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云南省曲靖市气象局2018年部门整体支出绩效评价报告

来源: 绩效管理科 张丽红   日期:2019-12-30   点击数: 5436

云南省曲靖市气象局2018年部门整体支出

绩效评价报告

 

曲靖市财政局:

根据《曲靖市财政局关于开展市本级2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(曲财绩20193号)、《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(曲财预201885号)、《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级财政预算绩效管理暂行办法〉的通知》(曲财预2018154号)的要求,曲靖市财政局绩效管理科委托云南公信会计师事务所于20199月至10月对云南省曲靖市气象局2018年部门整体支出进行绩效评价。现将评价情况报告如下:

一、部门基本情况

(一)部门概况

云南省曲靖市气象局(以下简称市气象局)属公益性事业单位,既是云南省气象局下属单位,又是曲靖市人民政府主管气象工作的部门,承担着辖区内气象工作的政府行政管理职能。财务管理实行双重计划管理体制,市财政预算每年定额补助部分人员经费,以及人工增雨、防雹等项目经费。

1.主要职责

1)负责全市气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施;对全市的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2)组织指导全市气象灾害防御工作;组织拟订和实施全市的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御应急管理工作;管理全市人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;指导城乡气象工作,组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设,组织指导乡镇(街道)气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。

3)组织管理全市雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责全市雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收;负责管理全市的施放气球活动。

4)组织全市气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5)负责全市的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理;组织管理全市气象探测资料的采集、传输和汇交;依法保护气象设施和探测环境;负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6)负责全市的气象监测、预报预警、公共服务管理工作;组织管理全市气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7)组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识。

8)管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作;负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9)承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

2.部门机构设置及人员情况

市气象局内设机构数4个,分别为办公室(政策法规科)、人事科、计划财务科(审计科)、业务科技科,直属单位5 家,分别为气象台、人工影响天气中心(天气雷达站)、财务核算中心、气象科技服务中心、气象灾害防御技术中心。截止2018年末,有职工93人,其中:在职职工48人、退休职工43人、离休人员2人。

3.部门中长期规划

根据《曲靖市气象事业发展十三五规划(20162020)》十三五规划发展总体目标为:与全省同步基本实现适应需求、结构完善、功能先进、保障有力的气象现代化,整体发展达到全省先进水平,气象保障曲靖全面建成小康社会的能力显著增强。具体目标如下:

1)气象现代化水平实现新提升。以信息化为基础,大力发展智慧气象,建设布局科学、功能先进、高时空密度、高稳定性的气象综合观测系统,以及较为完善的无缝隙、精准化、智慧型气象要素和天气预测预报预警系统。到2020年,基本实现通信网络建设集约高效,信息共享和气象数据处理能力明显增强,实现气象监测、预报、预警及生活气象指数等信息全覆盖、全智能化流通,气象信息化水平得到提升,装备保障体系进一步完善。科技创新驱动现代气象业务发展能力明显增强,人才结构继续优化、整体素质提高,基本适应现代气象业务和管理发展需要,全市气象现代化考核指标达到85分以上;多要素区域自动气象站乡镇覆盖面达100%

2)气象灾害防御和公共气象服务实现新突破。到2020年,政府主导、部门联动、社会参与,覆盖城乡的气象灾害防御体系进一步完善,部门间应急联动防御机制得到有效落实;气象灾害防御机制不断完善,气象为农服务能力显著提升,为大众提供方便、快捷的智能化气象服务。极端天气气候事件监测预警与应对能力、灾害风险管理能力显著增强,强对流天气预警提前量≥30分钟。参与生态环境治理的能力不断提升。社会均等化的基本公共气象服务体系形成,方式更加智慧、个性化更加突出、产品更加多样。开放有序多元化的新型气象服务体系基本形成,市场作用得到体现。24小时晴雨天气预报准确率≥85%,天气预报产品时效达到8天以上,气象预警信息公众覆盖率到达90%以上,公众气象服务满意度保持在86%以上。全市人工影响天气固定作业点标准化率达100%,防雹有效率达90%以上,公众气象服务满意度保持85%以上,气象防灾减灾效益显著提高。

3)气象社会管理和工作法治化实现新进展。到2020年,地方性气象规范性文件及制度体系更加完备,依法履行气象职责基础坚实。气象部门法定权力和责任得到有效落实,气象管理全面融入政府公共服务和社会管理工作。气象探测环境和设施得到有效保护。气象工作法治化水平提高,行政审批更加高效规范,依法管理气象事务水平明显增强。

4)发展环境和体制机制实现新优化。到2020年,公共财政保障机制更加健全,中央和地方气象事权与支出责任日趋清晰,气象预算管理体系进一步规范高效,气象事业公共财政保障能力持续增强。基层台站综合能力有效提升,县级气象台站基础设施达标率≥90%,一流气象台站基本建成,支撑气象发展的能力明显增强,自我发展能力显著提升。气象部门党的建设制度化水平显著提高,基层台站文明创建跨上新台阶。

1:曲靖市“十三五”时期气象发展主要指标

主  要  指  标

“十三五”末

备注

全市气象现代化考核指标(分)

≥85

约束性

天气预报产品时效(天)

≥8

约束性

24小时晴雨天气预报准确率(%)

≥85

预期性

气象预警信息公众覆盖率(%)

≥90

约束性

公众气象服务满意度(%)

≥86

预期性

强对流天气预警提前量(分钟)

≥30

预期性

多要素区域自动气象站乡镇覆盖面(%)

100

约束性

天气雷达联网拼图覆盖全市国土面积(%)

≥85

约束性

县级基层气象台站基础设施达标率(%)

≥90

约束性

人工影响天气固定作业点达到国家建设标准率(%)

100

约束性

防雹保护面积(万亩)

260

预期性

防雹有效率(%)

≥90

预期性

4.部门2018年度重点工作计划

1)进一步强化天气监测预报,做好针对性、精细化的汛期气象服务。强化“内响应外联动”服务。

2)积极争取资金支持,推进突发事件预警信息发布系统项目建设进度。

3)加大学习领会十九大精神力度,推进两学一做教育常态化制度化,对照市政府及省局下达目标考核任务,加强督促指导,确保全年目标任务圆满完成。  

4)努力提高人工防雹作业水平和效益,科学安全有序开展人工防雹工作,确保完成防灾任务。

5)加快推进宣威气象灾害监测与预警及防御系统项目建设。

6)进一步增强外宣工作的敏锐性,借助新媒体,充分展示气象部门新动态、新发展,提升部门社会关注度和影响力。

(二)部门预算批复及整体支出安排情况

1.部门预算批复情况

《曲靖市财政局关复2018年市本级农口部门预算的批复》(曲财农〔20181号)下达市气象局部门预算总额1037万元,其中:基本支出101万元、项目支出936万。

2.部门整体支出安排情况

市气象局2018年总收入1345.13万元,其中:本年财政拨款收入1304.31万元、年初结转和结余40.82万元。

市气象局2018年实际支出1235.70万元,其中:基本支出147.81万元、项目支出1087.89万元。年末结转和结余109.43万元,全部为项目支出结转。

市本级项目支出含8个专项计划项目,详细情况如下表:

12018年曲靖市财政拨入重要天气预警预报信息发布补助经费25万元全用于全市人影信息、预警信息、重要天气信息发布的信息传输。

2)应用技术研究与开发补助经费27.816万元(上年结转),主要用于单位安排的可研课题开支。

32018年曲靖城市上中央电视台天气预报节目经费13万元(上年结转),主要用于委托人员专门制作宣传预报。

4)市级水利专项资金100主要用于水库增雨炮弹、作业设备购置及作业民兵的工资支出。

5)曲靖城市上中央电视台天气预报节目经费876万元,主要用于支付曲靖天气预报(节目)形象宣传服务费。

6)新一代天气雷达维护补助经费25万元,主要用于保障曲靖新一代天气雷达正常运行所需支出。

7)防雷减灾安全监管工作经费10万元,主要用于防雷安全监管员培训及监管检查差旅开支。

8)省对下转移支付人影经费100万元,支出2.6678万元,主要是用于人影课题开支。

(三)部门整体支出绩效目标设立情况

1.预算申报绩效目标

根据市气象局提供的《2018年度部门整体支出绩效目标表》,经过分析梳理,2018年部门整体支出绩效目标和指标如下:

1)使用现有雷达设备,通过科学分析天气情况作出精准预报,及时保障70万定制用户收到准确气象信息。

2)针对不同群体的需求,提供多样化的预报服务产品指导工农业生产生活,方便人民群众日常出行。

3)为进一步提供曲靖城市知名度和影响力,实现借助中央电视台五个频道的天气预报节目将曲靖城市的缩影展示给全国。

4)为更好开展人工增雨作业,增加水库蓄水,保障饮水安全。在4个市直水库布设8个人工增雨作业点,开展水库蓄水人工增雨作业。

根据上述具体目标,细化、量化为信息传输保障率、信息准确多样化服务、在5个频道播出曲靖城市天气预报、布设8个人工增雨作业点、防雷设施合格率等具体评价指标。详见附件1-1

2.绩效评价绩效目标

通过对预算申报目标的分析,市气象局申报的部门整体支出绩效目标基本能反映部门职能职责,年度工作计划任务与部门履职相匹配,绩效评价绩效目标与部门预算申报目标基本一致。

但在绩效指标分解设置方面存在指标不完整,量化、细化不足的情况。经与市气象局进行沟通,本次绩效评价具体绩效指标以编制预算时提出的2018年任务及措施为主要依据,结合十三五规划、年初预算进行梳理、归纳,从气象信息提供、防灾减灾作业、城市上中央台天气预报等方面设置评价绩效具体指标为22个。详见附件1-2

(四)组织管理情况

1.预算管理情况

市气象局成立了以局长为组长、分管副局长为副组长、机关科室负责人为成员的预算管理工作领导小组,负责统筹协调全局项目支出预算管理工作。按照谁使用、谁负责的原则,明确各单位作为项目支出预算管理使用的责任主体,对项目预算的申报编制、执行、管理、项目组织实施及绩效评价负责。局计划财务科定期对各单位项目预算执行情况进行监督检查,对项目执行中存在的问题督促及时进行整改。项目实施完成后,按《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(曲财预201885号)要求对项目绩效指标的完成情况和项目支出结果进行评价。

市气象局先后制定了《云南省曲靖市气象局财务报销管理办法》、《云南省曲靖市气象局机关公务用车管理办法》、《云南省曲靖市气象局公务接待管理暂行办法》等文件明确了各种费用控制标准、经费审批权限和经费报账流程等,集中对预算执行和管控进行规范。

2.业务项目管理

年初预算安排的项目经批复后,按专业方向进行任务具体实施,过程中由业务科技科监督指导,项目完成组织验收;年中追加的项目,按项目资金下达文件和项目实施方案进行实施。

二、绩效自评情况

(一)绩效自评概述

1.组织保障

成立了预算绩效自评工作领导小组,成刚(局长)任组长,王云(纪检组组长)、陈坚(副局长)、袁家峰(副局长)任副组长,办公室、财务科、业务科、气象台、人影经费中心(雷达站)和气象科技服务中心相关人员作为小组成员,切实加强对绩效工作的组织领导。

2.组织实施

认真收集评价所需的各类材料,围绕绩效目标逐项核实,做好支出绩效评价前期工作。根据《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(曲财预201885号)和相关绩效评价指标体系的要求,绩效评价小组开展自评工作,依据市财政局2018年度下达的资金文件、对2018年度部门决算报表、支出账目进行核查,收集相关资料,形成评价结论。  

(二)绩效自评结论

整体支出达到年初预算要求,完成了年初设定的绩效目标,保障机构的正常运转,稳定了职工队伍;按照预决算信息公开的有关规定,及时完整公开部门预决算、“三公经费”预决算等信息;规范资产的使用和管理。

部门整体支出绩效自评总分100分,评级为优秀,具体包括五大自评指标体系,分别为职责履行良好20分,评级为优秀;履职效益明显20分,评级为优秀;预算配置科学20分,评级为优秀;预算执行有效20分,评级为优秀;预算管理规范20分,评级为优秀。

三、本次绩效评价组织情况

(一)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》(2014年修订);

2.《曲靖市市级财政预算绩效管理暂行办法》(曲财预2018154号);

3.《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》(曲财预201885号);

4.《曲靖市财政局关于2018年市本级农口部门预算的批复》(曲财农〔2018〕1号);

5.《曲靖市气象事业发展“十三五”规划(2016~2020)》;

6.《云南省曲靖市气象局2018年工作计划及完成情况》;

7.云南省曲靖市气象局部门整体支出绩效自评报告;

8.其他相关依据文件。

(二)绩效评价方法

1.审阅资料

从市气象局收集与项目预算、管理、绩效相关的评价数据,形成绩效评价的基础资料,并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。核实各项目单位自评工作是否按要求完成,评价完成的效果和质量;对项目实施单位填报的项目完成情况表、资金使用情况表进行审阅,对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

2.现场调研

通过调研,进一步了解部门的职能职责、履职情况、项目实施及绩效目标申报和实现情况,结合部门特点制定适用的评价指标体系。

3.实地评价

按照评价方案、评价指标体系,采用资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式组织开展绩效评价。

4.专家会审

绩效评价报告(初稿)完成后,由曲靖市财政局组织召集意见反馈会,与主管部门、市财政局有关业务科室进行沟通,根据反馈会形成的结论,修改定稿绩效评价报告。

(三)绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

根据《曲靖市财政局关于开展市本级2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(曲财绩20193号)、《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(曲财预201885号)的规定,部门绩效评价指标体系共分4个一级指标,包括投入、过程、产出、效果;11个二级指标,包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、生态效益、满意度;40个三级指标。详见附件2。

2.指标分值权重

投入指标权重占15%,过程指标权重占20%,产出指标权重占35%,效果指标权重占30%

3.评价标准

评价标准分为四个等级:优(得分≥90分);良(80得分<90分);中(60得分<80分);差(得分<60分)。

(四)绩效评价抽样

根据2018年市气象局资金和项目情况,选择以下支出内容进行抽样评价:

1.基本支出中选取“工资福利支出”进行资金拨付、使用情况抽样评价。

2.项目支出中选取“曲靖城市上中央电视台天气预报节目经费”、“市级水利专项资金”、“省级人工影响天气专项经费”进行资金拨付、使用情况抽样评价。

2:抽样明细情况表

序号

项目名称

支出金额(万元)

占比情况

1

基本支出-工资福利支出

133.53

占基本支出资金比例90.34%

基本支出抽样金额小计

133.53

占基本支出资金比例90.34%

2

曲靖城市上中央电视台天气预报节目经费

876.00

占项目支出资金比例80.52%

3

市级水利专项资金

100.00

占项目支出资金比例9.19%

4

省级人工影响天气专项经费

100.00

占项目支出资金比例9.19%

项目支出抽样金额小计

1076.00

占项目支出资金比例98.90%

抽样金额合计

1209.53

占部门资金总额比例97.86%

四、绩效评价结论

(一)绩效评价综合结论

云南省曲靖市气象局2018年部门整体支出绩效评价综合得分86.49分,评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表:

3:绩效评价得分情况表

一级指标

指标分值

评价得分

得分率

投入

15

13.1

87.33%

过程

20

14.39

71.95%

产出

35

29

82.86%

效果

30

30

100.00%

合  计

100

86.49

86.49%

通过对各项评价指标的分析,本次绩效评价综合评价结论如下:

市气象局围绕云南省气象局和曲靖市委、市政府战略部署,结合职能职责制定了《曲靖市气象事业发展“十三五”规划(2016~2020)》,确定了气象事业发展长期目标。根据事业发展长期规划分解了年度目标,并制定年度具体工作任务。通过绩效评价结果看出,市气象局2018年完成了气象信息发布、人工增雨点布设、防雷设施检测、人工影响天气作业、在中央台5个频道播出曲靖天气预报等方面主要工作任务,大部分指标实现预期;预算管理基本规范,预算支出能保障部门年度工作的正常开展;管理制度健全,资产管理基本规范;政府采购执行有效;部门履职效益得到良好体现。但也存在项目资金使用不符合相关规定、绩效自评报告质量不高等不足。

(二)绩效目标实现情况

2018年市气象局基本实现了年度任务目标,整体支出绩效指标完成总体情况较好。绩效指标共设置22个,完成19个,未完成2个。其中:产出数量绩效指标设置7个,均已完成;产出质量指标设置6个,完成4个,未完成2个;产出时效指标设置3个,均已完成;社会效益指标设置4个,均已完成;生态效益指标设置1个,已完成;满意度指标设置1个,即受益对象综合满意度,已完成。

4:绩效指标完成情况表

绩效指标名称

指标值

完成情况分析

一级指标

二级指标

三级指标

完成值

指标实现情况

完成情况说明

产出指标

数量指标

定制用户气象信息发送率

100%

100%

已完成

已对对所有定制用户发送气象信息。

提供气象信息类型数量

3

多于3

已完成

已提供农业、生活、出行等多方面的气象信息。

人工增雨作业点布设数量

8

9

已完成

布设了9个作业点。

人工增雨作业次数

50

51

已完成

实施人工增雨抗旱作业51次,发射火箭弹175发。

人工防雹作业次数

800

885

已完成

人工防雹减灾作业885次,发射高炮弹9436发。

防雷设施检查数量

80

80

已完成

经开区直接检查26家,其他县市区抽查54家企业。

中央台曲靖城市天气预报播放频道数量

5

5

已完成

成功实现在CCTC-1CCTV-新闻、CCTV-4、中央人民广播电台乡村之声、中国气象频道等5个频道播出天气预报。

质量指标

观测资料传输质量

稳中有升

稳中有升

已完成

国家级自动站正点数据传输及时率、疑误数据及时反馈率、自动土壤水份传输及时率达到省气象局考核指标。

气象信息准确率

80%

80%

已完成

24小时晴雨预报准确率在80%以上。

人工影响天气作业安全事故发生率

不发生安全事故

未发生安全事故

已完成

未发生安全事故。

防雷设施安全检测报告合格率

90%

90%

已完成

防雷安全检测报告合格率达到90%。

产出指标

质量指标

曲靖城市天气在中央台《天气预报》的收视率

15%

3%

未完成

2019年尚未结束,本指标暂用2018年度指标值。根据CSM提供的数据,2018年朝闻天下《天气预报》并机直播收视率为0.38%2018年午间新闻《天气预报》平均收视率达1.25%。综上,曲靖城市天气在中央台《天气预报》的收视率在3%以下。

曲靖城市天气在中央台《天气预报》的覆盖率95%

95%

60%

未完成

2019年尚未结束,本指标暂用2018年度指标值。根据CSM提供的数据,《朝闻天下》栏目在全国范围的覆盖率为23.8%,有近3亿观众收看过朝闻天下《天气预报》,《午间新闻》全国范围的覆盖率为34.1%,有近4.3亿观众收看过午间新闻《天气预报》。综上,曲靖城市天气在中央台《天气预报》的覆盖率在60%以下。

时效指标

气象信息及时率

100%

100%

已完成

及时发送气象信息。

防雷检查完成时间

按时完成

按时完成

已完成

已完成两次防雷检查。

在中央台不同时段《天气预报》曲靖城市天气

已完成

06:5507:5508:5408:5509:0512:2712:3012:5413:0521:0521:58等不同时段播放曲靖城市天气。

效益指标

社会效益

防旱减灾

进行人工增雨

进行人工增雨

已完成

进行人工增雨。

防雹减灾

进行人工防雹

进行人工防雹

已完成

进行人工防雹。

防雷减灾

进行防雷设施检查

进行防雷设施检查

已完成

保障企业防雷设施正常运行,使企业不因雷击产生停产停业情况发生。

效益指标

社会效益

促进旅游业发展

提高城市知名度

提高城市知名度

已完成

通过城市天气预报提高知名度,促进旅游业发展。

生态效益

区域内土壤墒情得到改造

改善影响区域内植被含水量

改善影响区域内植被含水量

已完成

增加影响区域内土壤墒情,改善影响区域内植被含水量。

满意度指标

满意度指标

受益对象满意度

≥90%

98%

已完成

经调查统计,受益对象满意度98%。

(三)绩效自评与本次绩效评价差异分析

市气象局绩效自评得分100分,评价等级为“优”。本次评价得分86.49分,评价等级为“良”。本次评价与自评结果存在差异的主要原因如下:

1.评价程序存在差异,导致评价深度不一致

自评程序较为简单,评价依据主要为部门及内设机构年度工作总结和基础数据统计信息,这不符合《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》(曲财预201885号)要求。本次评价程序较为详细,包括进点调研、收集相关资料、初步建立评价指标体系等工作以及征询专家意见、调整确定评价指标体系、现场核查、问卷调查、数据统计分析等。本次评价对相关基础数据进行了核实,评价结果与部门自评存在一定差异。

2.指标考核内容存在差异

产出目标方面:预算申报时部门对整体支出设置的绩效评价指标不完整,自评时未按《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》(曲财预201885号)设置指标体系。

产出效果方面:自评报告中对部门整体支出效果效益设置的指标不完整,量化程度也不够。本次评价依据相关资料针对部门整体支出的效果和效益要求,细化了评价指标,从投入、过程、产生和效果四个方面,设置了11个二级指标,40个三级指标,较全面客观地反映了部门整体支出绩效情况。

五、绩效评价情况分析

(一)投入情况分析

投入包括目标设定和预算配置两个方面。该项满分15分,评价得分13.1分,得分率87.33%。

1.目标设定合理,符合客观实际,与部门中长期发展规划相匹配,指标清晰、完整。

2.预算配置较好,能有效支持单位重点工作目标任务实现。重点项目支出889万元,项目总支出1088万元,重点支出安排率82%。

(二)过程情况分析

过程包括预算执行、预算管理和资产管理三个方面。该项满分20分,评价得分14.39分,得分率71.95%。

1.预算执行

预算执行从“预算完成率、预算调整率、预算执行进度、结余结转率、结转结余变动率、政府采购执行率”六个方面进行评价。预算完成数1236万元,预算数1345万元,预算完成率92%。预算调整数267万元,预算数1345万元,预算调整率20%,预算不够准确;11月30日预算累计支出进度进度低于95%。结余结转总额109万元,预算数1236万元,结转结余率9%。年末结转结余109万元,年初结转结余41万元,结转结余变动率166%。综合以上数据看,市气象局预算完成较好,在预算调整、结余结转管理、预算执行进度等方面存在不足。

2.预算管理

预算管理上,相关管理制度较为健全,按有关规定公开相关预决算信息。资金使用合规性方面,存在列支项目支出依据不充分的情况;绩效自评方面,市气象局成立了专门的绩效自评小组,自评报告内容相对简单,指标体系设置不符合文件要求,附送资料不齐全。

3.资产管理

市气象局制定了完善的相关制度,包括市气象局先后制定了《云南省曲靖市气象局单位住房管理办法》、《云南省曲靖市气象局机关公务用车管理办法》等,已制定的制度执行有效,资产购置、领用、保管及日常维护符合规定程序,报批手续完整。资产安全性较高,固定资产使用效率达到100%。

(三)产出情况分析

产出包括产出数量、产出质量和产出时效三个方面。该项满分35分,评价得分29分,得分率82.68%。

产出数量上,完成全部目标任务。已对所有定制用户发送气象信息;已提供农业、生活、出行等多方面的气象信息;布设了9个作业点;实施人工增雨抗旱作业51次,发射火箭弹175发;人工防雹减灾作业885次,发射高炮弹9436发;对80家企业实施防雷设施检查;成功实现在CCTC-1、CCTV-新闻、CCTV-4、中央人民广播电台乡村之声、中国气象频道等5个频道播出天气预报。

产出质量上,目标完成情况较好。国家级自动站正点数据传输及时率、疑误数据及时反馈率、自动土壤水份传输及时率达到省气象局考核指标;24小时晴雨预报准确率在80%以上;人工影响天气作业未发生安全事故;防雷安全检测报告合格率达到90%;曲靖城市天气在中央台《天气预报》的收视率无法达到15%;曲靖城市天气在中央台《天气预报》的达到率无法达到95%。

产出时效上,目标完成情况良好。已及时发送气象信息;已按时完成两次防雷检查;在中央台06:55、07:55、08:54、08:55、09:05、12:27、12:30、12:54、13:05、21:05、21:58等不同时段播放曲靖城市天气。

(四)效果情况分析

效果包括社会效益、生态效益和受益对象满意度三个方面。该项满分30分,评价得分30分,得分率100%。

社会效益上,目标完成情况良好。通过及时、准确的气象预报,实施人工增雨、人工防雹、防雷设施检查的实施,在防灾减灾方面取得了明显成效。

生态效益上,目标完成情况良好。通过实施人工增雨,增加影响区域内土壤商情,改善了区域内植被含水量。

满意度指标未完成。受益对象综合满意度目标90%,调查问卷统计满意度98%。

受益对象满意度采用社会调查方式取得数据。本次评价共向受益对象发放调查问卷60份,收回有效问卷60份。其中:向服务对象发放调查问卷20份,收回有效问卷20份,满意问卷20份,满意度100%;向社会群众发放调查问卷20份,收回有效问卷20份,满意问卷19份,满意度95%;向部门内部人员发放调查问卷20份,收回有效问卷20份,满意问卷20份,满意度100%。

六、主要经验及做法

(一)加强组织领导,明确实施责任

成立曲靖市气象事业发展“十三五”规划领导小组,加强对全市“十三五”气象事业发展的领导和指导。全市各县(市、区)成立相应的规划领导小组,加强本地区气象事业发展“十三五”规划的编制和纳入地方专项规划,按照总体部署,结合地方发展需求,细化相关建设内容,出台具体的实施意见。进一步加强部门间沟通,抓好“十三五”重点工程项目的对接、申报和实施。

(二)完善多元投入机制,提高资金保障能力。

坚持和发展双重领导管理体制,完善与之相适应的双重计划财务体制,进一步明确气象事权和相应的支出责任,优化资金来源结构,切实加大对气象事业的投入力度,建立健全与之相适应的财政资金投入机制。推动将公共气象服务纳入各级政府购买公共服务的指导性目录,建立政府购买公共气象服务机制和清单。逐步完善以政府投入为主、社会投入为辅的多元化投入机制;加强气象工程项目建设管理,健全管理体制机制,发挥工程效益。

(三)搞好检查评估,加大督促力度

进一步完善考核指标体系,加强工程(项目)实施情况跟踪、督促,将各地、相关部门落实项目进展情况纳入年度目标管理考核内容,适时对实施情况进行评估,确保项目所确定的各项目标、任务和工程(项目)全面按期完成。

(四)强化业务培训,提高业务水平

3月,组织各县(市、区)局测报及装备保障人员开展气象技术装备动态管理信息系统学习交流。4月,组织全市装备保障人员参加省局在富源举办的区域骨干站升级改造现场安装培训。5月,组织全市气象部门开展气象应急演练,及时查找存在的问题,进一步提升应急处置能力。

(五)精心准备,及早安排

多次邀请省气象局专家对全市民兵班长及作业民兵进行分期、分批培(复)训,同时各县(市、区)分别组织民兵培(复)训。4月,完成了全市数字化高频通信中继站、电台的年检、维修维护工作。经多方努力和沟通协调,市政府办公室批准同意了2018年我市人工增雨防雹实施方案,并明确了全市人工增雨防雹经费筹集渠道。投入资金48.63万元,完成1个作业点(磨盘)搬迁重建、验收工作,并投入使用。富源县架设20M数据传输专线至各作业点,全市首家完成全县10个人工增雨防雹作业点视频监控系统建设和高炮自动化改造,对炮点进行现代化视频监控、管理,实现了高炮与作业人员分离,实行远程控制发射,最大限度保障地面、作业人员人身安全,极大地提升了人影工作科技含量和作业效益。截至9月底,累计实施人工增雨抗旱作业51次,发射火箭弹175发,人工防雹减灾作业885次,发射高炮弹9436发。

(六)部门合作推进业务交流

与市环境保护局合作共建污染天气会商联动机制。双方针对如何贯彻落实《大气污染防治行动计划》《曲靖市重污染天气应急预案》,从建立数据信息共享、联合预警预报、联合会商、联合信息通报和发布、联系会议和大气环境科学研究合作机制几个方面进行了探讨。与中国铁塔曲靖分公司签署战略合作框架协议,双方在气象灾害应急响应服务、防雷减灾工程和检测、预警信息发布、气象观测设备的维护保障、基础资源设施共享等重点领域,推进资源、业务和技术的深入合作,推进智慧气象、气象大数据示范应用、“互联网+气象”,合力推进气象设施与移动通信基础设施等重点领域的规划与建设。与曲靖水文局签署信息数据合作意向协议。双方商定从建立传输专线及保障、共享未来降雨预报信息、共同制作山洪灾害气象预警、共享水文气象监测信息、建立常态化联络合作机制等方面开展业务合作。

七、存在问题及原因分析

(一)部分项目经费使用不符合相关制度规定

2018年,市气象局曲靖城市上中央电视台天气预报节目项目列支电费、办公费、其他交通费等费用6万元,该费用由间接分配而来,在基本支出与项目支出之间分配缺乏恰当的支撑依据。

部分项目资金使用不符合相关制度规定主要原因是部门未严格按照预算批复的支出范围列支。

(二)省级人工影响天气专项经费支出不及时

省对下转移支付人影经费下达100万元至市气象局,至年末,支出2.67万元,结转97.33万元。

项目资金支出不及时主要原因是项目进展缓慢造成资金闲置。

(三)绩效自评报告总体质量不高

市气象局绩效自评未根据《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(曲财预201885号)设置指标体系,仅以预算申报的绩效指标为依据,指标全部完成,自评结论较表面,自评未给出具体可行的下一步改进工作的意见及建议等,绩效评价报告总体质量不高。

应根据曲财预201885号积极开展绩效自评,以检验资金支出的效率和效果、及时发现并解决存在的问题、资金预期绩效目标的实现。

八、建议

(一)严格按照制度规定使用项目资金

严格按照相关管理制度规定使用项目资金,杜绝挤占项目资金的问题发生。

(二)提升预算编制的准确度

建议市气象局加强项目预算编制与实际工作结合的紧密度,预算申报时充分考虑本部门的业务性质、支出规模及其他一些变动因素,必要时可以根据上一年的实际支出情况适当调整预算申报经费、改进以前年度预算申报不合理的地方,以进一步提升预算编制的科学性、准确性,避免资金闲置,提高资金使用效益。

(三)加强绩效管理

建议市气象局重视绩效自评工作,严格按照规定开展绩效自评。强化全过程绩效管理,确实将绩效管理贯穿于每个环节,及时发现并纠正项目管理过程中存在的问题,以便更好地指导后续工作开展。

九、其他需说明的情况

2018年曲靖城市上中央电视台天气预报节目经费主要用于2019年1月日至2019年12月31日在中央电视台天气预报播出天气预报,并播放曲靖城市形象景观图片。项目实施期尚未结束,项目实施涉及的收视率、覆盖率指标暂时无法统计,本次评价依据《华风集团广告资源收视分析报告【2018年】》记载的指标值进行评价。该事项可能对绩效评价结果产生影响。

 

附件:1.绩效目标表

2.绩效评价指标体系及评分表

3.绩效自评报告

 

 

 

云南公信会计师事务所有限公司

 

2019年11月25日