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曲靖市财政局2019年部门整体支出绩效自评报告

来源: 局办公室 樊志杰   日期:2020-04-29   点击数: 2542


一、 部门基本情况

1.单位职能

1)拟订财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测财政经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策促进地方经济发展的建议;研究提出贯彻执行国家、省财税政策的建议。

2)按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

3)承担各项财政收支管理工作;负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行;受曲靖市人民政府委托,向曲靖市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况,向曲靖市人民代表大会常务委员会报告决算;承担财政支出标准体系建设;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;办理省对曲靖市的转移支付,制定市对县财政管理制度。

4)拟订政府非税收入管理制度和政策;负责政府非税收入管理;管理财政票据;制定彩票管理制度和办法,监管彩票市场,按照规定管理彩票资金。

5)组织实施国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施,承担国库资金调度管理有关工作;统一管理财政专户;负责制定政府采购制度并监督管理。

6)参与税收税源调查,贯彻落实和监督执行财税政策;研究提出有关税收政策建议。

7)按照规定管理市级行政事业单位国有资产,拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8)组织实施企业财务制度,按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作,完善地方金融企业改革发展有关财税政策,参与拟订企业国有资产管理有关制度,负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作。

9)负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市级建设投资的有关政策,制定市级基本建设财务管理具体实施办法,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作,负责农业综合开发管理工作。

10)会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案。

11)加强地方政府性债务管理,防范财政风险;负责统一管理政府性外债;管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款及偿还工作。

12)负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度;拟订地方会计管理制度和办法;指导和管理社会审计。

13)负责制定财政资金绩效管理有关制度和办法,建立和完善财政绩效管理体系,组织开展市级财政绩效管理工作。

14)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政管理中的重大问题;负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施;负责财政宣传、信息公开工作;制定财政信息化建设规划并组织实施。

15)承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

2.机构设置情况

曲靖市财政局机关设27个内设科(室、中心、局),主要职能是贯彻执行各项财政法律、法规、规章和政策措施,拟定财政发展改革战略方案,承担各项财政收支管理工作等等。

曲靖市财政局决算年度的主要工作任务:在市委、市政府的领导下,按照“保增长、调结构、强基础、促消费、重民生”的要求,内强素质、外树形象,深入调研解难题、多措并举抓增收、优化支出促发展、以人为本重民生、推进改革建机制、创先争优树形象,顺利完成全年各项财政工作任务。

(二)部门绩效目标的设立情况

部门预算认真落实《预算法》、《曲靖市市本级基本支出预算管理暂行办法》和《曲靖市市本级项目支出预算管理暂行办法》等有关规定,按照公共财政管理的要求,根据目标引领、绩效引导、民生优先、优化配置等原则,本着科学化、精细化、绩效化、规范化及厉行节约的精神,认真核算各项经费,包括人员经费和公用经费以及项目支出,科学编制部门预算。

(三)部门整体收支情况

曲靖市财政局2019年部门财务总收入36875299.33元,全部为一般公共预算财政拨款。其中,基本支出33155623.33元,项目支出3719676元。

部门总支出为45817606.15元。其中,基本支出33155623.33元,项目支出12661982.82元。

(四)部门预算管理制度建设情况

曲靖市财政局财务支出管理严格依法依规依程序坚决做到依法、合规、公开。一是制度建设。已经建立一系列内部如《固定资产管理制度》、《财务管理制度》等,以保证财政局机关日常工作的正常开展。进一步完善责任分解、责任考核、责任追究等各项工作制度,确保责任制各项规定落到实处。加强与纪检部门的沟通协调,在“三重一大”等工作上做到及时报告,及时请示,自觉接受监督和指导。二是预算资金管理。严格控制预算资金的管理和使用,做到专款专用,将财政资金效用发挥至最大。三是固定资产管理。严格按照本单位制定的固定资产管理办法,做好固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等工作,维护了国有资产的安全和完整,对国有资产全理配置,提高国有资产的使用效益,资产利用率达到100%。四是“三公”经费使用。三公经费增减变化说明:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市财政局机关厉行节约,控制“三公”经费开支,2019年三公经费共35.04万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费17.25万元,公务用车购置费0元,公务用车运行费本年17.77万元。

   二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系

曲靖市财政局2019年度年初预算时就进行了支出绩效目标申报,在预算支出时做到“花钱必问效、无效必问责”,部门整体支出和项目支出时按照规定的业务程序和目标任务做好支出管理,按目标任务完成情况控制支付进度。并对全年预算支出及绩效目标完成情况进行自评。

(三)自评组织过程

1.前期准备

一是建立和完善自评工作的组织机构,按照行政事业单位内部控制规范化工作要求,成立了曲靖市财政局内部控制工作领导小组,下设领导小组办公室。明确分管财务的局领导牵头组织开展自评工作,办公室牵头组织实施自评工作;二是明确本年度开展绩效自评项目,研究自评工作开展方式和问题,提出解决方案;三是领导要求明确工作职责和工作步骤,确保自评工作按期、保质完成

2.组织实施

一是召开绩效评价培训会议,明确专门人员负责具体工作;

二是及时组织内部业务科室应积极配合做好自评的有关工作;

三是根据已设定的绩效目标,认真总结2019年各项任务完成情况,按时完成项目绩效自评报告和整体评价报告

   三、评价情况分析及综合评价结论

对部门整体支出绩效自评表的五个目标项目:职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学、预算执行有效、预算执行规范情况五个项目,通过自评得分为90分,自评等级为优。

   四、存在的问题和整改情况

1.存在问题

一是预算执行情况管理不到位,存在预算调整率过大、年末结转结余变动率过高、支付进度率低的情况。二是资产管理方面存在不完善的情况。由于市财政局部门资产购置时间早,更新换代快或是使用频率高等原因,已处于停用状态,资产未及时清理。  

2.整改情况

一是加强统筹能力,不断提升资金使用效益;二是加强学习与政策研究,努力提升部门预算编制的前瞻性 ;三是继续加大行政成本控制;四是强化对单位资产的统筹管理,及时对资产进行清理清查

   五、绩效自评结果应用

用绩效评价结果指导实际工作是判断评价工作是否取得成绩的主要依据。曲靖市工商行政管理局通过认真组织开展市级部门财政支出绩效自评工作,一是学习和了解了绩效评价工作开展要求、组织结构、实施程序、评价方法,对开展绩效评价工作有了初步认识;二是项目实施科室通过组织自评,及时补充完善绩效评价指标,绩效评价体系不断健全与完善;三是通过召开内部控制领导小组工作会,认真分析、归纳总结了项目实施过程中出现的疏漏环节或不足,并将意见及时反馈项目实施科室,针对下步财务管理、预算项目安排和资金安排提出了合理化建议,有利于不断提高项目管理和预算绩效管理水平。
   六、主要经验及做法

一是加强组织领导。曲靖市财政局党组高度重视部门预算管理工作,把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓;二是强化预算管理工作的全程性。在组领导下,及时协调相关业务科室,形成了办公室牵头,具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制,预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限,有效保证各项工件的顺利推进;三是加强部门间协调配合,强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点,党组多次召开协调会,对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论,及时协调相关业务部门,加快预算执行进度,努力提高资金使用效率;四是加强监督指导。认真按照《曲靖市财政局内部管理办法》的有关规定,由派驻纪检组、市财政局党组对预算、决算编制、执行情况进行监督,对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

 

  七、其他需说明的情况

           无

 

曲靖市财政局

                                  2020年4月7日

 

曲靖市财政局2019年年度自评