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2020年07月15日 星期三
2005-2017连续五届全国文明单位
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曲靖市卫生健康委员会部门2020年部门预算编制说明

来源: 市卫生健康委员会 赵雄   日期:2020-02-17   点击数: 5822

监督索引号53030014036100000

曲靖市卫生健康委员会部门2020年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市卫生健康委员会部门2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市卫生健康委员会部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

曲靖市卫生健康委员会部门2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)贯彻执行国家和云南省有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策,拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划;协助推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生计生服务资源配置,指导区域卫生计生规划的编制和实施。

(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

(四)组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。承担新型农村合作医疗工作综合管理、监督职责。

(五)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

(八)负责综合管理中医 (含中西医结合、民族医,下同) 的医疗、教育、科研工作;负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作;促进中药资源的保护开发与合理利用。规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

(九)贯彻落实国家和云南省生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(十)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实, 推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订卫生计生人才规划和科技发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,按照国家标准,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度;组织实施卫生计生相关科研项目,参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导卫生计生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作,承担市爱国卫生运动委员会、市干部保健委员会、市人民政府防治艾滋病工作委员会和市计划生育协会的日常工作,负责全市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延等工作;依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设;根据国家和省要求,组织卫生计生国际交流合作工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十五)承办曲靖市人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

曲靖市卫生健康委机关和下属8家市直医疗卫生单位,包括:市疾病预防控制中心、市妇幼保健院、市卫生健康委综合行政执法支队,市中心血站,市第一人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院、市中医医院),其中:财政全供给单位4个,部分供给单位5个,;财政全供单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位2个。

)重点工作概述

(一)完善医疗卫生服务体系建设,着力构建医、防、康、护、养融合多元化发展的整合型卫生健康服务体系。(二)深化医药卫生体制改革。2020年,在全市范围内推进县域综合医改。推进市级公立医院综合医改。强化学科能力建设,提升大病、重病诊断治疗水平;打造多层次、多样化的卫生健康服务;加快现代医院管理制度建设;深化人事薪酬制度改革。协同市医保局推进医保支付方式改革,深化药品供应保障制度改革。(三)按照统一规划、分步实施原则推进区域医疗中心建设。(四)认真履行公共服务职能。加强公共卫生防疫和重大传染病防控;扎实开展禁毒防艾工作;力保母婴安全,切实有效控制和降低“两个死亡率”;积极应对人口老龄化,加快建设居家社区机构相协调,医养康养相结合的养老服务体系;全力打好职业病防治攻坚战;大力开展健康教育与健康促进工作,推进《曲靖市全民健康生活方式行动方案(2017—2025)年》落实。(五)推进卫生项目建设,加快现有项目建设进度,做实项目规划,提升项目储备质量,为卫生健康固定资产投资稳定增长做好项目支撑,积极争取更多项目和资金支持,有效改善基础设施条件,完成年度固定资产投资任务和招商引资任务,谋划一批健康产业重点招商引资项目,积极引入社会资本参与健康服务产业,编制招商“路线图”“施工图”,完善产业招商链。(六)建立政府主导、分工协作、职责明确、科学有效的医疗卫生行业综合监管制度。积极探索建立医疗机构红黑名单制度,规范医疗卫生行业有关单位和个人的从业行为,营造诚实守信卫生健康发展环境。(七)全面落实《云南省健康扶贫30条措施》和《曲靖市健康扶贫攻坚行动实施方案》,做好深度贫困地区健康扶贫攻坚工作,打好健康扶贫攻坚战。(八)实施党建引领工程,推动全面从严治党向基层延伸。全面加强系统党的建设,强化党的政治建设,强化党风廉政建设主体责任,认真落实公立医院党委领导下的院长负责制,充分发挥党组织把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的“总开关”作用,狠抓反腐倡廉和医德医风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位5个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位2个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制2863人,其中:行政编制 58人,事业编制2805人。在职实有2918人,其中: 财政拨款(补助)开支2435人,经费自理483人。

离退休人员 90人,其中: 离休15人,退休75人。

其他人员3780人。

车辆编制4辆,实有车辆76辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 80781.46万元,其中:一般公共预算财政拨款19228.26万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入57353.20万元,事业单位经营收入4200万元,其他收入0万元,上年结转2927.78万元

2019年部门财务总收入 270929.29万元,其中:一般公共预算财政拨款15935.29万元,其他资金安排支出3368万元,事业单位经营收入251326.00万元。上年结转结余资金2080.04万元。

与上年对比财务总收入减少190147.83万元,其中:一般公共预算财政拨款增加3292.97万元,事业单位经营收入减少189772.80万元上年结转结余资金增加847.74万元。主要原因是:2020年财政预算申报系统改革,曲靖市五家直属医院的事业单位经营性收入未纳入预算,致使财务总收入较上年减少。根据曲机改发〔2018〕1号)、曲发〔2019〕6号文件精神,按照机构改革有关要求,曲靖市老龄工作委员会办公室职责2019年4月划至曲靖市卫生健康委员会,且2020年公务员奖励性绩效工资人均月2000元纳入预算,故此2020年一般公共预算财政拨款收入较上年增幅较大。2019年拨入第一批省预算内区域医疗卫生中心前期工作经费1000万元,截止1231日根据工程进度尚结余844.12万元,故此上年结转结余资金较上年增幅较大。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入22156.04万元,其中:本年收入19228.26万元,上年结转2927.78万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款19228.26万元(本级财力18968.26万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入安排支出260.00万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,。

2019年部门财政拨款收入 17753.65万元,其中:本年收入15935.29万元,上年结转1818.36万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15935.29万元(本级财力15825.29万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入安排支出110.00万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加4402.39万元,其中:本年收入增加3292.97万元,上年结转增加1109.42万元。主要原因是:根据曲机改发〔2018〕1号)、曲发〔2019〕6号文件精神,按照机构改革有关要求,曲靖市老龄工作委员会办公室职责2019年4月划至曲靖市卫生健康委员会,且2020年公务员奖励性绩效工资人均月2000元纳入预算,故此本年收入较上年增幅较大。2019年拨入第一批省预算内区域医疗卫生中心前期工作经费1000万元,截止1231日根据工程进度尚结余844.12万元,故此上年结转结余资金较上年增幅较大。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出80781.46万元。财政拨款安排支出19228.26万元,其中,基本支出14567.26万元,项目支出4661万元。

2019年部门预算总支出 270929.29万元。财政拨款安排支出15935.29万元,其中,基本支出12545.29万元,项目支出3390.00万元。

与上年对比部门预算总支出减少190147.83万元。财政拨款安排支出增加3292.97万元,其中基本支出增加2021.97万元,项目支出增加1271万元。主要原因是:2020年财政预算申报系统改革,曲靖市五家直属医院的事业单位经营性收入未纳入预算,致使部门预算总支出较上年减少。根据曲机改发〔2018〕1号)、曲发〔2019〕6号文件精神,按照机构改革有关要求,曲靖市老龄工作委员会办公室职责2019年4月划至曲靖市卫生健康委员会,且2020年公务员奖励性绩效工资人均月2000元纳入预算,故此财政拨款安排支出中基本支出较上年增幅较大。2020年基层卫生人员改革项目补助资金1768万纳入财政预算安排,致使项目支出增幅较大。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1一般公共服务支出155.00万元,主要用于曲靖市中心血站血液检测、分离、成分制备、献血宣传、献血者招募等采供血专项支出,确保无偿献血顺利开展,圆满完成采血计划为临床用血提供安全、充足的血液。

2、社会保障和就业支出4131.53万元,主要用于反映行政事业单位离退休方面的支出和机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职工医疗保险等基本社会保障缴费支出

3卫生健康支出14497.35万元,主要用于反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,其中包括公立医院、综合医院、产妇医院、精神病医院和中医医院等方面的支出。

4、住房保障支出444.39万元,主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、按政府支出经济分类情况:

1)、机关工资福利支出2301.85万元,其中基本支出2206.85万元,项目支出95.00万元。主要用于反映机关和参公管理事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社保保险费等。

2)、机关商品和服务支出1338.33万元,其中基本支出319.33万元,项目支出1019万元。主要用于反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3)、对事业单位经常性补助8147.59万元,其中基本支出7917.59万元,项目支出230万元。主要用于反映对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出。

4)、对事业单位资本性补助25万元,其中基本支出0万元,项目支出25万元。主要用于反映事业单位的资本性支出

5)、对个人和家庭的补助4148.49万元,其中基本支出4123.49万元,项目支出25万元。主要用于反映用于对个人和家庭的补助支出,如离退休人员的离退休费等。

6上下级政府间转移性支出3267万元,其中基本支出0万元,项目支出3267万元。主要用于反映上下级政府间的转移性支出,如基本公共卫生服务项目、艾滋病防治项目、计划生育奖补项目等转移性支付项目

2、按部门支出经济分类情况:

工资福利支出9700.53万元,其中基本支出9605.53万元,项目支出95.00万元。商品和服务支出2087.24万元,其中基本支出838.24万元,项目支出1249万元。对个人和家庭的补助4148.49万元,其中基本支出4123.49万元,项目支出25万元。资本性支出25万元,其中基本支出0万元,项目支出25万元。其他支出3267万元,其中基本支出0万元,项目支出3267万元。

2020年用于保障曲靖市卫健委和下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4661万元,如村医补助项目、曲靖市防治艾滋病项目、农村独生子女家庭基本医疗保险费用资助项目、村级计划生育宣传员补贴、干部保健项目、健康扶贫专项支出、春节慰问金、市级公立医院取消药品加成收入、曲靖市基本公共卫生服务均等化、国家卫生城市复审等开支。

五、市对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单的项目为:卫生计生事业发展专项资金,主要用于市对下专项转移支付项目支出。包括:艾滋病防治执法监督经费、重点地区艾滋病防治项目、云南省互联网医疗健康便民惠民项目专项资金、危重孕产妇及危重儿童抢救、农村妇女“两癌”检查、妇女常见病检查、妇幼服务能力提升、出生缺陷预防工程、扩大国家免疫规划、结核病防治、麻风病防治、寄生虫病防治、鼠疫联防、不明原因肺炎及人禽流感、云南不明原因猝死、中医药重点学科、县级中医药急诊急救能力建设、市级中医区域诊疗中心、采供血机构能力核酸检测试剂及能力建设、云南省慢性病管理能力提升工程(胸痛中心和卒中中心建设经费)、医疗质量控制中心建设、高层次卫生人才培养及滇沪合作补助经费、农村订单定向医学生免费培养补助经费、住院/专科/助理全科培训补助经费、(重点学科)建设项目补助经费、村级计生宣传员生活补贴、中药资源普查、全科医生特设岗位计划。

(二)与中央配套事项

国家基本公共卫生服务项目市级配套补助资金595万元,主要用于国家基本公共卫生服务项目市级级配套经费。 

(三)按既定政策标准测算补助事项

家庭医生签约服务贫困人口个人缴费补助资金509万元,主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费补助。

计划生育家庭奖励与扶助专项资金401万元,主要用于计划生育家庭奖励与扶助专项经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目182个,采购预算资金61482.53万元,其中用一般公共预算资金采购项目22个,采购预算资金104.45万元;单位自筹资金采购项目160个,采购预算资金61378.08万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市卫健委部门2020一般公共预算财政拨款三公经费合计30.32万元,较上年减少3.08万元,下降9.21%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

因曲靖市卫健委部门2020年暂无出国(境)计划,故此曲靖市卫健委部门2020因公出国(境)费预算为0万元。上年度卫健委部门也无出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

曲靖市卫健委部门2020年公务接待费预算16.62万元,较上年减少0.76万元,下降18.45%,国内公务接待批次为416次,共计接待3325人次

增减变化原因严格执行国家厉行节约的相关规定,控制单位经费开支,且随着扶贫攻坚工作的深入开展,为保障单位深入基层,了解民情,开展健康扶贫工作的需要,总结上年度工作经验,结合本年度工作计划,预算本年度公务接待支出,由于2019年脱贫攻坚任务较为繁重,公务接待费较多,根据本年度工作计划,2020年公务接待相对减少,故此公务接待费较上年减少

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市卫健委部门2020年公务用车购置及运行维护费13.70万元,较上年减少42.70万元,下降75.71%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费13.70万元,较上年减少42.70万元,下降75.71%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为76,其中编制车辆4辆。

增减变化原因2019年脱贫攻坚任务较为繁重,单位公务用车督导等工作较为频繁,且2019年开展事业单位公务用车改革工作,故此2020年公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称:基本公共卫生服务项目。

立项依据:国家卫生健康委、财政部、国家中医药局《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔201952号)要求:继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目;2019年起将原重大公共卫生服务和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容纳入基本公共卫生服务;2019年人均基本公共卫生服务经费补助标准为69元,确保项目经费按时足额到位,不得挤占、挪用项目经费。

项目实施单位:市级卫生健康部门负责项目工作的领导和组织,制定工作方案,明确工作职责,组织开展监督管理。县级卫生健康局,细化工作方案,完善村级服务网络,加强监督管理,探索制定工作长效机制,落实工作的相关法律法规。

项目基本概况:继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目;2019年起将原重大公共卫生服务和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容纳入基本公共卫生服务。

项目实施内容:建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目,同时将原重大公共卫生服务和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容纳入基本公共卫生服务。

资金安排情况:人均基本公共卫生服务经费补助标准为69元,确保项目经费按时足额到位,不得挤占、挪用项目经费。2020年预算安排595万元用于基本公共卫生服务。

项目实施计划:继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目;2019年起将原重大公共卫生服务和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容纳入基本公共卫生服务。

项目实施成效:普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点,加快推进健康中国建设,努力全方位、全周期保障人民健康,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实健康基础。

项目名称:建档立卡贫困人口家庭医生签约对下补助经费。

立项依据:根据《云南省健康扶贫30条措施》和曲靖市实施方案及有关要求,建档立卡贫困人口家庭医生签约服务应签尽签,财政补助经费100%到位。个人需缴纳费12元,由省财政和市财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照46的比例承担,对未脱贫建档立卡贫困人口按照64的比例承担。

项目实施单位:市级卫生健康部门负责项目工作的领导和组织,制定工作方案,明确工作职责,组织开展监督管理。县级卫生健康局,细化工作方案,完善村级服务网络,加强监督管理,探索制定工作长效机制,落实工作的相关法律法规。

项目基本概况:《云南省人民政府办公厅关于印发云南省健康扶贫30条措施的通知》(云政办发〔2017102号)规定:建档立卡贫困人口家庭医生签约服务应签尽签。为建档立卡贫困人口发放健康卡。落实国家基本公共卫生服务项目,为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展1次健康体检。对已经核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者,提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务。

项目实施内容:建档立卡贫困人口家庭医生签约服务应签尽签。为建档立卡贫困人口发放健康卡。落实国家基本公共卫生服务项目,为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展1次健康体检。对已经核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者,提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务。

资金安排情况:人个人需缴纳费12元,由省财政和市财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照46的比例承担,对未脱贫建档立卡贫困人口按照64的比例承担,确保项目经费按时足额到位,不得挤占、挪用项目经费。2020年预算安排509万元用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务。

项目实施计划:建档立卡贫困人口家庭医生签约服务应签尽签。为建档立卡贫困人口发放健康卡。落实国家基本公共卫生服务项目,为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展1次健康体检。对已经核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者,提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务。

项目实施成效:建档立卡贫困人口家庭医生签约服务应签尽签。为建档立卡贫困人口发放健康卡。落实国家基本公共卫生服务项目,为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展1次健康体检。对已经核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者,提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务。

项目名称:艾滋病防治市级补助经费。

立项依据:《云南省艾滋病防治办法》、《曲靖市第四轮防治艾滋病人民战争实施方案(2016-2020年)》要求:市级财政要按照全市常驻人口每人每年0.5元预算防治艾滋病经费。   

项目实施单位:市级卫生健康部门负责项目工作的领导和组织,制定工作方案,明确工作职责,组织开展监督管理。县级卫生健康局,细化工作方案,完善村级服务网络,加强监督管理,探索制定工作长效机制,落实工作的相关法律法规。

项目基本概况:根据《云南省艾滋病防治办法》、《曲靖市第四轮防治艾滋病人民战争实施方案(2016-2020年)》要求,最大限度发现感染者和病人,有效控制性传播,继续减少注射吸毒传播,消除输血传播和母婴传播,降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高感染者和病人生存质量。

项目实施内容:根据《云南省艾滋病防治办法》、《曲靖市第四轮防治艾滋病人民战争实施方案(2016-2020年)》要求,最大限度发现感染者和病人,有效控制性传播,继续减少注射吸毒传播,消除输血传播和母婴传播,降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高感染者和病人生存质量。

资金安排情况:《云南省艾滋病防治办法》、《曲靖市第四轮防治艾滋病人民战争实施方案(2016-2020年)》要求:市级财政要按照全市常驻人口每人每年0.5元预算防治艾滋病经费,确保项目经费按时足额到位,不得挤占、挪用项目经费。2020年预算安排100万元用于艾滋病防治工作。

项目实施计划:根据《云南省艾滋病防治办法》、《曲靖市第四轮防治艾滋病人民战争实施方案(2016-2020年)》要求,最大限度发现感染者和病人,有效控制性传播,继续减少注射吸毒传播,消除输血传播和母婴传播,降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高感染者和病人生存质量。

项目实施成效:最大限度发现感染者和病人,有效控制性传播,继续减少注射吸毒传播,消除输血传播和母婴传播,降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高感染者和病人生存质量。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

部门预算是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一,是当前财政改革的重要内容。

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

农村妇女两癌检查:“两癌”是指宫颈癌和乳腺癌。两癌筛查就是指通过先进的检查手段,排查出受检者是癌症还是一般的妇科疾病;是关爱女性健康的公益活动。我国政府部门的宣教力度在逐渐加大,社会对女性健康的关注度也在随之慢慢提高。

医养结合:指医疗资源与养老资源相结合,实现社会资源利用的最大化。其中,“医”包括医疗康复保健服务,具体有医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务、大病康复服务以及临终关怀服务等;“养”包括的生活照护服务、精神心理服务、文化活动服务。利用“医养一体化”的发展模式,集医疗、康复、养生、养老等为一体,把老年人健康医疗服务放在首要位置,将养老机构和医院的功能相结合,把生活照料和康复关怀融为一体的新型模式。

分级诊疗:所谓分级诊疗制度,就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级,不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗,实现基层首诊和双向转诊。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门预算安排卫生健康委机关行政运行经费319.33万元,其中行政单位机关运行经费201.27万元,参照公务员法管理的事业单位机关运行经费118.06万元。与上年实际支出对比增加77.77万元,其中行政单位机关运行经费增加74.33万元,参照公务员法管理的事业单位机关运行经费3.44万元。主要原因是:根据曲机改发〔2018〕1号)、曲发〔2019〕6号文件精神,按照机构改革有关要求,曲靖市老龄工作委员会办公室职责2019年4月划至曲靖市卫生健康委员会,原曲靖市老龄委工作人员划入曲靖市卫健委。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030014036100111

曲靖市卫生健康委员会2020年部门预算表及部门预算重点领域财政项目文本公开


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