曲靖市老干部活动中心2020年部门预算编制说明

  • 市老干部活动中心 韩欣甜
  • 2020-02-17

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曲靖市老干部活动中心2020年部门预算公开目录

 

第一部分 曲靖市老干部活动中心2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市老干部活动中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

  

 

曲靖市老干部活动中心2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策,贯彻落实市委、市政府及市委老干部局对老干部工作的指示决定,完成各项岗位目标任务。

2、认真贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》,维护老年人的合法权益。

3、组织开展有益于老干部、老年人身心健康的各类文化、体育、健身等娱乐活动

4、组织和引导老同志发挥积极作用。

5、遵循六个老有的方针,满足老同志精神文化需求,丰富老年人精神文化生活。

6、加强调查研究,搞好协调、督促检查和指导全市老年体育工作,反映情况,交流经验,表彰先进。

7、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共2个,分别是曲靖市老年人体育协会和曲靖市老干部活动中心。其中:参照公务员管理的事业单位1个,社团组织1个。         

曲靖市老干部活动中心内设3个职能科室,分别为办公室、活动科、后期服务科。

部门人员构成情况为:曲靖市老年人体育协会属社会团体,由已离退休的老同志为主组成理事会,从事老年体育管理运行工作;曲靖市老干部活动中心,有参照公务员法管理事业编制15人,其中参公管理人员10人(含工勤人员1人),退休人员16人;车辆编制2辆,实有车辆1辆,纳入财政预算供养1辆。

(三)重点工作概述

2020年是继续认真学习、宣传、贯彻十九大报告精神和习近平新时代中国特色社会主义思想之年,要深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实全国老干部局长会和全省老干部工作会议精神,增强政治引领,突出精准服务意识,不断优化活动内容,完善活动场地,更好服务离退休干部和老年群众。一是要强化政治意识,不断深化老干部活动中心的阵地建设,始终突出政治引领。中心全体干部职工要以强烈的政治担当和政治自觉,强化政治理论的学习,切实将习近平新时代中国特色社会主义思想学懂弄通,引导离退休干部自觉维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,维护以习近平同志为核心的党中央的权威和集中统一领导。二是要突出工作主线,持续抓好为党和人民事业增添正能量的活动。要充分运用现有的场地优势,紧紧围绕增添正能量、共筑中国梦的主题,谋划活动项目,创新活动内容。要将服务老同志和凝聚老同志一起抓实,党员干部既要做活动的组织者,也要做活动的参与者,在引导老同志参与正能量活动,为曲靖的发展发声点赞的同时,融入到老同志中,进一步的凝聚老同志。三是要树立精准服务理念,对老同志的呼声要有所回应。针对老同志反映的活动场地偏少的问题,在2020年,活动中心要抓紧新的活动场地建设,力争在2021年年底完成第二活动中心地掷球场、门球场的新建任务。同时,要积极回应老同志期盼,以创建省级示范活动中心为契机,进一步完善各场馆功能,提升活动中心的硬件建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制15人,事业编制0人。在职实有10人,其中:财政全供养10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 482.86万元,其中:一般公共预算财政拨款482.86万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少495万元,主要原因是2020年无政府性基金预算财政拨款,且公用经费较上年减少了5%,但增加了基层老年人体育场地建设经费和老体协活动经费。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 482.86万元,其中:本年收入482.86万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款482.86万元(本级财力475.86万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入安排支出7万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少495万元,主要原因是2020年无政府性基金预算财政拨款,且公用经费较上年减少了5%,但增加了基层老年人体育场地建设经费和老体协活动经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出482.86万元。财政拨款安排支出482.86万元,其中,基本支出225.86万元,项目支出257万元 。

与上年对比基本支出增加23.93万元,主要原因是2019年单位职工工资晋级晋档、职工住房补贴的调整及新增,导致工资和福利支出增加;与上年对比项目支出减少519万元,主要原因是2020年无政府性基金预算财政拨款、减少云南省第九届老健会参赛经费,但老体协活动经费有所增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行147.76万元,主要用于发放工资奖金津补贴和支付办公经费、培训费、公务用车运行维护费。

2、2050501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休37.23万元,主要用于支付离退休职工办公经费和发放离退休费。

4、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.94万元,主要用于缴纳养老保险。

5、2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.41万元,主要用于缴纳医疗保险.

6、2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.97万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

7、2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.45万元,主要用于缴纳其他医疗支出。

8、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.1万元,主要用于缴纳住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资35.73万元(其中:基本支出35.73万元,项目支出0万元)

工资福利支出-津贴补贴84.15万元(其中:基本支出84.15万元,项目支出0万元)

工资福利支出-奖金2.98万元(其中:基本支出2.98万元,项目支出0万元)

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费13.94万元(其中:基本支出13.94万元,项目支出0万元)

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.41万元(其中:基本支出8.41万元,项目支出0万元)

工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.79万元(其中:基本支出3.79万元,项目支出0万元)

工资福利支出-其他社会保障缴费1.45万元(其中:基本支出1.45万元,项目支出0万元)

工资福利支出-住房公积金10.10万元(其中:基本支出10.10万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-办公费160.95万元(其中:基本支出3.95万元,项目支出157万元)

商品和服务支出-水费1.4万元(其中:基本支出1.4万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-水电费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-邮电费0.26万元(其中:基本支出0.26万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-差旅费1.3万元(其中:基本支出1.3万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-培训费0.58万元(其中:基本支出0.58万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-公务接待费1.08万元(其中:基本支出1.08万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-工会经费3.45万元(其中:基本支出3.45万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-福利费0.75万元(其中:基本支出0.75万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.16万元(其中:基本支出3.16万元,项目支出0万元)

商品和服务支出-其他交通费用9.77万元(其中:基本支出9.77万元,项目支出0万元)

对个人和家庭的补助-退休费34.45万元(其中:基本支出34.45万元,项目支出0万元)

对个人和家庭的补助-医疗费补助3.19万元(其中:基本支出3.19万元,项目支出0万元)

其他支出100万元(其中:基本支出0万元,项目支出100万元)。

五、    市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

曲靖市老干部活动中心2020年市对下专项转移支付项目一项,项目分类:事业发展类,项目名称:基层老年人体育场地设施建设经费,从市级财政每年安排100万元,按原管理渠道申报项目、列支资金,专项用于支持基层老年人体育场地设施建设,根据各县市区上报的申请材料,经市老体协主席办公会研究决定,对各县市区进行相应经费拨付,逐步完善各县市区基层老年人体育活动场地和设施建设,让全市共86万的老龄人口都能享受该经费的投入带来的福利。

 

地区名称

资金规模(万元)

本级安排(万元)

曲靖市麒麟区

6.5

6.5

曲靖市沾益区

13

13

曲靖市马龙县

12

12

曲靖市罗平县

31

31

曲靖市陆良县

19.5

19.5

曲靖市会泽县

18

18

   

100

100

 

(二)与中央配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额15.3万元,其中:政府采购货物预算15.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市老干部活动中心2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计4.24万元,较上年减少0.74万元,下降17.45%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市老干部活动中心2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年相比无变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市老干部活动中心2020年公务接待费预算为1.08万元,较上年预算减少0.57万元,下降52.78%,国内公务接待批次为10次,共计接待134人次。

减少原因主要是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市老干部活动中心2020年我单位公务用车运行维护费为3.16万元,较上年减少0.17万元,下降5.38%。其中:公务用车购置费0万元,与上年相比无变动;公务用车运行维护费3.16万元,较上年减少0.17万元,下降5.38%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少原因主要是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,加强公车管理,严格执行公车管理制度,压缩节约公车费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2020年无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、六个老有:老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐。

2、参照公务员管理事业单位:经批准参照《公务员法》进行管理的法律法规授权、具有公共事务管理职能、使用事业编制、由国家财政负担工资福利的事业单位。

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

5、经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

6、基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

7、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

8、转移性支出:是指政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

9、非税收入:是指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市老干部活动中心2020年我单位机关运行经费安排金额16万元 与上年对比减少0.55万元,主要原因是三公经费减少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030018028900111

 

 

曲靖市老干部活动中心2020年部门预算公开表及重点领域财政项目文本公开