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2021年03月03日 星期三
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曲靖市卫生健康委员会2018年部门整体支出绩效评价报告

来源: 绩效管理科 张丽红   日期:2019-12-30   点击数: 6430

曲靖市卫生健康委员会

2018年部门整体支出

绩效评价报告

 

曲靖市财政局:

根据《曲靖市财政局关于开展市本级2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(曲财绩20193号)、《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(曲财预201885号)、《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级财政预算绩效管理暂行办法〉的通知》(曲财预2018154号)的要求,曲靖市财政局绩效评价科委托云南公信会计师事务所于2019年9月13日至10月20日对曲靖市卫生健康委员会2018年部门整体支出进行绩效评价,现将评价情况报告如下:

一、部门基本情况

(一)部门概况

曲靖市卫生健康委员会(以下简称“市卫健委”)是曲靖市人民政府工作部门,为正处级,加挂曲靖市中医药管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。曲靖市老龄工作委员会的日常工作由曲靖市卫生健康委员会承担。

1.主要职责

1)贯彻执行国家和省医药卫生计生体制改革的方针政策,拟订曲靖市医药卫生计生体制改革卫生有关配套方案并组织实施;

2)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的职责,负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作;

3)统筹规划与协调全市卫生计生资源配置,制定曲靖市区域卫生计生规划;

4)组织实施基本药物制度,管理行政区域内各医疗单位药品及医疗设备、耗材的采购工作;

5)制定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施并组织实施,负责妇幼保健和新型农村合作医疗的综合管理与监督;

6)负责疾病预防控制工作,制定重大疾病防治规划和免疫规划并组织实施;协调有关部门对重大疾病实施防控与干预;

7)负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和措施,指导实施突发公共卫生事件预防控制于应急处置;

8)制定中医药中长期发展规划和政策措施并组织实施;

9)指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督;

10)负责医疗机构服务的全行业监督管理,制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准,制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系;

11)拟订卫生计生人才发展规划,加强卫计人才队伍建设工作;

12)负责干部保健、爱国卫生工作的综合管理与监督,承担曲靖市防治艾滋病工作委员会的具体工作;

13)组织建立计划生育利益向导、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群总团体履行计划生育相关工作职责;

14)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制;

15)完成省卫生健康委员会、市委和市政府交办的其他任务。

2.部门机构设置及人员情况

曲靖市卫生健康委员会包括市卫健委(本级)和8个下属事业单位。人员编制2863人,其中行政编制58人,事业编制2805人;末实有人数为2825人,其中:在职2741人、离休18人、退休66人。

 

1:部门机构设置及人员情况表

序号

单位

人员编制

年末实有人员

合计

行政

事业

合计

在职

离休

退休

1

曲靖市卫生健康委员会(本级)

68

58

10

70

68

2


2

曲靖市妇幼保健院

460


460

424

422

2


3

曲靖市疾病预防控制中心

118


118

112

112



4

曲靖市卫生健康委员会卫生监督局

59


59

49

49



5

曲靖市第一人民医院

1192


1192

1228

1154

8

66

6

曲靖市第二人民医院

541


541

529

524

5


7

曲靖市第三人民医院

240


240

231

230

1


8

曲靖市中心血站

40


40

38

38



9

曲靖市中医医院

145


145

144

144



合计

2863

58

2805

2825

2741

18

66

3.部门中长期规划

根据《曲靖市卫生计生事业发展第十三个五年规划(2016年-2020年)》,“十三五”发展目标为:以深化医药卫生体制改革为动力,以提高人民健康水平为核心,坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展,共享发展,坚持把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供的基本理念,更加注重预防为主和健康促进,更加注重提高基本医疗服务质量和水平,更加注重重心下移和资源下沉,统筹推进深化医改各项举措,建设区域医疗卫生中心,统筹推进计划生育服务管理改革,进一步健全全民医疗保障体系,完善医疗卫生服务体系,加强公共卫生和重大疾病预防控制,大力促进中医药事业和健康服务业发展。

4.部门2018年度重点工作计划

2018年工作思路:深入贯彻党的十九大精神,以十九大精神指导改革发展,要牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”深入践行深入开展爱国卫生运动,传承发展中医药事业,大力发展健康产业,加强人口发展战略研究,深入实施健康曲靖工程,全力打赢健康扶贫攻坚战、积极推动区域医疗卫生中心建设。

1)持续深化医药卫生体制改革。

一是加快推进分级诊疗制度建设。以医疗联合体(医共体)建设为抓手,构建起以人为本、以健康为中心的整合型医疗服务体系,让不同级别医疗机构纵向之间成为服务、责任、利益、管理和发展共同体,加快医共体建设,推动分工协作、双向转诊,2018年内每个县至少建成2个有明显成效的医共体。以家庭医生签约服务为抓手,实现基层医疗机构“接得住”,上级医疗机构“转的上”的基层首诊、双向转诊模式,建立双向转诊机制,逐步引导患者“小病在基层、大病进医院、康复回社区”推进有序就医。以县级医院服务能力达标工程为依托,加强医院综合能力和临床重点学科能力建设,不断提升基层医疗机构服务能力。二是深入推进多种形式医联体改革。按照政府主导、统筹规划的原则,以城市为重点引导三级医院与二级医院、社区卫生服务机构建立医疗联合体;以县域为重点引导县级医院为龙头,大力推广以支付方式改革为纽带的紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理(医疗共同体)模式。鼓励各级专科医院和综合医院重点专科组建专科联盟,以建立医保费用“总额管理、结余留用”机制为核心,以做强社区卫生服务和康复中心、做优家庭医生服务为抓手,通过打造管理共同体、责任共同体、利益共同体服务共同体的方式,引导优质医疗资源下沉,探索符合曲靖实际的医疗卫生服务新模式。三是积极推进现代医院管理制度建设。各县(市、区)要组建公立医院管理委员会。开展制定公立医院章程试点,探索建立决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相互促进的管理体制和治理机制。开展公立医院绩效考核试点,探索实行年薪制、协议工资制,合理确定薪酬水平。2018年所有县设置总会计师岗位。开展公立医院人员编制备案制管理试点。严格控制医疗费用不合理增长,确保全市公立医院医疗费用增幅控制在10%以下。四是大力推进复合式支付方式改革。重点推进建立以按病种付费为主的多种复合付费方式,加大力度推广按疾病诊断相关分组付费方式(DRGs)改革。2018年全市所有公立医院实行按病种收费的病种不少于100个。积极探索建立以临床路径为基础的医疗服务医保支付标准,激励医疗机构提高服务效率、质量和控费积极性。积极探索建立按区域人口总量支付,实行“总额管理、结余奖励”的打包付费方式改革。五是持续推动药品供应保障制度改革。认真落实公立医疗机构药品采购推行“两票制”实施方案,减少药品流通领域中间环节,挤掉药价虚高水分,减轻群众负担。六是进一步完善综合监管体系。创新监管方式,推行“双随机-公开”,强化事中事后监管。加强对医疗机构诊疗行为监管,进一步规范医疗机构的诊疗行为,促进合理诊断、合理用药、合理检查、合理治疗,不断改善患者就医感受。加大医疗卫生行业监督执法力度,严厉打击各种形式的非法行医,严肃查处违法违规行为。推进执法全过程记录制度,推动监督信息公开。七是巩固完善基层医疗卫生机构综合改革。进一步巩固基层医疗卫生机构综合改革,健全城乡基层医疗卫生机构运行机制。以“拴心留人”为导向,认真落实基层医疗卫生机构绩效工资激励分配政策,调动基层医务人员积极性。加快落实乡村医生养老和退岗村医生活困难补助政策。探索创新基层医疗卫生人才招聘办法,鼓励各地制定特殊引才政策,鼓励公立医院医师利用业余时间到基层医疗卫生机构执业。加强对基层医疗卫生机构的规范管理和考核工作,进一步提高基层医疗卫生机构科学化管理水平。

2)提高政治站位,全力攻坚健康扶贫。深入学习贯彻习近平总书记脱贫攻坚战略思想,进一步提高政治站位,切实增强做好健康扶贫工作的紧迫感和责任感。全面落实《云南省健康扶贫30条措施》明确的基本医保、大病救治、医疗救助、兜底保障等四重保障措施和9个确保,落实先诊疗后付费“一站式”即时结报便民措施,保证健康扶贫各项政策措施落地见效,坚决打赢健康扶贫攻坚战。

3)建设区域医疗卫生中心,推进健康曲靖建设。深入实施健康优先发展战略,不断完善医疗服务体系建设和提升基层健康服务能力和水平,大力开展生命全周期、健康全过程的群众健康教育。继续实施“妇女儿童医疗中心”,“腹腔镜微创外科诊疗中心”,“健康体检管理中心”第二期建设规划,完成“心血管疾病诊疗中心”、“滇东康复中心”、“滇东北精神卫生中心”、“慢性病诊疗和健康教育指导中心”、“医疗卫生大数据中心”建设可行性研究报告。年内建成“心血管疾病诊疗中心”、“滇东北精神卫生中心”。

4)坚持预防为主,全面加强公共卫生体系建设。切实加强基本公卫项目管理。以迎国考暴露出的问题为导向,重点加强项目资金管理和执行,提高项目规范性和服务满意度。落实重点疾病防治措施,严防区域内发生重大传染病疫情。积极推进预防接种示范单位建设和慢性病示范区建设,将宣威市、罗平县创建成为省级慢性病综合示范区。2018年达到消除麻风病目标。巩固中心城区国家卫生城市创建成果,深入开展城乡环境卫生整治,继续申报省级卫生乡镇和省级卫生村创建工作。打好禁毒防艾人民战争。加强卫生应急工作,提高卫生应急救援能力。继续做好重点职业病、放射卫生、农村饮用水水质检测。

5)加快推进中医药振兴发展。深入推进基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划,组织乡镇卫生院标准化建设,实施“21511”工程,切实提升基层中医药服务能力。继续组织开展全国基层中医药先进单位创建工作。加强中医重点专科建设,启动第四批市级名中医的评选工作。组织创建全国县级综合医院中医药工作示范单位。

6)切实加强计划生育管理服务工作。强化人口国情和计划生育基本国策宣传教育。稳定和加强基层计划生育队伍,促进基层卫生计生工作融合发展。总结推广好流动人口基本公共服务均等化工作经验,开展流动人口健康教育行动。关注留守儿童健康,落实农村留守儿童强制报告、医疗救治、评估帮扶等工作。加强整治“两非“工作,促进出生人口性别比保持平衡。大力推进医养结合和健康服务业发展,推进社区居家养老、公立医院开设养老床位等医养结合模式,启动中医药健康养老工作。

7)持续改善医疗卫生服务。认真贯彻落实改善医疗服务行动计划,推进优质护理服务,逐步推行日间手术,提升患者就医感受,优化诊区设施布局,完善便民服务设施,三级医院推进手机短信、微信、电话等预约诊疗服务,提高患者就医效率。加强紧急医疗救援体系建设,完善应急预案。加强采供血体系建设,确保采供血质量和安全。利用“互联网+”加快推进医院信息化建设,改善患者就医体验。继续开展等级医院评审工作,促进各级医院服务能力提升。

8)切实加强党建、党风廉政建设和反腐倡廉工作。认真学习贯彻党的十九大精神,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作。持续推进党建工作,以“三会一课”为基本制度,继续抓好基层党建重点任务的深化落实。坚持分类指导,注重典型带动,将党员教育管理落到实处,把全面从严治党落实到每个支部、每名党员。持续推进“两个责任”落实。借助2017年专项纪律教育工作契机,强化纪律教育和廉政教育,把党性党风党纪教育作为经常性、基础性工作来抓。继续深入治理医药购销领域商业贿赂,开展“八个严禁”专项检查,加大对医药购销领域商业贿赂的查处和案件实名通报曝光力度,切实转变工作作风,狠抓工作落实。

(二)部门预算批复及整体支出安排情况

1.部门预算批复情况

《曲靖市财政局关于批复2018年市直社保部门预算的通知》(曲财社〔2018〕1号)下达市卫健委部门预算总额10,709.36万元,其中:基本支出10,709.36万元、项目支出8,219.74万元。

2.部门整体支出安排情况

2018年总收入296,299.88万元,其中:财政拨款收入40,665.40万元、事业收入254,167.07万元、其他收入1,467.40万元; 2018年度支出合计275,967.10万元,其中:基本支出247,239.51万元、项目支出28,727.59万元。

(三)部门整体支出绩效目标设立情况

1.预算申报绩效目标

根据《曲靖市卫生和计划生育委员会2018年度部门整体支出绩效目标申报表》,市卫健委2018年度部门整体支出绩效目标:深入推进医药卫生体制改革,全面深化公立医院改革,进一步健全全民医保体系,加快推进分级诊疗,不断健全药品供应保障机制等工作;巩固提高医疗服务质量和水平;提升公共卫生和卫生应急工作水平;完善中医药事业发展政策和机制;推进医学科技创新和人才队伍建设;加强法治建设和综合监督,强化宣传引导和健康促进;强化党风廉政建设主体责任,狠抓反腐倡廉和医德医风建设。详见表2。

 

 

2:预算申报绩效目标表

目标

任务名称

任务及措施

职责履行良好

推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生计生资源配置

贯彻执行国家和省市有关卫生计生、中医药发展的法律法规和方针政策,拟定卫生计生以及促进中医药事业发展规划。协助推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生计生资源配置。

组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和运行机制

制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和运行机制,落实国家药物政策和基本药物制度。

推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

履职效益明显

经济效益

提高精神病患者随访管理质量,加强对医院的监管力度

社会效益

重点人权及易感人群防治知识知晓率≧90%

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度≧80%

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,省对下专项转移支付分地区编制。

基本支出足额保障

基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。)

确保重点支出安排

部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。

严控“三公经费”支出

严控“三公经费”支出,合理开支,按规列支.

预算执行有效

严格预算执行

严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强省对下专项转移支付资金项目的指导、监督。

严控结转结余

严控结转结余资金,对各项财政补助资金及时使用

项目组织良好

项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。

“三公经费”节支增效

对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

预算管理规范

管理制度健全

财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。科学制定省对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。

信息公开及时完整

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法。

资产管理使用规范有效

健全资产管理制度、提高资产使用效率。

2.绩效评价绩效目标

通过对预算申报目标的分析,市卫健委申报的部门整体支出绩效目标基本能反映部门职能职责,年度工作计划任务与部门履职相匹配,绩效评价绩效目标与部门预算申报目标基本一致。

市卫健委2018年部门整体支出绩效目标没有具体量化为绩效指标,本次评价根据《曲靖市卫生和计划生育事业发展第十三个五年规划(2016年-2020年)》、《曲靖市卫生和计划生育委员会2017年度工作总结及2018年度工作计划》、预算申报提出的绩效目标,结合部门职能职责,与部门沟通后重新整理出绩效指标。详见附件1。

(四)组织管理情况

1.预算管理情况

为了提高项目预算管理水平,市卫健委制定了为进一步加强绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,不断完善内部绩效管理制度建设,严格参照《云南省2018年中医药发展专项绩效考核办法》、《云南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金管理及绩效考核办法》等相关管理办法制定本部门绩效管理办法。2018年云南省卫计委制定出台了《云南省卫生计生事业发展省对下转移支付资金分配管理办法》、《2018年省卫生计生委重点项目绩效目标》、《省对下专项转移支付资金项目征集指南》、《云南省卫生计生系统内部审计工作规定》以及《关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》等财务管理制度,严格按照文件规定和要求管理本部门项目资金使用情况,对项目库的建立,项目申报及预算编制程序、职责划分作了规定,成立预算编制领导小组负责预算编制的具体工作。

2.资金管理

为加强资金管理,印发了《曲靖市卫生计生委公务接待和财务报账制度》、《曲靖市卫生计生委车辆管理制度》、《曲靖市卫生计生委“三重一大”监督管理办法(试行)》、《曲靖市卫生局关于贯彻执行(行政单位内部控制规范(试行))》、《曲靖市卫生局财务管理制度》、《单位物资采购及资产管理》等相关制度文件。

3.监督管理

为加强财务监督管理,印发《曲靖市卫生计生委“三重一大”监督管理办法(试行)》、《曲靖市卫生局财务管理制度》等制度文件。

二、绩效自评情况

(一)绩效自评概述

1.组织保障

根据《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)和曲靖市财政局《关于对2018年市级部门财政支出开展绩效自评的通知》,市卫健委成立由主要领导任组长、分管领导任副组长,各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室,统一安排部署2018年度绩效评价工作。

2.组织实施

绩效自评由绩效评价领导小组办公室牵头,围绕2018年度确定的重点工作目标及市财政局2018年度系统综合业绩考核的要求,梳理了各项工作的完成情况,制定了整体支出绩效评价指标,汇总分析单位整体支出绩效情况,撰写部门整体支出绩效绩效自评报告。根据自评情况,查找单位在预算执行过程中存在的问题,并有针对性的采取整改措施。

由绩效评价领导小组办公室牵头,组织机关各业务科室对对重点专科、村医补助、公立医院综合改革取消药品加成补助资金及基本公共卫生均等化等2018年度所有重点项目支出开展了绩效自评并撰写项目支出绩效自评报告。  

(二)绩效自评结论

市卫健委2018年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职能职责符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化,与部门年度的任务数相对应,与2018年预算资金相匹配。预算配置科学合理,预算执行积极有效,预算管理透明规范,资产管理安全高效,职责履行目标完成、质量达标,履职效益较好。2018年度严格执行财经制度和管理规定,按时完成预算执行进度,严格控制、合理利用各项经费,鼓励合法合规的经费开支,按要求进行预算管理,不断完善资产管理制度,努力提高国有资产使用效益。2018年整体支出绩效自评结果为优秀。

三、本次绩效评价组织情况

(一)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》(2014年修订);

2.《曲靖市市级财政预算绩效管理暂行办法》(曲财预2018154号);

3.《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》(曲财预201885号);

4.《曲靖市财政局关于批复2018年市直社保部门预算的通知》(曲财社20181号);

5.曲靖市财政局下达各项专项经费指标的文件;

6.曲靖市卫生和计划生育委员会提供的年度工作计划、工作总结、绩效自评报告、年度决算报表等相关资料

(二)绩效评价方法

1.审阅资料

从市卫健委收集与项目预算、管理、绩效相关的评价数据,形成绩效再评价的基础资料,并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。核实各项目单位自评工作是否按要求完成,评价完成的效果和质量;对项目实施单位填报的项目完成情况表、资金使用情况表进行审阅,对异常的资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

2.现场调研

通过调研,进一步了解部门的职能职责、履职情况、项目实施及绩效目标申报和实现情况,结合部门特点制定适用的评价指标体系。

3.实地评价

按照评价方案、评价指标体系,采用资料收集、数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式组织开展绩效评价。

4.专家会审

绩效评价报告(初稿)完成后,由曲靖市财政局组织召集意见反馈会,与主管部门、市财政局有关业务科室进行沟通,根据反馈会形成的结论,修改定稿绩效评价报告。

(三)绩效评价指标体系

1.绩效评价指标

根据《曲靖市财政局关于开展市本级2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(曲财绩20193号)、《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(曲财预201885号)的规定,部门绩效评价指标体系共分4个一级指标,包括投入、过程、产出、效果;7个二级指标,包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益;53个三级指标。详见附件2。

2.指标分值权重

投入指标权重占15%,过程指标权重占20%,产出指标权重占35%,效果指标权重占30%

3.评价标准

评价标准分为四个等级:优(得分≥90分);良(80得分<90分);中(60得分<80分);差(得分<60分)。

(四)绩效评价抽样

绩效评价抽样遵循代表性、全面性、经济性原则,考虑到市卫健委项目数量,抽样兼顾项目类型、实施主体(本级、下属单位)类型选择抽样项目。鉴于市卫健委工作涉及面较广,涉及项目较多,本次绩效评价根据部门职责和重点任务安排情况,兼顾管理部门、项目具体实施单位,确定抽样方案如下:

基本支出抽样主要考虑基本支出的金额占比、重要工作的承办部门以及单位的覆盖面,选取了基本支出金额较大,重点工作较多的曲靖市卫生和计划生育委员会机关。本次抽查资金占部门总支出的比例为48.5%,涵盖了人员经费(工资福利支出、对个人和家庭的补助)、日常公用经费(商品和服务支出,如办公费等),详见下表;

3:基本支出抽样情况表

序号

支出单位

基本支出(万元)

1

曲靖市卫生和计划生育委员会

1,429.24

2

曲靖市疾病预防控制中心

1,881.45

3

曲靖市第一人民医院

1,886.65

抽样合计

5,197.34

 部门基本支出合计

10,709.37

 抽样单位占部门基本支出比例

48.5%

项目支出抽样主要财政资金安排比重较大、项目资金量较大、重点项目或具有代表性的项目。详见下表;

4:项目支出抽样情况表

序号

项目名称

金额(万元)

项目类型

1

公立医院

1,540.18

市级、县级公立医院取消药品加成收入

2

基本药物制度中央和省级补助资金

401.86

基层医疗卫生机构

3

妇产医院

2,000.00

南苑医院建设资金

4

卫生和计生重大公共卫生项目

712.42

重大公共卫生专项

5

中医药发展专项

436.87

中医(民族医)药改革与发展

6

重点传染病及地方病防控项目

191.19

公共卫生

7

村医补助

989.03

其他医疗卫生与计划生育支出

抽样合计

6,271.56


项目资金总额

28,727.59


抽取项目资金总额的比例

22%


四、绩效评价结论

(一)绩效评价综合结论

曲靖市卫生健康委员会2018年部门整体支出绩效评价综合得分90.39分,等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表:

5:绩效评价得分情况表

一级指标

指标分值

评价得分

得分率

投入

15

14

93.33%

过程

20

18.59

92.95%

产出

35

32.8

93.71%

效果

30

25

83.33%

合计

100

90.39

90.39%

通过对各项评价指标的分析,本次绩效评价综合评价结论如下:

市卫健委2018年部门整体支出预算目标设定总体上基本合理、绩效指标基本明确。在职人员、三公经费支出控制较好;重点支出保障程度高,预算管理基本规范,预算管理制度基本健全。年初设定目标任务基本完成、质量达标,履职效益良好。

(二)绩效目标实现情况

2018年市卫健委实现了年度任务目标,整体支出绩效指标完成总体情况良好。绩效指标共设置32个,完成24个,具体完成情况详见附件3。

(三)绩效自评与本次绩效评价差异分析

市卫健委绩效自评得分93.4分,评价等级为“优”。本次评价得分90.39分,评价等级为“优”。本次评价与自评结果相同。

五、绩效评价情况分析

(一)投入情况分析

投入包括目标设定和预算配置两个方面。该项满分15分,评价得分14分,得分率87.33%。

1.目标设定合理,符合客观实际,与部门中长期发展规划相匹配,指标清晰、完整。

2.预算配置较好,能有效支持单位重点工作目标任务实现。重点项目支出25,762.99万元,项目总支出28,727.58万元,重点支出安排率89.7%。

(二)过程情况分析

过程包括预算执行、项目管理和资产管理三个方面。该项满分20分,评价得分18.59分。

1.预算执行

预算执行情况总体较好,但存在调整金额过大的问题。

2.项目管理

项目管理制度健全,基本执行到位。

3.资产管理

建立较为完善的资产管理制度,严格按照制度的规定对资产实施有效的管理,固定资产利用率高。

(三)产出情况分析

产出包括产出数量、产出质量和产出时效三个方面。该项满分35分,评价得分32.8分,整体而言,大部分绩效目标均已完成,从实际情况来看,部分单位未完成当年的任务指标,具体情况如下:

1.公共卫生服务均等化方面

在服务一般人群的同时,针对老年人、儿童, 单产妇、高血压患者、糖尿病患者、重性精神病患者等重点人群进行针对性的健康管理,覆盖面逐步提高,服务项目逐步增加,有利于促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变。通过对城乡居民健康问题进行干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,减轻国家和个人医疗负担。

2.基层医疗机构基本药物制度和综合改革方面

一是部门采取“先预拨,后结算”的方式,通过及时开展自评和督导,确保项目的顺利实施,保障了基本医疗药物制度的贯彻落实,促进基层建立运行新机制,进一步推进了医改工作。二是巩固完善基本药物制度,在全省率先开展了全市常用低价药品集中限价议价采购工作。

3.公立医院改革与发展方面

一是通过制定县级公立医院改革财政补偿暂行办法,全面启动县级公立医院综合改革,17个县级公立医院全面取消药品加成,同步调整了医疗服务价格。2018年12月,曲靖市第一人民医院等6家城市公立医院全部取消药品加成实行零差率销售,并同步调整医疗服务价格450项。二是公立医院薪酬制度改革,在市妇幼保健院开展公立医院绩效分配和薪酬制度改革试点。

4.中医药建设与发展方面

全市8所中医院有2所创建为三级甲等、6所创建为二级甲等中医医院。全市106个医院设置中医科、中药房,8个社区卫生服务中心全部设置中医科、中药房,1,159 个村卫生室能够提供中医药服务,57个社区卫生服务站能够提供中医药服务。市一院中医治未病和市中医医院中医肛肠病学获评省级中医药临床重点学科建设项目。

5.爱国卫生和健康扶贫工作

1)曲靖市再次获得“国家卫生城市”称号,罗平、沾益、马龙获得“国家卫生县城”称号。新增省级卫生乡镇8个、省级卫生村66个,累计创建省级卫生乡镇43个,卫生村159个。

2)全市县域内健康扶贫定点医疗机构“先诊疗后付费”政策落实到位,依托医保系统实现了县域内基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保障四重保障措施“一站式”即时结报。建档立卡贫困户100%参加基本医保和大病保险。建档立卡贫困人口医疗费用自付比例由2016年的44.40%下降到2018年上半年的9.80%。

6.疾病预防控制

传染病疫情总体平稳,传染病发病率连续多年控制在全省最低水平,实现5年无较大突发公共卫生事件发生,以预防接种规范管理专项整治为抓手,提升免疫规划质量水平,全市预防接种建卡建证率达99%,疫苗分剂次常规免疫接种率大95%以上。进一步规范结核病“三位一体“医防工作,全市肺结核惠者规则服药率为98.51%,肺结核患者规范管理率99.98%。农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查、免费实施婚前医学检查、免费新生儿听力筛查均超额完成省下达任务。

7.人才培养目标完成率

1)通过为乡镇生院招聘各科特设岗位医生,吸引和鼓励执业医师到农村服务,探索并逐步建立为农村卫生机构吸引、稳定人才的长效机制,推动乡镇卫生院人才队伍建设,提高农村医疗水平,执业(助理)医师9345人、注册护士14169人。全市平均每千人口拥有执业(助理)医师1.53人、注册护士2.31人。

2)通过实施卫生项目合作,采取“请进来,送出去”的培训方式,对全市的卫生管理干部在知识、是思维方式、视野等方面进行更新和开阔,对领导班子如何定位、如何提高领导的管理能力起到了积极促进作用。

8.区域医疗卫生中心建设

2017年启动“健康体检管理中心”、“腹腔镜微创外科诊疗中心”、“妇女儿童医疗中心”三个专科中心建设。市妇幼保健院背省卫计委确定为“云南省危重孕产妇抢救中心”、“云南省危重新生儿抢数中心”,并于2018年6月通过云南省首家三级甲等妇幼保健院评审。市二院所有沙及腹腔镜微创外科室及重要支撑科室均评定为“云南省临床重点专科建设项目”或“云南省临床重点专科培育项目”,“腹腔镜下经胆囊管胆道镜胆总管探查现石临床应用”、“低位及超低位直肠癌腹腔镜保肛手术的临床应用”、“腹腔镜减重手术治疗单纯性肥胖的临床研究”等3个科研项目获得云南省人民政府科学技术进步奖。

9.计生政策

随着全面实施两孩政策的扎实推进,计划生育服务管理制度的逐步完善和家庭发展支持体系的建设,使计划生育工作有控制人口数量为主向调控总量、提升素质和优化结构并举转变,由管理为主向更加注重服务家庭转变,在适当稳定生育水平、提高人口素质的同时,能够积极有效应对人口老龄化问题。

(四)效果情况分析

效果包括社会效益、生态效益和受益对象满意度三个方面。该项满分30分,评价得分25分。

社会效益上,目标完成情况良好。2018年无甲类传染病报告情况,乙类传染病报告情况较以前年度有所下降;孕产妇死亡率23.21/10万,超过省下达的20/10万控制指标;全市婴儿死亡444人,婴儿死亡率6.06‰,控制在省下达的7‰内;5岁以下儿童死亡率均控制在目标范围内。

生态效益上,目标完成情况良好。社会资本投资健康产业活力持续增强,通过发展康复养生、绿色医疗产业多种形式产业转变,最大限度保留原生态环境。康复养生模式的建立,满足延续性医疗照护需求。

满意度指标完成。受益对象综合满意度目标90%,调查问卷统计满意度84.5%。

受益对象满意度采用社会调查方式取得数据。本次评价共向受益对象发放调查问卷60份,收回有效问卷57份。其中:向服务对象发放调查问卷20份,收回有效问卷20份,满意问卷16份,满意度80%;向预算部门相关科室人员发放调查问卷20份,收回有效问卷20份,满意问卷18份,满意度90%;向项目实施单位相关人员发放调查问卷20份,收回有效问卷20份,满意问卷17份,满意度85%。

六、主要经验及做法

(一)加强组织领导,明确实施责任

成立市卫健委发展“十三五”规划领导小组,加强对全市“十三五”卫生计生事业发展的领导和指导。全市各县(市、区)成立相应的规划领导小组,加强本地区卫生计生事业发展“十三五”规划的编制和纳入地方专项规划,按照总体部署,结合地方发展需求,细化相关建设内容,出台具体的实施意见。进一步加强部门间沟通,抓好“十三五”重点工程项目的对接、申报和实施。

(二)搞好检查评估,加大督促力度

进一步完善考核指标体系,加强项目实施情况跟踪、督促,将各地、相关部门落实项目进展情况纳入年度目标管理考核内容,适时对实施情况进行评估,确保项目所确定的各项目标、任务和项目全面按期完成。

(三)实施分配制度改革,调动医务人员积极性

由医院成立绩效考核领导小组,在实行成本核算的基础上,推行预算管理和以服务质量和数量为核心、以岗位责任和绩效为基础、以专业技术能力和医德医风为主要评价标准的绩效考核体系,建立健全以岗位绩效工资制度为核心的分配机制,实行同岗同待遇,坚持多劳多得、优绩优酬、适当拉开档次的原则,收入向临床一线工作人员、学科带头人及突出贡献人员倾斜,充分调动医务人员的工作积极性。积极开展医师多点执业,鼓励省、市、县医疗机构符合条件的医师到民营医院、乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室、个体诊所多点执业,为充分发挥优质医疗人力资源辐射带动作用提供制度保障。

(四)深化药品供应保障制度改革

从药品生产、流通、使用全流程、全环节发力,完善公立医院药品集中采购制度,组建市级药品、医用高值耗材集中采购平台,通过带量采购、带预算采购,与生产企业或供应商进行二次议价,减少流通环节,压缩药品成本,挤压药价虚高水分,实现以量换价,降低药品耗材价格、采购成本,保障药品供应和用药安全,并有效制止医药购销领域不正之风。

(五)加强医学临床重点学科建设

以医保资金流向、供给侧改革和“补短板、强优势”为导向,坚持“统筹规划、按需布点、择优扶持、注重效益”的原则,有计划、有步骤的在全市三级和二级甲等医院中进行曲靖市医学临床重点学科布局和建设,逐步形成具有区域竞争力和国内先进水平的曲靖市临床医学中心,带动全市整体疾病防治水平的提高。

(六)部门合作推进业务交流

积极推进“互联网+公卫+医疗+养老”的智慧健康信息平台建设。依托基层医务人员和移动诊疗设备,建立全覆盖的居民健康档案。推进“基层检查、上级诊断”模式,促进优质医疗资源向基层延伸

七、存在问题及原因分析

(一)绩效管理理念不够牢固,不够重视绩效自评

市卫生和计划生育委员会绩效自评未根据《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》(曲财预201885号)设置指标体系、仅以预算申报的绩效指标为依据,指标全部完成,自评结论较表面,自评未给出具体可行的下一步改进工作的意见及建议等,对绩效自评工作重视不够,自评工作不够规范。

绩效管理统领性有差距,绩效目标是部门工作的基础,引领部门年度工作的方向,对部门支出与管理起到导向作用,而绩效自评工作是部门对年度工作成效的考核与总结,在考核年度绩效目标完成情况的同时,通过总结经验、发现问题,对下一步改进工作计划和制定绩效目标具有很好的指导意义。但是,市卫生和计划生委员会对部门整体支出绩效管理与绩效自评工作均采取分散管理方式,组织管理缺乏统领性,对部门整体支出绩效管理工作的全面落实产生一定的影响。

不够重视绩效、不认真开展绩效自评不利于检验资金支出的效率和效果、及时发现并解决存在的问题、资金预期绩效目标的实现。

(二)基层医疗服务能力不强、市级不优的矛盾突出

三医联动改革力度不够,部门间没有形成合力,医保资金的杠杆作用尚未有效发挥;县域综合医改不够深入,紧密型医共体建设未取得实质性进展,基层医疗服务能力弱,市级医疗机构在重大疾病、疑难杂症诊疗水平上跟群众看病就医的需求还有差距,“小病不出村,常见病不出乡,大病不出县”的目标尚未实现。

(三)卫生信息化建设滞后

信息化建设缺乏统筹规划,各地、各级、各单位信息化建设水平参差不齐,信息孤岛严重。卫生信息化建设的经费投入、人员配置不足,“互联网+医疗”任重道远。

(四)医疗废弃物处置管理欠规范

市卫健委未对各地医疗机构医疗废弃物的处置情况进行实时掌握,难以进行有效的监督和管理,各地医疗机构对医疗废弃物的处置方式不尽一致,少数地方医疗机构存在自行处置医疗废弃物的情况,主要原因为这些地方处于偏远山区,医疗废弃物相关处置机构未能及时提供处置服务。

八、建议

(一)提升预算编制的准确度

建议市卫生和计划生育委员会加强项目预算编制与实际工作结合的紧密度,预算申报时充分考虑本部门的业务性质、支出规模及其他一些变动因素,必要时可以根据上一年的实际支出情况适当调整预算申报经费、改进以前年度预算申报不合理的地方,以进一步提升预算编制的科学性、准确性,避免资金闲置,提高资金使用效益。

(二)加强绩效管理

建议市卫生和计划生育委员会重视绩效自评工作,严格按照规定开展绩效自评。强化全过程绩效管理,确实将绩效管理贯穿于每个环节,及时发现并纠正项目管理过程中存在的问题,以便更好地指导后续工作开展

(三)积极开展基层医疗服务,提升医疗质量和服务水平

以需求为导向加快推进医疗服务体系建设,继续实施城乡医院对口支援,推进临床专科能力建设,深入开展优质护理服务,实施护土岗位管理,完善医疗服务质量管理与控制指标体系、单病种质量控制标准,开展提高医疗质量专项活动,加强医疗安全管理工作。

(四)积极打造全市智慧健康信息平台

积极推进“互联网+公卫+医疗+养老”的智慧健康信息平台建设。依托基层医务人员和移动诊疗设备,建立全覆盖的居民健康档案。推进“基层检查、上级诊断”模式,促进优质医疗资源向基层延伸。

(五)落实健康扶贫政策,助力脱贫攻坚

不折不扣、全面落实《云南省健康扶贫30条措施》,既不降低标准,也不擅自拔高标准、吊高胃口,防止产生“悬崖效应”。加大全市医保基金统筹力度,对贫困人口多、医保基金压力大的深度贫困县有所倾斜,推进健康扶贫政策持续稳定落实。

(六)规范医疗废弃物处理

制定统一规范, 要求各地医疗机构严格按照《医疗废弃物处置管理条例》的规定对医疗废弃物进行集中处理,杜绝私自处理行为。要求各地医疗机构定期向当地卫生计生局(卫生计生委)上报处置情况,包括处置费用、处置量、签约处置单位等,根据医疗机构上报情况对处置机构进行不定期抽查,对双方的处置数据进行对比分析,以加强对医疗废弃物处置的监督和管理

 

附件:1.绩效目标表

2.绩效评价指标体系及评分表

3.绩效指标完成情况表

4.绩效自评报告

 

 

 

 

云南公信会计师事务所有限公司

 

2019年11月25日