中共曲靖市委政策研究室2020年部门预算编制说明

  • 市委政策研究室 徐芬
  • 2020-02-17

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 中共曲靖市委政策研究室2020年部门预算编制说明

  

 中共曲靖市委政策研究室2020年预算公开目录

 

第一部分 中共曲靖市委政策研究室2020年部门预算编制说明

第二部分 中共曲靖市委政策研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共曲靖市委政策研究室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.根据市委领导指示,负责起草和修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿;参与起草和修改市委的重要文稿。

2.围绕市委、市政府中心工作和重大部署,对经济社会发展中的全局性、战略性问题和改革开放中的重大问题开展调查研究和咨询论证,为市委、市政府决策提供依据、建议和方案。

     3.加强对国内外、省内外、市内外经济形势和社会发展政策的分析研究,提出政策性建议和咨询意见。

4.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施,协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。

5.研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向市委全面深化改革委员会提出建议;负责市委全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理、协调对接等各项工作。

6.负责《珠江源经济》刊物的编辑和发行工作。

7.完成省委政研室、省政府研究室和市委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

中共曲靖市委政策研究室为行政单位,内设10个科(室),分别为办公室、经济发展研究科、政治建设研究科、社会发展研究科、农村发展研究科、城市发展研究科、信息科(《珠江源经济》编辑部)、改革秘书科、改革协调科和改革督查科。

(三)重点工作概述

坚持围绕中心、服务大局、服务科学发展,突出调查研究、文稿起草和服务改革三项工作,紧紧围绕市委、市政府的中心工作和阶段性重大工作部署,深入实际,对全市经济社会发展中的有关重大问题和热点难点问题进行深入调查研究,总结推广典型经验做法,认真履行市委全面深化改革领导小组办公室工作职责,着力抓好《珠江源经济》期刊编辑发行等专项工作,切实加强机关效能建设,强化自身建设,巩固提升省级文明单位创建成果,推进各项工作扎实有效开展,为推进全市经济社会又好又快发展做出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32人,其中:行政编制 27人,工勤编制5人。在职实有32人,其中:财政全供养 32人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 19人,其中:离休 2人,退休 17人。遗属2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 964.49万元,其中:一般公共预算财政拨款964.49万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加13.69万元,增长1.44%,增加的主要原因是:离休干部增加护理费1400元/人.月、在职人员绩效奖2000元/人.月2019年未纳入年初预算,本年度纳入年初预算,所以本年度财务收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入964.49万元,其中:本年收入964.49万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款964.49万元(本级财力964.49万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加13.69万元,增长1.44%,增加的主要原因是:离休干部增加护理费1400元/人.月、在职人员绩效奖2000元/人.月2019年未纳入年初预算,本年度纳入年初预算,所以本年度财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 964.49万元。财政拨款安排支出 964.49万元,其中:基本支出754.49万元与上年对比增加25.69万元,增长3.52%,增加的主要原因是离休干部增加护理费1400元/人.月、在职人员绩效奖2000元/人.月2019年未纳入年初预算,本年度纳入年初预算,所以本年度基本支出预算增加;项目支出210万元,与上年对比减少12万元,减少的主要原因是中共曲靖市委农村工作领导小组办公室因机构改革职能划拨至市农业农村局,本年度未编报预算,项目支出预算相应减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出其他共产党事务支出行政运行526.25万元 ,主要用于在职人员工资奖金津贴补贴支出、办公经费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、租车费等支出;

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出73.96万元 ,主要用于离退休人员工资及公用经费、离退休工会经费、离休人员特需费、遗属生活补助等支出;

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出51.73万元 ,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出;

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗41.15万元 ,主要用于职工基本医疗保险及离休人员医疗统筹支出;

卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出19.91万元 ,主要用于在职及退休人员的公务员医疗补助支出;

卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出4.11万元 ,主要用于工伤保险、生育保险、附加商业险等支出;

住房保障支出住房改革支出住房公积金支出37.38万元 ,主要用于单位住房公积金支出; 

一般公共服务支出其他共产党事务支出一般行政管理事务支出210万元,主要用于:课题研究专项经费40万元、中共曲靖市委改革办专项经费50万元、《珠江源经济》办刊经费50万元、市委全会报告及重要文稿起草专题调研经费10万元、办公室租赁专项资金60万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出581.15万元(其中:基本支出581.15万元,项目支出0万元)

基本工资141.34万元(其中:基本支出141.34万元);

津贴补贴289.64万元(其中:基本支出289.64万元);

奖金11.78万元(其中:基本支出11.78万元);

机关事业单位基本养老保险缴费51.73万元(其中:基本支出51.73万元);

职工基本医疗保险缴费31.15万元(其中:基本支出31.15万元);

公务员医疗补助缴费14.02万元(其中:基本支出14.02万元);

其他社会保障缴费4.11万元(其中:基本支出4.11万元);

住房公积金37.38万元(其中:基本支出37.38万元)。

2.商品和服务支出293.90万元(其中:基本支出87.90万元,项目支出206.00万元)

办公费38.60万元(其中:基本支出25.91万元,项目支出12.69万元);

印刷费25.20万元(其中:项目支出25.20万元);

邮电费9.23万元(其中:项目支出9.23万元);

差旅费23.60万元(其中:项目支出23.60万元);

因公出国(境)费用4.55万元(其中:基本支出4.55万元);

租赁费60.00万元(其中:项目支出60.00万元);

会议费6.28万元(其中:基本支出1.28万元,项目支出5.00万元);

培训费2.27万元(其中:基本支出2.27万元);

公务接待费3.45万元(其中:项目支出3.45万元);

劳务费18.80万元(其中:项目支出18.80万元);

委托业务费42.00万元(其中:项目支出42.00万元);

工会经费8.94万元(其中:基本支出8.94万元);

福利费3.05万元(其中:基本支出3.05万元);

公务用车运行维护费4.39万元(其中:基本支出3.16万元,项目支出1.23万元);

其他交通费用43.54万元(其中:基本支出38.74万元,项目支出4.80万元)。

3.对个人和家庭的补助85.44万元(其中:基本支出85.44万元,项目支出0万元) 

离休费30.90万元(其中:基本支出30.90万元,项目支出0万元);

退休费36.75万元(其中:基本支出36.75万元,项目支出0万元);

生活补助1.90万元(其中:基本支出1.90万元,项目支出0万元);

医疗费补助15.89万元(其中:基本支出15.89万元,项目支出0万元)。

4.资本性支出4万元(其中:基本支出0万元,项目支出4万元) 

办公设备购置4.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出4.00万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

中共曲靖市委政策研究室没有市对下专项转移支付项目,列入市对下专项转移支付项目金额0万元。

(二)与中央、省配套事项

中共曲靖市委政策研究室没有与中央、省配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市委政策研究室没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算总额34.00万元,其中:政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算30.00 万元、政府采购工程预算0.00万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市委政策研究室2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计12.39万元,较上年减少0.66万元,下降5.06%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共曲靖市委政策研究室2020年因公出国(境)费预算为4.55万元,较上年减少0.32万元,下降6.57%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)1人次。

减少的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神,遵守财经纪律,严格控制因公出国(境)费预算支出标准,另按照财政部门要求本年预算数小于上年决算数,三公经费只减不增。

(二)公务接待费

中共曲靖市委政策研究室2020年公务接待费预算为3.45万元,较上年减少0.12万元,下降3.36%,国内公务接待批次为102次,共计接待280人次。

减少的主要原因是预计接待的批次及人员减少,并严格控制陪同人员,降低接待标准。中共曲靖市委政策研究室公务接待费主要用于接待省内外其他州市来曲靖学习考察,省直有关单位来曲靖调研和检查指导工作,各县(市)区汇报工作和报送材料等产生的费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市委政策研究室2020年公务用车购置及运行维护费为4.39万元,较上年减少0.22万元,下降4.77%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4.39万元,较上年减少0.22万元,下降4.77%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神,严格遵守财经纪律和公务用车相关规定,另按照财政部门要求本年预算数小于上年决算数,三公经费只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共曲靖市委政策研究室2020年没有编制重点项目预算,所以没有设置重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.三公经费:指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市委政策研究室2020年机关运行经费安排87.90万元,其中:办公费25.91万元;因公出国(境)费用4.55万元;会议费1.28万元;培训费2.27万元;工会经费8.94万元;福利费3.05万元;公务用车运行费3.16万元;其他交通费用38.74万元。比上年度增加29.66万元,增长50.93%,增加的主要原因是在职人员公务交通补贴2019年预算安排放入工资奖金津补贴科目,本年度预算安排放入机关运行费用中其他交通费用科目,所以本年度机关运行费用较上年度大幅增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

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中共曲靖市委政策研究室2020年部门预算公开表及重点领域财政项目文本公开