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2021年03月07日 星期日
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曲靖市交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告

来源: 绩效管理科 张丽红   日期:2019-12-30   点击数: 4740

曲靖市交通运输局2018年部门整体支出

绩效评价报告

 

曲靖市财政局:

根据《曲靖市财政局关于开展市本级2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(曲财绩20193号)、《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(曲财预201885号)、《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级财政预算绩效管理暂行办法〉的通知》(曲财预2018154号)的要求,曲靖市财政局绩效评价科委托云南公信会计师事务所于2019913日至1020日对曲靖市交通运输局2018年部门整体支出进行绩效评价,现将评价情况报告如下:

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.主要职责

1)贯彻执行国家有关交通工作的法律、法规、方针和政策;结合全市国民经济和社会发展的需要,制定全市交通基础设施建设、交通运输发展战略;制定交通行业规划、计划及具体措施,并监督执行。

2)负责全市交通基础设施的建设、养护、管理、收费;负责对全市公路、水路建设项目开工审批、施工检查、工程技术、质量监督、交竣工验收工作;负责全市交通基础设施建设市场监督管理。

3)负责全市公路、水路交通,运政、路政管理;依法保护公路产权;培育和发展交通运输市场;负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

4)负责权限范围内的水上安全监督(含乡镇船舶设计建造安全监督的行业管理),船舶检验、救助打捞、防止船舶污染及航道管理工作;负责全市港口、渡口、码头、水运的行业管理和水上运输安全管理。

5)负责交通行业精神文明建设、干部职工队伍建设;组织指导全市交通行业人才预测、交流、职业教育培训工作;指导交通行业协会、学会工作。

6)指导交通行业利用外资,开展国际交流与合作工作;处理国际、省际、市(州)间有关交通运输建设事宜。

7)负责全市交通行业安全生产管理工作。

8)负责交通规费的征收、稽查、上交和使用;负责全市公路、水路交通行业综合统计,提供信息和咨询服务;会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、规费、信贷、劳动工资等宏观调控的政策措施。

9)指导局属企事业单位体制改革,人事制度改革和管理工作;负责组织行业科技开发,引进、推广应用新技术,促进行业技术竞争。

10)负责全市交通战备工作;负责全市的国防运力动员和运力征用。

11)承办市委、市政府、省交通厅、公路局及上级有关部门交办的其它工作。

2.部门机构设置及人员情况

曲靖市交通运输局机关内设9个科室、6个直属单位。2018年市交通运输局系统人员编制数为443人,决算编报单位年末实有人数为416人,其中:在职人员415人、离休人员1人。具体如下表:

1:部门机构设置及人员情况表

序号

  

单位性质

人员编制

实有在职人员

离休人员

1

曲靖市交通运输局(本级)

政府行政机关

46

32


2

曲靖市地方公路管理处

参公管理事业单位

34

30


3

曲靖市交通运政管理处

参公管理事业单位

295

287

1

4

曲靖市交通行政执法监督大队

财政补助事业单位

54

54


5

曲靖市交通工程质量安全监督站

财政补助事业单位

14

12


合  计


443

415

1

3.部门中长期规划

现执行《云南省加快“十三五”高速公路建设行动方案》(云政办201768号),正在启动《曲靖市综合交通运输“十四五”发展规划及乡村交通振兴规划(20182022年)》的编制工作。

4.部门2018年度重点工作计划

2018年,曲靖市交通运输局的重点工作:一是全力加快高速公路项目推进。在实现“县县通高速”的基础上,推动三宝至清水、召夸至泸西、富源至兴义、寻甸至沾益、罗平至八大河、宣威至威宁6条高速公路实质性开工建设,开展曲靖(麒麟区)至泸西(含阿岗至罗平)、富源至宣威(含宣威机场高速)、G60沪昆高速改扩容富源法凹至沾益马龙营等高速公路前期工作。二是着力加快国省道改造项目建设。加快G326线杉木箐至宣威段建设,做好G248G320改造提升项目前期工作并力争尽早开工建设。三是积极推进农村公路建设。加大对各县(市、区)农村项目开工建设、质量安全、资金配套情况的督查力度,继续推进撤并建制村和窄路面加宽项目500公里。四是全面提升道路通行能力。积极推进管理养护体制机制改革,指导督促县级交通部门和乡(镇)政府认真履行农村公路管理养护责任,抓好养护工程实施,提高养护工程质量。继续加强市管高等级公路管理养护,加快路域环境提升整治工作进度,确保2018415日前完成曲嵩高速公路服务区(停车区)新建和改扩建工作。五是强化客运站点码头建设。完成曲靖西客运站和陆良北客运站后续工程。继续开展标准化船舶改造和建设。六是增强交通运输发展活力。推行政府与社会合作建设高速公路的ppp模式。加快etc业务推广,力争市管三条高速公路通行费征收增长6%以上。积极推进交通运输综合行政执法改革。七是强化规划引领。注重与周边省市交通运输规划的相互衔接,集中力量做好交通运输中长期发展规划和各专项规划的修改完善工作。八是加快构建交通运输安全体系。严格落实安全生产责任,完善道路客货运输、水上交通特别是农村客运的隐患排查治理长效机制。积极预防和妥善处置群体性事件。加大应急抢险救援队伍建设力度。九是落实全面从严治党要求。扎实抓好党的十九大精神宣传贯彻,落实全面从严治党主体责任和监督责任,严守政治纪律和政治规矩,着力树正气、刹歪风,营造风清气正、团结干事的良好氛围。

(二)部门预算批复及整体支出安排情况

1.部门预算批复情况

《曲靖市财政局关于批复2018年市本级部门预算的批复》(曲财建〔20187号)下达市市交通局部门预算总额32639.47万元,其中基本支出2432.12万元、项目支出30207.35万元。年初预算及调整预算情况如下表:

 

 

2-1:基本支出预算表                 单位:元

预算单位

年初预算数

调整预算数

 

人员经费

日常公用经费

 

人员经费

日常公用经费

曲靖市交通运输局(本级)

9,795,543.43

9,150,478.01

645,065.42

11,319,669.95

10,230,073.88

1,089,596.07

曲靖市地方公路管理处

5,758,394.96

5,335,915.20

422,479.76

6,681,588.10

5,972,312.34

709,275.76

曲靖市交通运政管理处

56,615,500.00

49,612,600.00

7,002,900.00

59,318,935.00

52,316,035.00

7,002,900.00

曲靖市交通行政执法监督大队

7,192,910.64

6,528,804.00

664,106.64

7,934,725.64

6,986,169.71

948,555.93

曲靖市交通工程质量安全监督站

1,574,336.56

1,443,945.92

130,390.64

1,695,507.28

1,577,466.50

118,040.78

 

80,936,685.59

72,071,743.13

8,864,942.46

86,950,425.97

77,082,057.43

9,868,368.54

说明:曲靖市交通运政管理处在2018年年中由省管划入曲靖市管理,市级年初预算不含该单位。

2-2:项目支出预算表                单位:元

序号

项目名称

年初预算数

调整预算数

1

交通罚没收入用于受损公路修复资金

20,250,000.00


2

应付沾会高速公路国开基金投资收益

3,660,000.00


3

农村公路建设水毁抢修保通资金

3,570,000.00


4

曲陆高速公路改扩建征迁项目资金

44,502,900.00


5

东南过境公路东过境段国开基金应付本金和占用费

18,104,000.00


6

交通基础设施建设专项资金

200,000,000.00


7

邮政普遍服务基础设施补助资金

1,000,000.00


8

12曲公路债券

10,986,600.00


合  计

302,073,500.00

356,050,804.75

由于市财政下达项目支出预算指标的项目与年初预算的项目在项目内容及项目名称上有较大的差异,无法做到一一对应,项目支出调整预算数合计356,050,804.75元。

2.部门整体支出安排情况

市交通运输局2018年部门预算总收入44,882.04万元,其中:一般公共预算26,337.74 万元、其他收入3,625.65万元,上年结转14,887.08万元,用事业基金弥补收支差额31.57万元。 

市交通运输局2018年实际支出41,060.52万元,其中:基本支出8,695.04万元、项目支出32,365.47万元。年末结转和结余1768.57万元(项目支出结转结余1768.57万元)。

具体安排项目情况如下表:

3-1  部门基本支出安排情况表            单位:元

单位名称

 

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

曲靖市交通运输局(本级)

11,319,669.95

7,747,718.08

1,089,596.07

2,482,355.80


曲靖市地方公路管理处

6,681,588.10

5,514,661.48

709,275.76

457,650.86


曲靖市交通运政管理处

59,318,935.00

50,113,055.00

7,002,900.00

2,202,980.00


曲靖市交通行政执法监督大队

7,934,725.64

6,986,169.71

895,785.93


52,770.00

曲靖市交通工程质量安全监督站

1,695,507.28

1,577,466.50

118,040.78



  

86,950,425.97

71,939,070.77

9,815,598.54

5,142,986.66

52,770.00

3-2:部门项目支出安排情况表            单位:元

序号

  

合计

商品和服务支出

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

一、

曲靖市交通运输局(本级)

29,720.36

454.93

3,527.84

15,470.00

10,267.59

1

新增债券资金安排交通基础设施建设资金

11,220.00



11,220.00


2

12曲公路建设补助资金

1,098.66


1,098.66



3

2018省预算内重点项目前期工作经费

1,000.00




1,000.00

4

2018年农村公路养护工程省级补助资金

5,911.82




5,911.82

5

公路还贷专项

6,589.66

0.48

2,429.18

4,160.00


1

曲陆高速公路改扩建征迁项目资金

4,450.29


4,450.29



2

沾会高速公路国开专项基金投资收益

329.00


329.00



3

东南过境公路东过境段国开行专项基金

1,810.37


1,210.37

600.00


6

2016年全省水运基础设施建设省级配套资金

195.00

195.00




7

农村公路建设水毁抢修宝通资金

357.00




357.00

8

交通基础设施维护和交通执法单位办案支出

21.68

21.68




9

市统计局转入统计工作业务经费

10.00

10.00




10

存款利息留存部门作工作经费

232.04

158.04



74.00

11

成品油价格改革对交通运输的补贴

1,700.00




1,700.00

1

对农村道路客运的补贴

677.15




677.15

2

对出租车的补贴

1,022.85




1,022.85

12

邮政普遍服务基础设施补助资金

100.00




100.00

13

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

120.00



90.00

30.00

1

2018车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢修保通

30.00




30.00

2

2017年车辆购置税收入用于公路灾损抢修保通资金

90.00



90.00


14

江召高速公路及曲陆项目段地址灾害防治经费

312.60

0.03



312.57

15

省级PPP以奖代补资金

851.90

69.70



782.20

1

2017年省级PPP以奖代补资金

351.90

69.70



282.20

2

2016年省级PPP以奖代补资金

500.00




500.00

二、

曲靖市地方公路管理处

286.02




286.02

1

公路水毁抢修保通资金

63.56




63.56

2

农村公路养护市级配套资金

144.73




144.73

3

交通专项工作经费

65.00




65.00

4

农村公路管理养护奖励资金

8.50




8.50

5

路政人员工资补助

0.04




0.04

6

交通基础设施维护和交通执法单位办案支出

4.19




4.19

曲靖市交通运政管理处

2,248.96

2,076.57



145.92

1

办案补助经费

1,947.59

1,837.80



86.62

2

拨综合考核奖励

83.05

81.38



1.67

3

维修维护费

7.44

7.44



0.00

4

道路运输从业资格考试工作补助经费

90.76

37.91



52.85

5

道路运输从业人员继续教育工作补助经费

10.78

6.00



4.78

6

云南省运管局拨2017年补发工资

109.34

106.04




四、

曲靖市交通行政执法监督大队

49.75

49.75




1

交通基础设施维护和交通执法单位办案支出

8.18

8.18




2

治超工作经费

10.00

10.00




3

2018年度超支,用事业基金弥补亏损

31.57

31.57




五、

曲靖市交通工程质量安全监督站

60.38

58.85



1.53

1

市交通运输局补助质监站开办资金

8.38

6.85



1.53

2

安全生产专项经费

2.00

2.00




3

农村公路质量抽查、巡查及检测经费

20.00

20.00




4

农村工程日常质量安全监督管理检察业务经费

30.00

30.00




  

32,365.47

2,640.11

3,527.84

15,470.00

10,701.06

注:曲靖市交通运政管理处“对个人和家庭的补助”26.48万元。

(三)部门整体支出绩效目标设立情况

1.预算申报绩效目标

根据《曲靖市交通运输局2018年度部门整体支出绩效目标申报表》,2018年度曲靖市交通运输局部门整体支出绩效目标如下表:

4:预算申报绩效目标表

目标

任务名称

任务及措施

职责履行良好

基础设施建设

采取“清单推进、挂图作战、台账管理”的方式,加紧推进三宝至清水、召夸至泸西、寻甸至沾益、罗平至八大河、杨柳(滇黔界)至宣威、曲靖(麒麟)至师宗、富源至兴义等7条高速公路和国道G248沾益金龙至麒麟三宝旅游公路建设,扎实抓好S11宣威至沾益段(含宣威机场高速)、G60沪昆高速改扩容富源至沾益段、S11师宗至文山丘北段、S20宣威至会泽4条高速公路前期工作,做好G320改造提升项目前期工作并力争尽早开工建设,持续抓好农村公路建设,新改建农村公路3000公里,其中实施深度贫困县组组通公路硬化工程2782公里,进一步加大农村公路生命安全防护工程和危桥改造力度,提升农村公路安全服务水平,确保圆满完成市委市政府赋予的各项目标任务。

政府债务还本付息

为切实维护政府信用,确保各项政府债务及时有效的归还,市交通运输局对每年政府债务应付本息进过认真测算,按时、足额支付各债权人。

非税收入

以建设法治交通为目标,加强对客运、危货运输、驾培、维修等行业监管,完成好春运期间“情满旅途”活动、“黄金周”等重点时段的旅客和重点物资运输。健全企业信用体系建设工作。积极推进国防公路建设,圆满完成军事保通工作。

履职效益明显

经济效益

促进就业,增加税收

社会效益

增加群众出行的便利度,加快客货周转速度

生态效益

公路沿线绿化美化得到有效提升

社会公众或服务对象满意度

群众对综合交通运输的满意率

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,省对下专项转移支付分地区编制。

基本支出足额保障

基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。)

确保重点支出安排

确保支出重点安排项目能得以顺利实施,资金正常运转

严控“三公经费”支出

按照“三公经费”只减不增的要求,严控“三公经费”支出。

预算执行有效

严格预算执行

格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整。

严控结转结余

按文件严格执行项目资金的结转结余

项目组织良好

项目主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。

“三公经费”节支增效

三公经费支出决算数大于等于预算数

预算管理规范

管理制度健全

财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。科学制定省对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。

信息公开及时完整

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。

资产管理使用规范有效

健全资产管理制度、提高资产使用效率。

2.绩效评价绩效目标

曲靖市交通运输局2018年度部门整体支出绩效目标较笼统,本次评价根据年初工作计划提出的绩效目标,结合部门职能职责,与部门沟通后重新梳理后总结曲靖市交通运输局2018年度部门整体支出绩效目标,量化后具体绩效指标如下:

5  绩效评价绩效目标表

绩效指标名称

指标值

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标

数量指标

高速公路建设项目推进工作

推动三宝至清水、召夸至泸西、富源至兴义、寻甸至沾益、罗平至八大河、宣威至威宁6条高速公路实质性开工建设。

高速公路建设项目前期工作

开展曲靖(麒麟区)至泸西(含阿岗至罗平)、富源至宣威(含宣威机场高速)、G60沪昆高速改扩容、富源法凹至沾益马龙营等高速公路前期工作。

国省道改造建设项目的推进工作

加快G326线杉木箐至宣威段建设工作。

国省道改造建设项目的前期工作

做好G248G320改造提升项目前期工作并力争尽早开工建设。

农村公路建设

加大对各县(市、区)农村项目开工建设、质量安全、资金配套情况的督查力度。继续推进撤并建制村和窄路面加宽项目500公里。

地方公路养护工作

积极推进管理养护体制机制改革,指导督促县级交通部门和乡(镇)政府认真履行农村公路管理养护责任,抓好养护工程实施,提高养护工程质量。

产出指标

数量指标

市管高等级公路管理与养护工作

继续加强市管高等级公路管理养护。

路域环境提升整治

加快路域环境提升整治工作进度,确保2018415日前完成曲嵩高速公路服务区(停车区)新建和改扩建工作。

交通运输体系规划

做好交通运输中长期发展规划和各专项规划的修改完善工作,注重与周边省市交通运输规划的相互衔接。

安全生产责任落实

严格落实安全生产责任,完善道路客货运输、水上交通特别是农村客运的隐患排查治理长效机制。

企业信用体系建设

健全交通运输企业信用体系建设工作。

应急保障队伍建设

加大应急抢险救援队伍建设,提供应急保障能力。

预防和妥善处置群体性事件

积极预防和妥善处置群体性事件。

加强监管确保重要时段运输

以建设法治交通为目标,加强对客运、危货运输、驾培、维修等行业监管,完成好春运期间“情满旅途”活动、“黄金周”等重点时段的旅客和重点物资运输。

推进国防公路建设

积极推进国防公路建设,圆满完成军事保通工作。

交通运输综合行政执法改革

推进交通运输综合行政执法改革。

政府债务还本付息

为切实维护政府信用,确保各项政府债务及时有效的归还,市交通运输局对每年政府债务应付本息进过认真测算,按时、足额支付各债权人。包括:
1、沾会高速公路国开基金投资收益
2、曲陆高速公路改扩建征迁项目资金本息
3、东南过境公路东过境段国开基金应付本金和占用费
412曲公路债券本息

PPP项目推进工作

推行政府与社会合作建设高速公路的ppp模式

etc业务推广工作

加快etc业务推广,力争市管三条高速公路通行费征收增长6%以上。

质量指标

建设工程质量合格率

基本建设工程验收合格率100%

公路养护工程质量合格率

养护工程质量验收合格;

优良路率75%

政府债务还本付息预决算差异率

政府债务还本付息预决算差异率5%

时效指标

前期工作按期完成率

各项前期工作按年初计划基本完成

政府债务还本付息及时率

按约定支付时限支付的政府债务本息95%

效果指标

社会效益

促进就业

促进就业,增加税收

改善通行条件

增加群众出行的便利度,加快客货周转速度

生态效益

改善生态环境

公路沿线的绿化、美化得到有效提升。

效果指标

可持续影响指标

推动社会经济发展

对于推动社会经济发展具有持续影响

满意度指标

满意度指标

社会公众或服
务对象满意度

满意度90%

(四)组织管理情况

1.项目预算管理

为了提高项目预算管理水平,曲靖市交通运输局制定了《曲靖市交通运输局机关财务管理办法》等内控制度,对项目库的建立,项目申报及预算编制程序、职责划分作了规定,成立预算编制领导小组负责预算编制的具体工作。

2.资金管理

为加强资金管理,曲靖市交通运输局制定了《曲靖市交通运输局公务卡结算管理办法》、《曲靖市交通运输局三公经费管理制度》,包括《单位财务收支管理》、《单位物资采购及资产管理》的内控制度。

3.监督管理

为加强财务监督管理,曲靖市交通运输局制定了包括《财务内部稽核》、《财务内部岗位牵制制度》的内控制度。

二、绩效自评情况

(一)绩效自评概述

1.组织保障

根据《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔201885号)和曲靖市财政局《关于对2018年市级部门财政支出开展绩效自评的通知》,曲靖市交通运输局成立由主要领导任组长、分管领导任副组长,各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室,统一安排部署2018年度绩效评价工作。

2.组织实施

绩效自评由绩效评价领导小组办公室牵头,围绕2018年度确定的重点工作目标及省厅2018年度系统综合业绩考核的要求,梳理了各项工作的完成情况,制定了整体支出绩效评价指标,汇总分析单位整体支出绩效情况四是汇总分析单位整体支出绩效情况,撰写部门整体支出绩效绩效自评报告。根据自评情况,查找单位在预算执行过程中存在的问题,并有针对性的采取整改措施。

由绩效评价领导小组办公室牵头,组织机关各业务科室对12曲公路建设补助经费项目、2018年省预算内重点项目前期工作经费(曲靖三宝至清水高速公路项目及G248曲靖(天生桥)至陆良(召夸)公路提升改造工程项目)、2018农村公路养护工程省级补助资金项目、沾益至会泽高速公路国开专项建设基金投资收益项目、东南过境公路东过境段国开行专项资金项目、曲陆高速公路改扩建征迁项目、农村公路建设水毁抢修保通资金项目、交通基础设施维护和交通执法单位办案支出项目、2016年度农村客运和出租车行业油价财政补贴资金项目、2017年度农村客运和出租车行业油价改革财政补贴项目、2018年省级PPP以奖代补资金项目共11个重点项目支出(资金大于300万元的项目)开展了绩效自评并撰写项目支出绩效自评报告。曲靖市交通运输局于201910月初提交了绩效自评报告。

(二)绩效自评结论

根据《曲靖市交通运输局部门整体支出绩效自评报告》,曲靖市交通运输局的部门整体支出绩效自评结论为“优”。

部门自评综合结论是:经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析,对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性,“预算配置”的合理性、科学性,“预算执行和管理”的合法合规性、完整性,“资产管理”的合法合规性、规范性,“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算,2018年度部门财政整体支出绩效自评评价结果为“优”。

同时,绩效自评提出以下问题:根据本次绩效评价情况,存在预算绩效申报时,编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

针对上述问题,责成相关业务科室在今后的预算绩效申报时,在财务部门的配合下,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

三、本次绩效评价组织情况

(一)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》(2014年修订);

2.《曲靖市市级财政预算绩效管理暂行办法》(曲财预2018154号);

3.《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》(曲财预201885号);

4.《曲靖市财政局关于2018年市本级部门预算的批复》(曲财建20187号);

5.《曲靖市财政局关于下达2018年支出预算的通知》(曲财建201818号);

6.曲靖市财政局下达各项专项经费指标的文件;

7.《曲靖市人民政府关于加强全市农村公路建设的意见》(曲政发201455号);

8.《云南省人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》(云政发20188号);

9.曲靖市财政局下达各项专项经费指标的文件;

10.曲靖市交通运输局提供的年度工作计划、工作总结、年度决算报表等相关资料。

(二)绩效评价方法

1.审阅资料

从曲靖市交通运输局收集与项目预算、管理、绩效相关的评价数据,形成绩效再评价的基础资料,并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。核实各项目单位自评工作是否按要求完成,评价完成的效果和质量;对项目实施单位填报的项目完成情况表、资金使用情况表进行审阅,对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

2.现场调研

通过调研,进一步了解部门的职能职责、履职情况、项目实施及绩效目标申报和实现情况,结合部门特点制定适用的评价指标体系。

3.实地评价

按照评价方案、评价指标体系,采用资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式组织开展绩效评价。

4.专家会审

绩效评价报告(初稿)完成后,由曲靖市财政局组织召集意见反馈会,与主管部门、市财政局有关业务科室进行沟通,根据反馈会形成的结论,修改定稿绩效评价报告。

(三)绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

根据《曲靖市财政局关于开展市本级2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(曲财绩20193号)、《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(曲财预201885号)的规定,部门绩效评价指标体系共分4个一级指标,包括投入、过程、产出、效果; 12个二级指标,包括目标设定、预算配置、预算执行、项目管理、资产管理、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度;50个三级指标。详见附件1:《曲靖市交通运输局2018年部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》。

2.指标分值权重

投入指标权重占15%,过程指标权重占20%,产出指标权重占40%,效果指标权重占25%

3.评价标准

评价标准分为四个等级:优(得分≥90分);良(80得分<90分);中(60得分<80分);差(得分<60分)。

(四)绩效评价抽样

1.抽样原则

绩效评价抽样遵循代表性、全面性、经济性原则,考虑到曲靖市交通运输局总体涉及项目较多,抽样兼顾项目类型、实施主体(本级、所属事业单位、企业)类型选择抽样项目。

2.抽样样本选择

鉴于曲靖市交通运输局工作涉及面较广,涉及项目较多,本次绩效评价根据部门职责和重点任务安排情况,兼顾管理部门、项目具体实施单位,确定抽样方案如下:

1)基本支出抽样

基本支出抽样主要考虑基本支出的金额占比、重要工作的承办部门以及单位的覆盖面,选取了基本支出金额较大,重点工作较多的曲靖市交通运输局(本级)。本次抽查资金占部门总支出的比例为68.2%,涵盖了人员经费(工资福利支出、对个人和家庭的补助)、日常公用经费(商品和服务支出,如办公费等),详见下表;

6-1:基本支出抽样情况表

序号

支出单位

基本支出(万元)

1

曲靖市交通运政管理处

5,931.89


  

5,931.89


部门整体支出合计

8,695.04


抽样单位占部门整体支出比例

68.2%

2)项目支出抽样

项目支出抽样主要财政资金安排比重较大、项目资金量较大、重点项目或具有代表性的项目。详见下表;

6-2:项目支出抽样情况表

序号

项目单位

项目名称

金额(万元)

1

曲靖市交通运输局(本级)

新增债券资金安排交通基础设施建设资金

11,220.00

2

曲靖市交通运输局(本级)

公路还贷专项

6,589.66

  

17,809.66

市本级项目资金总额

32,365.47

抽取项目市本级项目资金总额的比例

55.00%

四、绩效评价结论

(一)绩效评价综合结论

曲靖市交通运输局2018年部门整体支出绩效评价综合得84.8分,等级为“良”,通过对各项评价指标的分析,综合评价结论如下:

曲靖市交通运输局2018年部门整体支出预算管理目标设定总体上基本合理、绩效指标基本明确。在职人员、“三公经费” 支出控制较好;重点支出保障程度高,预算管理基本规范,预算管理制度基本健全。2018年曲靖市交通运输局围绕2020年实现“六出省、五入昆、北上川渝、南向出境,建成全国性综合交通枢纽城市”的目标,全力推进以高速公路建设为重点的路网建设、国省道改造以及行业管理等工作,基本完成市委、市政府下达的各项目标任务。

(二)绩效目标实现情况

2018年曲靖市交通运输局基本实现了年度任务目标。

曲靖市交通运输局部门整体支出绩效目标除PPP推进项目推进缓慢外,其他项目基本完成,具体情况如下表:

7:绩效指标完成情况表

绩效指标名称

指标值

指标实现情况

完成情况说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标

产出数量

高速公路建设项目推进工作

推动三宝至清水、召夸至泸西、富源至兴义、寻甸至沾益、罗平至八大河、宣威至威宁6条高速公路实质性开工建设。

完成5条高速公路的实质性开工。完成率83%

1、三宝至清水高速公路项目,工可省政府评审中心已出具评审意见,除用地预审外其他前期工作已完成,目前正在开展三个先导段的建设工作,完成投资5.07亿元;
2、召夸至泸西高速公路项目,正在施工先行控制性工程,主体工程已陆续开工,曲靖段完成投资8.5亿元;
3、寻甸至沾益高速公路曲靖段项目已全线动工,控制性工程沟岩上立交基本完工,完成投资14.91亿元,累计完成投资19.03亿元;
4、罗平至八大河高速公路,征地拆迁工作已经全面展开,正在开展临建设施和部分控制性工程建设,完成投资6.26亿元;
5、宣威至杨柳(滇黔界)高速公路,正在开展临建设施和部分控制性工程建设,完成投资15.7亿元。
6、富源至兴义高速公路由于2015年批复的规划选址意见、土地预审等已过期,云南段还需进行补充工可及规划选址、土地预审报批,目前规划选址报批工作已完成,正在进行土地预审报件的补充完善,开展云南段工可修编和贵州段工可报批,加快推进PPP入库工作。

高速公路建设项目前期工作

开展曲靖(麒麟区)至泸西(含阿岗至罗平)、富源至宣威(含宣威机场高速)、g60沪昆高速改扩容、富源法凹至沾益马龙营等高速公路前期工作。

27.5%

1、省道S11曲靖至砚山公路曲靖(麒麟区)至师宗高速公路,正在开展临建设施建设,征地拆迁工作已经全面开展,完成投资9亿元;
2G60沪昆高速改扩容、富源至沾益段高速公路正加快开展项目前期工作。

产出指标

产出数量

国省道改造建设项目的推进工作

加快g326线杉木箐至宣威段建设工作。

90%

国道G326线杉木箐至宣威城区岔口段改造提升工程已完工待验收,完成投资4.72亿元。

国省道改造建设项目的前期工作

做好g248g320改造提升项目前期工作并力争尽早开工建设。

40%

1.国道G248沾益金龙至麒麟三宝路段旅游公路,项目初步设计已通过省交通运输厅专家评审,PPP实施方案已经市政府研究批复,目前正在申报进入财政部PPP信息平台,推进施工图设计和社会资本投资人招标工作;
2.国道G320胜境关至下三支龙段改造工程正在完善初步设计及报批工作。

农村公路建设

加大对各县(市、区)农村项目开工建设、质量安全、资金配套情况的督查力度。继续推进撤并建制村和窄路面加宽项目500公里。

>500公里

全市共启动实施农村公路建设项目10269092.13公里,完成投资66.93亿元。其中:县乡道改造项目实施549公里,完成投资3116万元;撤并建制村通硬化路项目实施29205.95公里,完成投资11423万元;窄路基路面改造项目2183.974公里,完成投资2005万元;危桥改造项目实施39座,完成投资7158万元;安保工程项目实施54623公里,完成投资7177万元;未通客车安防工程项目87729.802公里,完成投资9521万元;组组通项目5181125.269公里,完成投资67528万元;自筹项目实施2736271.56公里,完成投资56.14亿元。

地方公路养护工作

积极推进管理养护体制机制改革,指导督促县级交通部门和乡(镇)政府认真履行农村公路管理养护责任,抓好养护工程实施,提高养护工程质量。

100%

养护管理考核连续10年进入全省先进行列。积极开展示范县、示范乡(镇)、示范路创建活动,建成四好农村路市级示范县1个;实施农村公路大中修工程18个,完成投资4024万元;小修农村公路4995公里,完成投资4212万元;实施危桥改造20座,安全生命防护工程32个,未通客车安防工程87个,完成投资1.76亿元;县乡村道优良中等路率分别为89%79.5%72%,绿化率分别为94%73.1%58.8%,均高于年初下达计划目标。

产出指标

产出数量

市管高等级公路管理与养护工作

继续加强市管高等级公路管理养护。

100%

全年地方管养国省道完成投资2203万元。

路域环境提升整治

加快路域环境提升整治工作进度,确保2018415日前完成曲嵩高速公路服务区(停车区)新建和改扩建工作。

100%

高速公路服务区整治成效明显。曲嵩高速公路服务区(停车区)工程及银昆高速会泽服务区新建改扩建项目于201712月开工建设。目前项目已完工,完成投资5.47亿元。 其中,曲嵩服务区3.87亿元,会泽服务区1.6亿元。

交通运输体系规划

做好交通运输中长期发展规划和各专项规划的修改完善工作,注重与周边省市交通运输规划的相互衔接。

30%

启动《曲靖市综合交通运输十四五发展规划及乡村交通振兴规划(20182022年)》的编制工作。

安全生产责任落实

严格落实安全生产责任,完善道路客货运输、水上交通特别是农村客运的隐患排查治理长效机制。

100%

全年公路治超检查车辆22.38万辆,源头治理环节检查车辆4747辆,培训行政执法人员530人,办理公路赔补偿案件146件,办结率100%。全面推行服务承诺作机制,受理涉及服务承诺事项13525件,其中承诺件10876件,即办件2649件,限时办结率100%

企业信用体系建设

健全交通运输企业信用体系建设工作。

100%

企业信用体系建设工作有序推进。

应急保障队伍建设

加大应急抢险救援队伍建设,提供应急保障能力。

100%

健全完善防震减灾、水毁保通等应急预案,目前有应急队员740人,各类重型设备52台,运输车辆137辆。全市交通运输行业未发生重特大道路水路运输安全事故。

预防和妥善处置群体性事件

积极预防和妥善处置群体性事件。

100%

及时回应社会各方关切。高效优质办理人大建议15件、政协提案10件,满意率、回复率、办结率均达100%,得到代表和委员们的高度认可。严格执行党务公开、政务公开,积极拓展民主监督和社会监督渠道,通过政务网站、政务微博、信件举报、现场接访等形式听民意、察民声、解民困,共受理微博投诉及咨询25条,政务信息公开54件。

产出指标

产出数量

加强监管确保重要时段运输

以建设法治交通为目标,加强对客运、危货运输、驾培、维修等行业监管,完成好春运期间“情满旅途”活动、“黄金周”等重点时段的旅客和重点物资运输。

100%

客运、危货运输、驾培、维修等行业监管扎实有效,全市公路运输周转量完成226.42亿吨/公里,同期增长25.06%。春运期情满旅途活动、黄金周等重点时段的旅客和重点物资运输圆满完成。

推进国防公路建设

积极推进国防公路建设,圆满完成军事保通工作。

100%

积极推进国防公路建设,圆满完成军事保通工作。

交通运输综合行政执法改革

推进交通运输综合行政执法改革。

100%

依法治交深入推进。以建设法治交通为目标,健全领导班子及内设机构职能职责设置,认真履行党一把手法治建设第一责任人职责,定期听取和研究法治工作,深入开展执法调研和督查,实施权责清单动态管理和重大决策合法性审查,加强法制宣传教育贯彻力度,圆满完成依法治市领导小组安排部署的各项任务。

政府债务还本付息

为切实维护政府信用,确保各项政府债务及时有效的归还,市交通运输局对每年政府债务应付本息进过认真测算,按时、足额支付各债权人。包括:
1、沾会高速公路国开基金投资收益
2、曲陆高速公路改扩建征迁项目资金本息
3、东南过境公路东过境段国开基金应付本金和占用费
412曲公路债券本息

100%

按期归还高速公路建设贷款、债券本息7688.32万元,包括:
1、沾会高速公路国开基金投资收益329万元;
2、曲陆高速公路改扩建征迁项目资金本息4450.29万元;
3、东南过境公路东过境段国开基金应付本金和占用费1810.37万元;
412曲公路债券本息1098.66万元。

PPP项目推进工作

推行政府与社会合作建设高速公路的ppp模式

30%

完成国道G248沾益金龙至麒麟三宝路段旅游公路物有所值和财政承受能力评价,PPP实施方案已经市政府研究批复。

etc业务推广工作

加快etc业务推广,力争市管三条高速公路通行费征收增长6%以上。

100%

市公路开发公司积极推行文明微笑服务,全年征收通行费5.12亿元,ETC储值金额5.36亿元。

产出指标

产出质量

建设工程质量合格率

基本建设工程验收合格率100%

100%

全面推全国质量强市示范城市创建工作,及时健全组织,加强领导,抓好曲靖东过境、三宝至清水、召夸至泸西3条高速公路项目品质工程示范创建工作。突出抓好交通基础设施建设工程质量、绿色环保、施工安全等要素管理,督促施工单位严格按照工程规划、技术标准进行建设,积极推进信息技术与现场管理有效融合,严把勘察、设计、施工、竣工验收等关口,交通工程项目质量得到有效保障。
已验收工程质量合格率100%

公路养护工程质量合格率

养护工程质量验收合格;
优良路率75%

100%

四好农村路级示范县1个,县乡村道优良路率为89%

政府债务还本付息预决算差异率

政府债务还本付息预决算差异率≦5%

1%

按合同、协议编制预算,以实际数基本一致。

产出时效

政府债务还本付息及时率

按约定支付时限支付的政府债务本息≧95%

100%

按约定支付,未发生逾期违约事项。

效果指标

社会效益

促进就业

促进就业,增加税收

100%

2018年,全市共启动实施交通项目10409586.555公里(其中,续建21397.375公里),累计完成投资138.78亿元。对于促进就业,增加地方税收具有直接作用。

改善通行条件

增加群众出行的便利度,加快客货周转速度

75%

交通基础设施的改善对于改善群众的出行条件、节约物流成本、吸引投资、促进地方经济发展具有积极作用。

生态效益

改善生态环境

公路沿线的绿化、美化得到有效提升。

100%

工程建设中注重绿色环保,路旁绿化,保护和改善了生态环境。

可持续影响指标

推动社会经济发展

对于推动社会经济发展具有持续影响

75%

交通基础设施的建设和良好的维护,对于推动社会经济发展具有持续的影响。

满意度指标

满意度指标

社会公众

满意度

满意度≧90%

92%


五、绩效评价情况分析

(一)投入情况分析

投入指标包括目标设定和预算配置两个方面。该项满分为15分,得10.5分。

1.绩效目标合理性。绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及市委市政府相关政策依据;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划计划;与部门年度工作目标、任务相一致。

2.绩效指标明确性。部门绩效目标为未分解、细化为具体的绩效指标,难于量化考核,需进一步完善。

3.预算编制科学性。部门绩效目标未分解、细化为具体的绩效指标,难于量化考核。

4.基本支出保障。基本支出预算能够保障机构正常运转。

5.在职人员控制率。人员编制443人,实有在职人员415人,缺编28人。

6.“三公经费”变动率。“三公经费”上年度301591.45元,本年度572696.26元,变动率89.9%

7.重点支出安排率。项目支出数32365.47万元、重点项目支出数30473.07万元,重点项目支出安排率94.2%,确保重点项目支出。

(二)过程情况分析

过程指标包括预算执行、项目管理、资产管理3个方面。该项满分为20分,得17.7分。

1.预算完成率。部门支出决算数41,060.52万元,部门调整预算数44,300.12万元,预算完成率92.7%,预算控制情况较好。

2.预算调整率。部门年初预算数38301.02 万元, 部门调整预算数44300.12万元,预算调整率15.7%,调整幅度不大,预算编制的精确性还需要进一步提高。

3.结转结余率。年末结转结余数3821.52万元,部门调整预算数44300.12万元,结转结余率8.6%,结转结余率较低,预算执行情况较好。

4.结转结余变动率。年末结转结余数3821.52 万元,上年末结转结余数14887.08万元,结转结余变动率-74.3%,本年度结转结余大幅度下降。

5.公用经费控制率。实际支出公用经费总额986.84万元,预算安排公用经费总额986.84万元,未超支。

6.政府采购执行力。计划采购数25.99万元,实际采购数25.99万元。

7.项目管理制度健全性。项目管理制度不系统、不完善。

8.资金使用合规性。未发现违规使用资金的情况。

9.预算信息公开性。未按规定报送绩效自评报告。

10.基础信息完善性。基础数据信息和会计信息资料真实、准确,但不完整。

11.组织机构健全性。重点项目建立了项目实施的组织领导、监督管理机制,主体责任明确,管理体系健全,实施过程中的监督管理有效。

12.绩效自评。按照规定的程序、方法完成绩效自评工作,但未在规定的时限内提交绩效自评报告。

13.资产管理制度健全性。基本建立了合法、合规、完整的资产管理制度,且得到有效执行。

14.资产管理安全性。基本做到资产保存完整、配置合理、管理规范、处置合规、账实相符,资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

15.固定资产利用率。全部固定资产原值6231.62万元,全部在用。

(三)产出情况分析

产出指标包括产出数量、质量、时效3个方面。该项满分为40分,得33.6分。

1.高速公路建设项目推进工作,年初计划6条高速公路完成开工建设,实际完成5条,富源至兴义未开工。完成83%。

2.高速公路建设项目前期工作,预算设定目标是开展曲靖(麒麟区)至泸西(含阿岗至罗平)、富源至宣威(含宣威机场高速)、g60沪昆高速改扩容、富源法凹至沾益马龙营等高速公路前期工作。进展情况是:省道S11曲靖至砚山公路曲靖(麒麟区)至师宗高速公路,正在开展临建设施建设,征地拆迁工作已经全面开展,完成投资9亿元;G60沪昆高速改扩容富源至沾益段高速公路正加快开展项目前期工作。完成进度约27.5%

3.国省道改造建设项目的推进工作,年初计划完成G326线杉木箐至宣威段建设工作完成,完工待验,完工进度90%。

4.国省道改造建设项目的前期工作,年初计划做好G248、G320改造提升项目前期工作并力争尽早开工建设。前期工作完成40%。

5.农村公路建设,超额完成。

6.地方公路养护工作,完成。

7.市管高等级公路管理与养护工作,完成。

8.路域环境提升整治,完成。

9.交通运输体系规划,项目已经启动,进行了招投标工作,未完成,完成30%。

10.安全生产责任落实,存在超限超载、无证驾驶、无证运营的问题,交通安全形势有待进一步提升,交通运输市场秩序有待进一步规范。

11.企业信用体系建设,完成。

12.应急保障队伍建设,完成。

13.预防和妥善处置群体性事件,完成。

14.加强监管确保重要时段运输,完成。

15.推进国防公路建设,完成。

16.交通运输综合行政执法改革,完成。

17.政府债务还本付息,完成。

18.PPP项目推进工作,完成国道G248沾益金龙至麒麟三宝路段旅游公路物有所值和财政承受能力评价,PPP实施方案已经市政府研究批复。推进难度较大,进展缓慢,与政府的预期目标差距较大。

19.etc业务推广工作,基本完成。

20.建设工程质量合格率,已验收工程质量合格率100%,完成。

21.公路养护工程质量合格率,建成“四好农村路”市级示范县1个,县乡村道优良路率为89%,完成。

22.政府债务还本付息预决算差异率,按合同、协议编制预算,以实际数基本一致,完成。

23.政府债务还本付息及时率,100%完成。

产出指标完成情况详见《表7  绩效指标完成情况表》。

(四)效果情况分析

效果指标包括社会效益、生态效益、可持续性影响4个方面。该项满分为25分,得23分。

1.促进就业。公路建设、公路维护对促进就业的具有积极作用,完成。

2.改善通行条件。公路建设、公路维护对改善通行条件具有积极作用,完成75%。

3.改善生态环境。公路建设、维护时注重环境保护、路旁绿化,对改善生态环境具有积极作用,完成。

4.推动社会经济发展。公路建设、维护,交通次序整治对于推动社会经济发展具有积极作用,完成75%。

5.社会公众或服务对象满意度。通过问卷调查,社会公众满意度92%,完成。

六、主要经验及做法

1.围绕市委、市政府确定的2020年实现“六出省、五入昆、北上川渝、南向出境,建成全国性综合交通枢纽城市”的目标任务来全力推进以高速公路建设为重点的路网建设、国省道改造以及行业管理等工作。

2.以“挂包帮、转走访”挂钩联系点发展为抓手,推进宣威、会泽两个深度贫困县2018—2020“组组通”硬化公路建设,全年启动实施项目5181125.296公里。选派9名政治、业务、作风过硬的干部驻村、驻点,全系统195名干部职工每人帮扶建档立卡贫困户3-6户,覆盖率100%。从严从紧压实责任,扎实开展找问题、补短板、促攻坚专项行动,局主要领导每月深入挂钩扶贫点实地调研、问效督战,挂包帮人员先后2次深入挂钩扶贫点遍访。整合资金用于改善基础设施和村容村貌,帮助村民开拓农产品销售渠道,对129名贫困学生进行奖励资助,全力助推挂钩联系点实现脱贫致富。

3.开展春运期间情满旅途活动,保证“春运”、“黄金周”等重点时段的旅客和重点物资运输圆满完成。

4.以建设法治交通为目标,健全领导班子及内设机构职能职责设置,认真履行党政一把手法治建设第一责任人职责,定期听取和研究法治工作,深入开展执法调研和督查,实施权责清单动态管理和重大决策合法性审查,加强法制宣传教育贯彻力度,圆满完成依法治市领导小组安排部署的各项任务。

5.全面推行服务承诺工作机制,信访案件限时办结率100%

6.全面推进“全国质量强市示范城市”创建工作,大力弘扬“工匠精神”,及时健全组织,加强领导,突出抓好交通基础设施建设工程质量、绿色环保、施工安全等要素管理,督促施工单位严格按照工程规划、技术标准进行建设,积极推进信息技术与现场管理有效融合,严把勘察、设计、施工、竣工验收等关口,交通工程项目质量得到有效保障。

7.积极探索“交邮”合作新模式,充分整合交通运输和邮政资源,实现资源共享、融合发展。

8.积极开展“示范县、示范乡(镇)、示范路”创建活动,建成“四好农村路”市级示范县1个。

9.层层压实责任,督促企业严格落实安全生产主体责任,推动企业做到“五落实五到位”。以“安全生产月”、“法制宣传日”等活动为契机,发放安全生产宣传材料,培训安全管理人员,扩大安全教育面、安全常识普及面。

10.深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,有序推进“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,认真落实民主集中制、领导干部讲党课、“双重”组织生活和“三会一课”制度,推进集中培训和专题辅导常态化。依托市委党校,组织全系统党员干部职工200余人进行了为期3天的习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神理论专题培训。

11.深入实施“基层党建巩固年”、“支部建设规范年”活动,认真落实民主集中制、领导干部讲党课、“双重”组织生活和“三会一课”制度,局属所有党支部建台账、抓规范,全面提升基层党组织的组织力,推动基层党建工作再上新台阶、取得新成效。

七、存在问题及原因分析

1.项目实质性开工难,高速公路属线性工程,为满足技术标准,路线不可避免的要涉及土地、林地、饮用水源、矿产和文物保护等敏感点,各类审批层级高、环节多、流程长、政策性强,交通部门不可控因素多,项目推进难。富源至兴义高速公路未能实现开工建设。

2.非贫困县、非片区县地区农村公路中的断头路、村组路没有政策和项目支撑,与群众期望相差较大。

3.省政府出台了深度贫困县50户以上不搬迁自然村公路硬化35万元/公里的补助政策,市政府出台了会泽县15万元/公里、宣威市5万元/公里的补助政策,截至目前省补资金到位一个亿,市补资金还未落实。

4.农村公路管养压力大,一方面,公路专项资金拨付滞后,中央车购税资金拨付到各县(市、区)财政后,拨付到项目进度滞后,严重影响了农村公路建设进度的推进;另一方面现有补助标准是按照(国办发200549号)文件确定的标准,至今已13年没有进行调整,县级配套与要求差距较大,严重影响农村公路管养工作开展。

5.高速公路建设项目前期工作、国省道改造建设项目前期工作头绪多、涉及的部门多,程序上交叉反复,推进难度大、进度缓慢。

6.PPP项目推进工作难度较大、进度缓慢,仍没有项目落地。

7.道路交通安全形势、运输市场秩序虽明显好转,但存在超限超载、无证驾驶、无证运营的问题,交通安全形势有待进一步提升,交通运输市场秩序有待进一步规范。

8.部门预算绩效目标不明晰,未分解、细化为具体的绩效指标,难于量化考核,需进一步完善。

9.部门整体支出预算管理目标设定总体上基本合理、绩效指标基本明确,但存在绩效目标未分解、细化为与部门年度工作目标、任务相一致的具体指标,不便于量化、考核的问题。

10.项目管理制度不系统、不完善,需要进一步规范完善。

11.预算绩效申报时编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全分解、细化为与年度工作目标、任务相对应的绩效指标,部分绩效指标不清晰、可衡量性差,不便于量化、考核和跟踪问效。

12.未按规定报送绩效自评报告、信息公开不及时。绩效自评报告提交不及时,绩效评价工作中各单位、各科室分工不明确、协作配合不紧密。我们注意到曲靖市交通运输局存在财务科人手紧缺、工作任务繁重的客观情况,难免顾此失彼;主观上存在绩效评价工作只是财务科的本职工作的认识误区,没有形成部门内各单位、各科室合力完成绩效评价工作的氛围。

八、建议

1.在高速公路项目建设前期工作中,可否考虑建立相关部门的联动机制,设立交通运输部门主导、发改、国土资源、文化、环保等部门人员组成的工作小组,对项目建设涉及的各方面政策进行沟通及政策合规性的事先研判,必要时进行专题研究,以提高前期工作的质量,尽可能避免因土地、林地、饮用水源、矿产、环境保护和文物保护等敏感问题导致的报批失败,提高项目前期工作的成功率,缩短审批时间,加快建设进程。

2.鉴于目前县级财政处于比较困难的时期,资金调度困难,拉用项目资金的情况比较普遍,交通运输部门应做好沟通协调工作,保证农村公路管养项目资金的及时拨付。

3.加快PPP项目的推进工作,争取项目落地。

4.保持对道路交通安全、运输市场秩序的治理力度,使之进一步好转。

5.通过本次绩效评价,我们认为部门各单位对绩效评价工作的理解和重视程度仍然不够,在内部分工和协调配合上存在一定问题。绩效管理是预算改革的重要内容,申报预算时明确绩效目标、实施过程中跟踪问效、年度进行绩效自评、财政部门组织绩效评价是法定的长期工作,应当高度重视,部门内部密切分工协作,才能完成好这一工作。

 

附件:1.绩效评价指标体系及评分表

2.绩效自评报告

 

 

 

云南公信会计师事务所有限公司

 

2019年11月25日