于机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知2020年曲靖市人大常委会内设专门委员会6个、工作委员及办事机构5个和机关党委(正处级)每个专门委员会工作委员会下设办公室(正科级)、常委会办公室下设6个科;分别是:秘书科、信息调研科、信访科、老干人事科、行政科、办文科。

)重点工作概述

2020年,是全面建成小康社会和“十五规划”收官之年,总体思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届二中、三中全会、四中全会精神,在省人大常委会的指导和中共曲靖市委的领导下,在立法、监督上下功夫、在规范任免权行使上下功夫,激励代表发挥作用,奋力推进新时代人大工作再上新台阶,为促进曲靖经济社会高质量跨越发展作出新贡献。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,在思想上、行动上和党中央保持高度一致,以广大人民根本利益为出发点和落脚点,坚持党对人大工作的领导,贯彻落实新发展理念,紧紧围绕市委中心工作,更好地履行宪法法律赋予的立法、监督、任免权和重点事项决定等各项职权,更好的落实中央和、省、市委的决策部署、更好的维护广大人民的合法权益,坚持和完善中国特色社会主义制度,推进国家发展体系和发展能力现代化,为推动曲靖经济社会高质量跨越发展作出新贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制79人,其中:行政编制61人,机关工勤人员18人,事业编制0人。在职实有79人,其中:财政全供养79人,财政部分供养0人,非财政供养0

离退休人员 41人,其中:离休 1人,退休40人。

车辆编制5辆,实有车辆15(平台用车10台)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3,292.25万元,其中:一般公共预算财政拨款3,292.25万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比增加287.27万元,主要原因分析:一是增加了2020年机构改革后调入人员及遴选公务员费用;二是1委员人数增加履职经费增加;2、地方立法经费增加;3、乡镇街道工作经费增加

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3,292.25万元,其中:本年收入3,292.25万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,292.25万元(本级财力3,292.25万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加287.27万元,主要原因分析一是增加了2020年机构改革后调入人员及遴选公务员费用;二是增加了项目经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3,292.25万元。财政拨款安排支出 3,292.25万元,其中基本支出1994.25万元,与上年对比增加248.27万元主要原因分析是新增人员工资等费用增加项目支出1,298万元,与上年对比增加39万元主要原因分析是:12020年机构改革后新增2个专门委员会委员人数增加履职经费;2增加了地方立法经费、乡镇街道代表履职经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12010101行政运行1477.05万元主要用于在职人员工资奖金津贴支出1220.32万元、机关商品服务支出256.73万元;

22080501行政单位离退休108.72万元主要用于对个人家庭补助支出99.26万元、其他人员支出0.96万元、商品服务支出8.5万元;

32080505机关事业单位养老保险145.87万元主要用于在职人员养老保险缴费支出;

42101101行政医疗92.71万元主要用于在职人员行政医疗保险缴费支出;

52101103公务员医疗补助53.65万元主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出;

62101199其他行政事业医疗支出11万元主要用于附加商业险、工伤保险、生育保险缴费支出;

72210201住房保障支出105.25万元主要用于在职人员住房公积金经费;

82010102一般行政管理事务支出899万元主要用于:县、市、区人大工作联系经费支出100万元、曲靖人大杂志办刊经费支出15万元、对曲靖市国家机关工作评议经费支出10万元、曲靖环保世纪经费支出10万元、曲靖人大信息化建设经费支出30万元、曲靖市乡、镇、街道代表履职能力提升专项经费209万元、曲靖人大网站维护费支出10万元、人大建设专项补助经费支出500万元、机关专项业务经费支出15万元。

92010105立法经费30万元主要用于曲靖市地方《条例》立法支出的费用;

102010107市人大代表履职能力提升培训经费100主要用于提高市人大代表履职能力培训的差旅费、培训期间的食宿、授课、场租费等;

112010108代表工作269万元主要用于全国、省、市人大代表视察、调查、执法检查经费支出40万元、市人大代表活动经费145万元、市人大常委会委员履职经费84万元。 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出1994.25万元其中:

1301工资福利支出1609.62万元其中:

30101工资支出:415.79万元;

30102津贴补贴支出:769.89万元(津贴补贴575.49万元、绩效工资194.40万元);

30103奖金支出:34.65万元;

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出:145.87万元;

30110职工基本医疗保险缴费支出:87.70万元;

30112其他社会保障缴费支出11.01万元(工伤保险3.50万元、生育附加保险缴费4.38万元、附加商业险3.13万元);

30113住房公积金支出:105.25万元;

30111公务员医疗补助缴费支出:39.46万元;

     2302商品服务支出265.23万元其中:

30201办公费支出:41.49万元(机关事业单位公用经费39.04万元、离休公用经费0.29万元、退休公用经费2.16万元);

30205水费支出:5万元;

30206电费支出:6.5万元;

30207邮电费支出:3.5万;

30211差旅费支出:38万元;

30215会议费支出:3.24万元;

30216培训费支出:6.62万元;

30228工会经费支出:23.45万元(在职工会经费17.54万元、离退休工会经费5.91万元);

30229福利费支出:9.03万元;

30231公务用车运行维护费支出:18.05万元;

30239其他交通费用支出:110.35万元;

 3303对个人和家庭补助支出:119.4万元其中:

 30301离休费支出:18.63万元;

 30302退休费支出:80.64万元;

30305生活补助支出:0.95万元;

30307医疗费补助支出:19.18万元。

2、项目支出1298万元其中:

   1302商品服务支出1,298万元,其中:

30201 办公费255.6万元;

30202印刷费28万元;

30203咨询费3万元;

30204手续费2万元;

30207邮电费2万元;

30211差旅费147万元;

30212因公出国(境)费6.4万元;

30213 维修(护)费468万元;

30215 会议费53万元;;

30216培训费50万元;

30217 公务接待费36万元;

30226 劳务费203万元;

30227 委托业务费9万元;

30229福利费3万元;

30231公务用车运行维护费32万元;

 五、市对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金65.7万元,其中:政府采购货物预算65.7万元,分别是:

(1)购买天玥台式计算机30台,单价为1万元,共计30万元。

(2)购买联想便携式计算机5台,单价为1.5万元,共计7.5万元。

(3)购买办公桌20张,单价为0.9万元,共计18万元。

(4)购买办公椅60张,单价为0.05万元,共计3万元。

(5)购买沙发类9张,单价为0.8万元,共计7.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人大常委会2020一般公共预算财政拨款三公经费合计92.45万元,较上年减少1.35万元,下降4.37%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市人大常委会2020因公出国(境)费预算为6.40万元,较上年减少0.04万元,下降4.37%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次

减少原因是:因工作需要,严控出国出境人数及费用。

(二)公务接待费

曲靖市人大常委会2020年公务接待费预算36万元,较上年减少0.99万元,下降4.37%,国内公务接待批次为95次,共计接待320人次

减少原因是:严格执行接待标准及陪客人员、人数。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市人大常委会2020年公务用车购置及运行维护费50.05万元,较上年减少0.32万元,下降4.37%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费50.05万元,较上年减少0.32万元,下降4.37%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为15辆。

减少原因:机关编制用车5辆,平台用车10辆,财政预算车辆运行经费18.05万元,难以保障正常运行,故在项目经费中预算了32万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市市人大2020年无重点项目。

曲靖市人大所有项目预算都编制了2020年绩效管理(项目预算的绩效目标表,详见部门预算表市本级项目支出绩效目标表(本次下达))。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

项目预算经费中:

1. 人大建设专项经费是指:补助改善基层人大基础设施建设经费、和办公经费不足。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人大常委会2020年机关运行经费安排265.24万元,与上年对比增加116.68万元,主要原因是2020年机构改革后调入人员及遴选公务员增加费用

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 

 

监督索引号53030018010100111

 

 

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开表及重点领域财政项目文本公开.doc