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2021年03月04日 星期四
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曲靖市地震局2019年度部门决算

来源: 曲靖市地震局 谢咏梅   日期:2020-07-31   点击数: 3447

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曲靖市地震局2019年度部门决算

 

 

第一部分 曲靖市地震局概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
第二部分 曲靖市地震局2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 曲靖市地震局2019年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
    一、机关运行经费支出情况
    二、国有资产占用情况
    三、政府采购支出情况
    四、部门绩效自评情况
    (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
    (二)部门整体支出绩效自评报告
    (三)部门整体支出绩效自评表
    五、其他重要事项情况说明
    六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 

 

 

 

 


 

第一部分 曲靖市地震局概况

一、主要职能
    (一)主要职能

1)贯彻执行国家、省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规、规章和规范性文件;负责全市防震减灾工作,依法履行防震减灾管理职能;负责编制全市防震减灾事业发展规划并组织实施;依照《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》等法律法规,负责管理、监督、检查全市的防震减灾工作;负责拟订全市防震减灾规范性文件;负责全市防震减灾的综合发展实施工作,推进全市防震减灾事业发展。
    2)负责管理监督全市的地震监测预测、预警工作。制定全市地震监测台网(站)、预警工程规划,负责全市地震监测台网(站)、预警工程及信息系统建设,依法做好地震预测、预警有关工作,会同有关部门依法保护地震监测、预警设施和监测、预警环境;负责编制、实施全市地震监测预报方案和震情跟踪方案;负责调查核实宏微观异常并进行震情会商,根据地震监测研究结果,提出地震趋势预测意见;负责地震发生后的余震监测、震后趋势判定及管理地震资料和信息;负责全市地震重点监视防御区的震情跟踪监视工作;负责全市地震预警工作的监督管理;指导全市地震群测群防工作。
    3)负责地震基础研究工作,会同有关单位组织研究和防范地震灾害;会同有关单位规划和建立全市震灾预防工作体系,指导全市地震灾害预测和预防;参与地震灾区恢复重建工作。
    4)制定和完善地震部门地震应急预案;管理地震部门地震应急专用设施、设备;负责震情速报工作,参与地震灾害调查、地震烈度调查和灾害损失评估。
    5)负责全市防震减灾行政执法工作,承担全市防震减灾行政复议和行政诉讼、行政应诉工作;推进依法行政,组织法治宣传教育;负责宣传与防震减灾有关的方针政策和法律法规;指导、协助、监督有关单位做好防震减灾科普知识宣传教育工作;负责全市建设工程抗震设防要求监督管理工作;管理全市 地震标准化和地震计量工作。
    6)负责推进地震科学技术现代化,指导开展地震科学技术研究及有关成果的推广应用;组织开展防震减灾事业发展重大问题研究和防震减灾政策研究;承担地震科技方面的对外交流与合作。

7)管理、监督地震事业费、基本建设经费和专项资金的使用。

8)完成省地震局和市委、市政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

曲靖市地震局2019年制定了19项重点工作目标任务,于3月26日向社会公开承诺,主动接受新闻媒体和社会各界的监督,经过一年来的努力,各项工作落细落小落实,稳步有序推进,全面完成。

1.加强领导,有力保障防震减灾工作。市委、市政府历来重视防震减灾工作,将防震减灾工作列入重要议事日程,多次对防震减灾工作作出重要指示和批示;2019年10月27日8时39分宣威市(北纬26.2度,东经104.49度)发生3.1级地震后,省委常委、市委书记李文荣和市委副书记、市人民政府市长李石松分别作了批示,要求宣威市认真组织做好排查工作,防止次生灾害发生,关心好群众生产生活;要求地震等部门加强震情跟踪,做好预防应急工作;分管领导定期主持召开防震减灾联席会议,研究安排部署防震减灾工作,帮助解决工作中的困难和问题。市政府将防震减灾规划纳入全市经济社会发展规划,明确防震减灾工作市级分管领导,市政府常务会把听取防震减灾工作汇报纳入议事日程,各县(市、区)人民政府陆续组织召开防震减灾工作会议(联席会议);并将防震减灾经费纳入财政预算,为全市防震减灾事业发展提供了强有力的经费保障。

2.强化震情跟踪,监测预报能力不断提高。年初认真制定了年度震情跟踪方案,建立落实震情跟踪责任制。严格24小时震情值班制度,做好监测资料的上报和地震宏微观收集调查核实上报工作,全市建立群测群防队伍1848人。科学研判地震趋势,每月按时报送地震趋势意见。加大地震监测台网建设步伐,新建完成了麒麟珠街和师宗彩云2个地震观测站。同时做好全市监测台网维护和监测环境的保护工作,保证了全市地震监测台网正常运行。积极推进地震预警工程项目建设,完成了国家地震烈度速报与预警工程项目在曲靖的7个基准站、11个基本站,48个一般台的土地征用手续和合同签订工作。

3.积极推进改革,建立抗震设防要求管理服务新机制。深入贯彻落实国家、省关于行政审批制度改革政策,落实政府核准投资项目目录,将地震安全性评价列入安全强制性评估,落实省地震局关于推动重构地震部门抗震设防要求监管服务体系要求,对全市重大建设工程、生命线工程和可能发生严重次生灾害的建设工程进行场地地震安全性评价监管和服务工作。全年实现地震窗口服务“零投诉”,并积极配合宣传减隔震技术,曲靖市妇幼医院、会泽金钟二中、会泽职业技术学校、会泽待补中学、会泽妇幼保健院和马龙一中、二中、三中及鸡头村卫生院等都采用了减隔震技术。深入开展第五代《中国地震动参数区划图》宣贯工作。

4.加大宣传,社会防震减灾意识明显增强。建立防震减灾长效机制,将防震减灾法律法规和防震减灾科普知识作为宣传的主要内容,利用宣传栏、网站、手机、广播电视、展板、宣传资料等手段,采取形式多样的宣传教育活动。在5.12、11.6开展集中宣传活动,认真开展进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭等“六进”宣传活动。深入开展防震减灾科普示范学校创建工作,到2019年创建市级防震减灾科普示范学校19年、省级6所。不断提高公众的防震减灾意识和自救互救能力,坚持正面宣传为主,加强平时的地震舆情监控,防范地震谣言产生和传播,对出现的地震传言,积极主动处置,消除社会恐慌,维护社会稳定。

5.常备不懈,切实做好应急准备工作。市县成立了抗震救灾指挥部,建立了联席会议制度,进一步完善地震应急处置流程,草拟了《曲靖市地震应急预案》(修改稿),制定了《重特大地震应急处置方案》。加强地震应急基础数据库建设,对地震应急基础数据库进行了更新完善。并加强地震现场工作队建设,充实装备,组织培训演练,提高地震应急处置能力。目前全市全面完成了市县地震部门地震应急指挥技术系统建设。

二、部门基本情况
    (一)部门决算单位构成

纳入曲靖市地震局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市地震局2019年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制20人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员16人)。其他人员0人。

离退休人员12人。其中:离休1人,退休11人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  曲靖市地震局2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  曲靖市地震局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市地震局2019年度收入合计490.22万元。其中:财政拨款收入487.84万元,占总收入的99.51%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2.38万元,占总收入的0.49%。与上年对比减少48.30万元,下降8.97%。主要原因:一是本年度在编在职人员到正常晋级晋档增资人数减少;二是行政运行经费与上年相比,压缩5%;三是增加了市对下转移支付项目经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市地震局2019年度支出合计529.24万元。其中:基本支出387.80万元,占总支出的73.27%;项目支出141.44万元,占总支出的26.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少270.75万元,下降33.84%。主要原因是上年列支以前年度结转资金支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市地震局正常运转的日常支出387.80万元,与上年对比减少109.23万元,下降21.98%。主要原因:一是切实落实中央八项规定精神以及省、市级有关压缩一般性支出的工作要求,大力压缩一般性支出,削减无效支出;二是历年非财政补助收入结余滚存的资金支出增加,主要用于地震学会、地震科普宣传等支出,本年度无此项支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.76%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市地震局为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出141.44万元。与上年对比减少161.52万元,下降53.31%。主要原因是上年列支以前年度结转资金支出,包括:支持麒麟区及师宗县地下流体观测站建设、支持会泽县泥德坪村扶贫项目资金支出及创文明城包保社区补助、应急物资采购、支持各县(市、区)地震应急保障、灾情快速评估等经费支出明显减少。

具体项目开支及开展工作情况如下:

地震监测台站维护及数据通信费支出27.33万元。主要用于全市强震、测震、前兆、网络信息节点等设施建设与运行维护。

省防震减灾专项转移支付资金及震情跟踪支出27.56万元。主要用于地震数据分析处理、震情跟踪、震情会商、地震预警、地震群测群防、地震宏观异常调查落实、邀请专家商讨论证等地震预测预报业务支出。

群测群防人员、地震应急志愿者队伍培训、基础数据更新及应急响应系统维护支出24.16万元。主要用于地震应急演练、地震应急救援志愿者队伍培训及曲靖市地震应急指挥中心基础数据库更新维护。

市级防震减灾科普示范学校创建、地震科普宣传支出20.00万元,主要用于防震减灾科普示范学校创建及地震科普知识宣传。

会泽泥德坪村党员活动室建设及沾益区金龙街道桃园社区创文明城工作补助12.00万元。此项目经费本年度无财政拨款,用本单位的事业基金弥补。

省局补助强震动台和信息节点运维、地震信息传输、地震烈度与预警项目工程等支出7.39万元。主要用于应急物资购置和曲靖市辖区内强震动台及信息节点维护。

危险区地震现场第一响应人培训及云南省州市地震预警基础能力建设支出23.00万元。主要用于曲靖市地震预警基础能力建设及危险区(曲靖市会泽县)地震现场第一响应人培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市地震局2019年度一般公共预算财政拨款支出509.85万元,占本年支出合计的96.34%。与上年对比减少74.86万元,下降12.80%,主要原因:一是本年无抚恤金支出;二是支持会泽县泥德坪村扶贫项目资金支出及创文明城包保社区补助资金支出等减少;三是增加了对下转移支付;四是上年列支以前年度结转资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出11.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于兑现综合考核奖支出。

2.灾害防治及应急管理(类)支出372.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.04%。主要用于地震监测、地震预测预报、地震应急救援及其他灾害防治及应急管理等支出。其中:

2240501行政运行250.33万元;

2240504地震监测27.33万元;

2240505地震预测预报27.56万元;

2240507地震应急救援24.17万元;

2240509防震减灾信息管理20.00万元;

22499其他灾害防治及应急管理支出23.00万元

3.社会保障和就业(类)支出71.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于保障单位离、退休人员经费,及社会保险费的缴纳。其中:

事业单位离退休支出43.15万元;

机关事业单位基本养老保险缴费支出25.49万元;

机关事业单位职业年金缴费支出2.55万元。

4.卫生健康(类)支出30.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于保障职工医疗保险中单位负担部分的支出。其中:

行政单位医疗支出14.54万元;

事业单位医疗支出5.00万元;

公务员医疗补助8.85万元;

其他行政事业单位医疗支出1.96万元。

5.住房保障(类)支出24.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于保障职工公积金中单位负担部分的支出,购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    市地震局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.28万元,支出决算为7.87万元,完成预算的95.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.49万元,完成预算的99.71%;公务接待费支出决算为4.38万元,完成预算的91.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:市地震局严格执行国家、省、市有关规定,控制“三公”经费支出,做到厉行节约,最大限度发挥财政资金效益。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.41万元,下降4.95%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元与上年一致;公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元,下降0.29%;公务接待费支出决算减少0.4万元,下降8.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位严格按照中央八项规定定”要求,厉行节约,严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.49万元,占44.35%;公务接待费支出4.38万元,占55.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.49万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.49万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本单位到省内及全市各个地震台站(网)、信息节点等进行设备设施检查、维修、故障排查,开展地震宏观异常调查核实,地震应急,防震减灾宣传,地震灾区救援,扶贫联系点等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、检审费、车船使用税、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.38万元。其中:

国内接待费支出4.38万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待48批次(其中:外事接待0批次),接待人次395人(其中:外事接待人次0人)。接待来曲靖开展防震减灾工作考察、交流、调研、指导、会议、培训的上下级部门、省内外同行等相关公务人员产生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市地震局2019年机关运行公用经费支出26.23万元,与上年对比减少0.56万元,下降2.09%。主要原因是切实落实中央八项规定精神以及省、市级财政政策压缩一般性支出的工作要求,大力压缩一般性支出,削减无效支出。部门机关运行公用经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、物管费、维护费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费、残障金、其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,曲靖市地震局资产总额280.60万元,其中,流动资产151.76万元,固定资产净值128.84万元(固定资产原值347.15万元,固定资产累计折旧218.31万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少88.13万元,其中:流动资产减少37.53万元,固定资产减少50.60万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

280.60

151.76

128.84

0

18.46

0

110.38

0

0

0

0

填报说明:1资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,市地震局政府采购支出总额1.46万元,其中:政府采购货物支出1.46万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

市地震局按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔2018〕85号)文件要求,围绕云南省地震局和曲靖市委、市政府战略部署,结合职能职责积极开展了部门整体支出绩效自评。为顺利推进2019年部门整体支出绩效目标自评,成立了由局长担任组长,副局长担任副组长,各科室负责人及财务人员为成员的绩效自评工作领导小组;为全面完成此项自评工作,办公室收集了大量相关佐证材料:2019年预算数据;2019年决算数据;2019年“三公经费”、公用经费实际开支数据,2019年年末编制数、实有人数,年内召开的部分会议通知,以及各科室绩效自评材料,社会各界对地震工作的满意度调查资料,省市综合考核材料等。经过对各项数据以及对部门整体支出目标设定的合理性、规范性、真实性的全面分析研究,市地震局2019年基本实现了全年任务目标;自评得分95分,自评等级为“优”。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

曲靖市地震局所有项目的含义:根据财政部《2019年政府收支分类科目》和《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》:

1.财政拨款收入:指本从本级财政部门取得的各类财政拨款。

2.其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入,包括现金盘盈收入、按规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映机关和参照公务员法管理的事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映各单位非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

9.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

10.地震事务:反映地震事务的支出。

11.地震监测:反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

12.地震预测预报:反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

13.地震灾害预防:反映抗震设防、震害防测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测,指导地方地震工作等业务支出。

14.地震应急救援:反映地震应急救援方面的支出,包括地震应急预案编制、应急演练,应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

15.防震减灾信息管理:反映防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

16.防震减灾基础管理:反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

17.其他地震事务支出:反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

18.政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共代购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用,提高财政资金的利用效果起到了很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

监督索引号53030006041901111

曲靖市地震局2019年度部门决算表公开